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1、總包工程施工圖預算核對管 理流程 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 一、一、目的目的 為規范中南置地所屬各城市公司總包工程施工圖預算核對管理工作，明確預算核對工 作流程，提高預算核對工作效率，嚴格把控成本管控的合同造價防線，有效規避合同風險， 特制定本管理流程。 二、二、適用范圍適用范圍 集團所屬各城市公司所有總包工程施工圖預算核對。 三、三、術語術語及及定義定義 3.1 3.1 總包總包工程工程： 指隸屬于開發成本費用科目下的主體建安工程的合同， 包括但不限于建筑、 結構、屋面、外立2、面裝飾、防水、室內粗裝、給排水、電氣、暖通等。 3.2 3.2 總包總包工程工程施工圖施工圖預算預算核對核對：指在合同簽訂、施工圖出圖后，甲乙雙方按合同約定，施 工圖計量，預算項目造價，并在雙方核對后，形成施工圖總價閉口的行為。 四、四、職責職責與權限與權限 4.1 4.1 集團成本管理集團成本管理中心中心 4.1.1 指導各城市公司總包工程的施工圖預算核對工作，包括本作業指引的制定、修改、 解釋。 4.1.2 對各城市公司提報的總包工程施工圖預算文件的核對結果隨機抽查復核 4.1.3 督促地區施工圖預算核對工作完成后將預算核對金額及時體現在動態成本中。 4.2 4.2 城市公司城市公司成本成3、本部部 4.2.1. 負責施工圖預算資料的收集、整理、分析、核對和審核。 4.2.2. 負責總包工程的施工圖預算審核工作，包括審核造價咨詢單位的預算成果。 4.2.3. 負責編制總包施工圖預算核對報告、編制說明及附表（詳見附件 01）并上報集團備 案。 4.2.4. 負責總包施工圖預算核對完成后的所有資料歸檔備案。 4.2.5. 對總包施工圖預算審核的合理性、真實性、準確性負責。 4.2.6. 施工圖預算經地區總經理審批同意后，跟進招采部發起相關補充協議。 4.3 4.3 城市公司城市公司招采部招采部 4.3.1. 配合總包施工圖預算核對工作。 4.3.2. 負責組織流轉總包預算核對后擬簽訂的4、補充協議，并上報集團審批。 4.4 4.4 城市公司城市公司工程工程部部 4.4.1. 負責確認提供總包工程施工圖紙、粗裝做法、總分包單位工作界面劃分。 4.4.2. 負責審核施工方案是否與合同或招投標文件相符合。 4.4.3. 對工程設計變更的實際實施準確性負責。 4.4.4. 在施工圖預算核對過程中，負責對施工范圍及施工做法發生的改變及時進行解釋、 明確等工作。 4.5 4.5 城市公司城市公司設計設計部部 4.5.1. 負責確認總包工程施工圖紙版本。 4.5.2. 負責確認并辦理工程設計變更，對工程設計變更資料的真實性和準確性負責。 4.5.3. 在施工圖預算核對過程中，負責對設計圖紙理5、解或不明確的地方及時進行解釋、明 確等工作。 五、五、工作程序工作程序 5.1. 總包總包施工圖施工圖預算核對原則預算核對原則 5.1.1. 時間限制原則：應按照合同約定，一般自施工圖紙下發且簽署開工令之日起三個月 內總包單位須提交總包工程施工圖預算，城市公司成本部可在施工圖紙下發之日同 時委托造價咨詢單位進行施工圖預算編制，但總體上應按總包送審預算造價金額在 核對計劃時間要求之內審核完成（包括委托造價咨詢單位出具的造價咨詢結果時間 及其核對時間在內） 。原件核對原則：總包預算必須要有完整有效的原件作為預算 核對的依據。 5.1.2. 標準表格原則：參照結算上報標準表。 5.1.3. 多級審核6、原則：總包預算核對至少要經過二級以上的審核。 5.1.4. 完整性原則：總包單位提交總包預算必須后附對應的施工圖紙、設計變更單、經確 認的認質認價單和現場簽證單、照片等證據資料（若有） 。 5.1.5. 就低不就高的原則：如雙方核對的數據差異較小且在通常允許誤差范圍之內，則按 就低不就高的原則計取數據。 5.2. 編制編制總包總包施工圖施工圖預算核對預算核對計劃計劃 5.2.1. 城市公司成本部根據項目開發進度及合同約定條款，制定地區當年度各項目總包 預算核對計劃表 ，城市公司成本負責人簽字后,在當年 3 月 1 日前上報集團成本管 理中心備案。 5.2.2. 核對應具備條件 （1） 經批準和7、會審的施工圖設計文件及有關標準圖集，包括圖紙會審、工程設計變更。 （2） 總包合同中有明確約定的與總包預算計價模式有關的計價原則與取費標準。 （3） 總包與其他總包單位或分包單位的施工工作界面有明確劃分。 （4） 總包承包范圍內的預算材料有明確約定，如甲供料、甲方認質認價材料價格、暫定 材料價格等。 （5） 經城市公司工程部審批同意的總包施工組織設計、土方平衡方案（若有） 、經確認的 現場簽證（若有） 。 （6） 總包單位按施工合同約定（一般在收到正式施工圖的三個月內）提交總包工程預 算，包括簽字蓋章的編制說明、計價書、匯總表、綜合單價分析、人材機單價匯總 表、軟件版計價書、圖形算量電子版或計8、算底稿等。 5.2.3. 總體以合同約定為上限期限，常規核對時間如下：圖紙收到之日起 70 天內完成。 5.3 5.3 總包總包施工圖施工圖預算核對科目預算核對科目 5.3.1. 預算核對科目：主體土建工程（劃分地上地下，便于分析指標） 、單體安裝工程。 （1） 主體土建工程科目：主要是指主體土建之結構、主體土建之建筑、屋面工程、外立 面裝飾、門窗幕墻工程、防水工程及其他。 （2） 單體安裝工程科目：主要是指電氣、給排水、暖通等。 5.4. 總包施工圖預算總包施工圖預算審批審批 5.4.1. 城市公司成本部負責填寫總包工程施工圖預算申請表 ，提交相關部門會簽確認， 總經理審批。 5.4.2. 9、城市公司工程部填寫合同總包預算通知書 ，并和合同總包預算資料報送清單 一起交總包單位簽收確認。 5.4.3. 總包單位確認的合同總包預算通知書和合同總包預算資料報送清單隨完整 的預算資料提交城市公司成本部，預算資料不全成本部有權不予核對。 5.4.4. 城市公司成本部審核總包單位所報送施工圖預算資料無誤后， 安排總包預算審核工 作，可以自行直接審核，也可以委托工程造價咨詢單位進行總包預算審核（但要求 在城市公司成本部主持下進行） 。 5.4.5. 城市公司成本部完成審核（包括對委托工程造價咨詢單位成果的審核）并形成初步 意見后，編制總包預算審核報告及編制說明，報告中須明確總包預算核對的范圍、 10、界面、暫定價、未包括內容及尚未解決的問題等，填寫總包工程施工圖預算審批 表并將所有相關資料上報集團審計中心審核。 5.4.6. 集團審計中心審核完后將最終審計報告反饋至城市公司成本部。 5.4.7. 成本部跟進招采部發起補充協議，按補充協議流程審核審批。 5.4.8. 總包施工圖預算經城市公司總經理審批同意后簽訂的補充協議價款常規為施工圖 預算總價包干價，在工程竣工結算時，只結算變更簽證部分及施工圖預算編制說明 中需在結算時調整部分，一般不再對報價書、中標價和工程量清單量等進行重新核 對。 5.5. 注意注意事項：事項： 5.5.1. 若因總包單位原因未能按時提交、或提交不合要求的預算資料、或11、不配合完成總包 預算核對而無法簽訂補充協議的，城市公司有權停止支付工程進度款（根據合同約 定） ，直至確定施工圖預算總價并簽訂補充協議后再恢復付款。 5.5.2. 現場簽證、工程變更應當由合同約定的甲方授權代表簽字、公司蓋章方可有效，二 者缺一不可。 5.5.3. 預算的工程量需要現場核實的，由城市公司成本部組織、相關責任部門配合到工地 現場進行實地測量核實并確認。 5.5.4. 城市公司成本部和委托造價咨詢單位均可采用圖形算量軟件審核總包施工圖預算 工程量，但均須采用正版軟件審核、最好采用同一個軟件公司產品且版本應一致， 以便有針對性的審核，提高審核效率。 5.5.5. 鋼筋翻樣根據需要可以12、城市公司成本部人員對主要結構部位進行計算， 也可以另請 一家造價咨詢單位進行獨立計算。 5.5.6. 造價咨詢單位與施總包單位的造價核對結果，必須經過委托人復核、確認，最終以 按城市公司總經理審批結果為準。為此，造價咨詢單位有多次協助核對的義務，若 有異議和不配合，將視情節情況給予一定的罰款。 5.5.7. 鑒于總包施工圖預算核對過程持續時間會較長，要求應分段進行工程量成果確認， 每階段核對工程量成果，必須由總包單位授權代表方簽字確認，確認后不得調整或 更改。核對全部結束后，將全部階段性工程量成果進行匯總，再由總包單位授權代 表簽字確認，不得調整或更改，并作為上報集團審核審批的總包預算工程量依13、據。 5.5.8. 總包施工圖預算核對時，城市公司成本部人員要全程參與，進行指標分析比對和主 要工程量復核計算，若發現差異大的要求造價咨詢單位進行復核。核對地點可以在 城市公司進行，但不可讓造價咨詢公單位單獨與總包單位進行核對。城市公司成本 部負責落實協調造價咨詢單位和總包單位在核對工程中出現的爭議， 并對雙方核對 完成后造價咨詢單位提供的初稿進行合同范圍劃分、圖紙做法、單價審核，組織落 實核對后的造價匯總，編寫詳細的編制說明，總包單位授權代表須在總包施工圖預 算造價初稿上簽字（最好能蓋章） 。 5.5.9. 總包施工圖預算核對結果應按集團表單表式參考模板（詳見附件 02） ，分地上地下 進行14、匯總，完成成本指標的測算。 5.5.10. 未經審批的總包施工圖預算，城市公司財務部將不進行支付工程進度款（根據合同 約定） ，也不得自行簽訂補充協議。 5.5.11. 總包施工圖預算資料需具有 100的可復查性， 并隨同 總包工程施工圖預算申請 表流轉。 總包施工圖預算手續完畢后，所有預算資料由城市公司成本部統一編 號存檔。 5.5.12. 總包施工圖預算核對時間若發生延后，不僅會體現在集團定期成本檢查評比中，而 且將會視具體情況分別實行一定的獎罰。 5.5.13. 總包施工圖預算核對后未確定的風險防范 （1） 需要按施工期間的政府指導市場平均價調差的材料，要注意對應單體主體工程的開 始時間和完成時間，重點是材料價格的準確性。 （2） 施工過程中盡量避免或減少外墻保溫涂料、石材、鋁合金門窗等已簽合同的變更。 （3） 對未簽合同要做好招投標工作策劃，與總包承包范圍劃分要合理銜接。 （4） 加強對變更簽證的資料收集、費用分析及合理性審核。 六、六、 管理程管理程序序 6.1 在集團復核審批過程中，如存在以下情形之一的，轉入專項審計程序，待審計 結束后，再開展后續工作。 6.1.1. 在審核中發現有重大違規行為。 6.1.2. 集團認為需要開展審計的。