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1、合同評審控制程序合同評審控制程序 1、目的：確保合同條款明確、公平、公正，確保在第一時間正確解決問題。 。 2、范圍：適用于工程系統所有合同。 3、職責： 3.1 工程部主管經理負責評審合同綜合條款。 3.2 預算部經理負責評審單價、總價、付款方式、結算辦法。 3.3 分管副總負責監控 3.1、3.2 全部過程。 4、程序： 4.1 合同評審前期工作：項目主辦人員組織招投標（詢價）工作并編制標書合同 及有關材料（詳見采購控制程序）報工程部主管經理。 4.2 工程部評審。 4.2.1 工程主管經理仔細閱讀備忘錄、標書、合同及其他附件，重點審核以下內 容： 4.2.1.1 證照類齊全性： 營業執照2、 經營許可證、 資質證書、 進滬許可證 （若存在） 、 準用證。 4.2.1.2 質量標準：合同應附產品國家頒布質量標準、驗收規范等。 4.2.1.3 經濟類條款：單價、總價、數量、規格、付款方式、獎罰等條款是否符合 行規及我公司利益。 4.2.1.4 法律法規符合性：合同內容應在法律法規允許范圍之內。 4.2.1.5 時間：符合科學規律及我公司要求。 4.2.1.6 廉政管理規定符合性。 4.2.2 工程主管經理評審完畢后在上海萬科公司合同（協議）審批表上簽署 意見并移交預算部。 4.3 預算部評審：預算部經理負責審核以下內容。 4.3.1 經濟類：單價、總價、付款方式、獎罰。 4.3.13、.1 工程合同： 4.3.1.1.1 審核合同是否符合原招投標文件內容。 4.3.1.1.2 審核合同價是否正確。 4.3.1.1.3 如果是零星工程，應編制預算，并與施工單位雙方核對，確定合同價。 4.3.1.1.4 審核是否符合公司招投標管理程序 。 4.3.1.1.5 送分管副總審批。 4.3.1.2 工程設計合同： 4.3.1.2.1 審核設計合同是否符合原設計招投標文件內容。 4.3.1.2.2 審核合同中設計取費的正確性。 4.3.1.2.3 審核是否符合公司招投標管理程序 。 4.3.1.2.4 送分管副總審批。 4.3.1.3 材料設備采購合同： 4.3.1.3.1 審核合同簽4、訂是否符合招投標管理程序 。 4.3.1.3.2 審核合同價是否合理、正確。 4.3.1.3.3 送分管副總審批。 4.3.2 廉政管理規定符合性。 4.4 分管副總評審：分管副總負責復核 4.24.3 所述內容。 4.5 整改：4.24.4 任一評審環節中若出現不合格項，應退回主辦人員整改，或 重新編制合同，或補齊材料，或補簽協議等等，直至符合本程序要求。 4.6 總結： 4.6.1 每個合同履行結束后一個月內，工程主管經理會同預算經理負責組織合同 履行總結，并填寫 合同履行總結 ，其中應包含以下內容： 4.6.1.1 質量狀況與合同要求符合性。 4.6.1.2 操作時間與合同要求符合性。 5、4.6.1.3 規格、數量與合同要求符合性。 4.6.1.4 單價、總價、付款方式與合同要求符合性。 4.6.1.5 獎罰條款執行與合同要求符合性。 4.6.1.6 經驗教訓。 4.6.2 合同履行總結完成后一周內報分管副總閱后存檔并發至各地盤 主任及相關專業工程師以供參考。 5、相關文件： 、 5.1中華人民共和國經濟合同法 5.2國家施工驗收規范 5.3 招投標管理程序 6、相關表單 6.1上海萬科公司合同（協議）審批表 6.2 合同、標書 6.3 合同履行總結 7、本程序文件應發放到下列人員： 注：1、本人保證嚴格按此文件要求執行。 2、本人有責任在發現問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。 編制：編制： 校對：校對： 審批：審批： 發放號：發放號：