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1、項目名稱經辦部門 經辦人日期 產品類型項目類型 序 號 變化原因成本差異（萬元） 1配置調整增加：110 2政策調整增加：130 3其他增加：260 合計500 2014年2月-2014年4月 2014年5月-2014年7月 2014年8月-2014年10月合計/均價 8000810081508100 250002500050000100000 20000202504075081000 *項目目標成本調整審批表(案例)*項目目標成本調整審批表(案例) 蘇州 地區 百合 項目城市成本部 2014 年 1 月 15 日 高層 多層 洋房 別墅 商辦 其他： 。 剛需住宅 商辦及再改住宅 成本變化說2、明： 變化的說明 成本變化：總成本增加: 500萬元（建面單方增加:63.29元/平米 ，可售單方增加: 50元/平米）； 測算明細及圖紙詳見后附。 對客戶敏感度的影響： 1、是否影響銷售承諾：是，否； 2、配置標準調整前剩余貨值：10萬平米；均價：8000元/m2；總貨值：80000萬元； 3、配置標準調整后總貨值提升為：81000萬元；調整后均價：8100元/平米）； （提示：2013年及其以后拿地項目；項目產品配置標準變化增加的投入成本和新增貨值的比值須滿足1:2（商 辦及再改住宅）或1:1.5（剛需住宅）要求（即貨值增加/成本增加2或1.5）時，方可發起本審批表。） 4、銷售實現計劃（3、如下表格丌夠可增加附表）： 銷售時間 銷售單價(元/平米) 銷售量(平米) 銷售額(萬元) 城市營銷部門負責人： 是否對竣工驗收有影響：是，否；（如是，請描述影響內容） 城市配套部門負責人： 是否對規劃及已下發施工圖紙有影響：是，否；（如是，請描述影響內容） 城市設計部門負責人： 是否對已定標合同有影響：是，否；（如是，請描述影響內容） 城市采購部門負責人： 是否對現場施工有影響：是，否；（如是，請描述影響內容） 城市工程部門負責人： 城市工程部會簽 情況說明 城市營銷部會簽 城市項目部會簽 城市設計部會簽 城市采購部會簽 第 1 頁，共 9 頁 貨值差異（萬元）成本貨值比變化前利潤率變化后利4、潤率 提升：10001:211.18%12.96% 備注： 該項成本增加對目標成本影響：丌超，超 萬元。 如超成本增加消化方案：無，有 。 成本差異（萬元） 增加：500 城市成本部門負責人： 城市公司總經理： 備注：本表單僅為城市公司內部審批使用，幵作為目標成本調整審批流程的附件使用，屬于工具模板。目標成本調整專題會后要求簽 字掃描作為附件上傳公文。 城市成本部會簽 城市公司總經理 審批意見 第 2 頁，共 9 頁 政策政策營銷營銷設計設計 調整后成本-調整后成本- 方案階段目標方案階段目標 調整后成本-調整后成本- 投資階段目標投資階段目標 七項成本七項成本 序序 號號 1 1 地區地區 5、上海上海 項目項目對比階段對比階段 凈利潤金額差凈利潤金額差 異【萬元】異【萬元】 凈利潤率差異凈利潤率差異 貨值差貨值差 異異 【萬元【萬元 】 總成本總成本 差異差異 【萬元【萬元 】 市場市場成本成本其他其他 1、業態配比變化增加業態配比變化增加487m2增加增加212萬萬【減少建筑物占地面積，增加 地上停車位比例（寶山地區對地上停車位比例無嚴格比例要求，在保 證綠地率基礎上可自行調配）】 2、雙層機械車庫雙層機械車庫（原計劃搬移方案，未考慮機械車位設備費），定位定位 版改為普通車庫減少版改為普通車庫減少918萬萬【地上車位數量增加后，地下做普通地庫就 能滿足車位數量要求，且能減少埋深、6、增加售價】；1、建面增加建面增加5577m2，增，增1080萬萬【其中建安成本增891萬。之前未考 慮不計容面積（保溫、外墻粉刷及屋頂機房層面積）】； 2、質量提升費用取消減少質量提升費用取消減少839萬萬【工程部關于外觀質量的相關要求落 實到了施工圖及合同清單內，已在內部消化了成本的增加】； 3、外保溫工程量定位版預估偏大，減少外保溫工程量定位版預估偏大，減少474萬萬【非套內外墻處已優化 不作保溫砂漿】 主要原因分類主要原因分類 七項成本七項成本 土地+土地+ 期間期間 異常/重大差異說明【對貨值變化有直接影響的事件也應說明】異常/重大差異說明【對貨值變化有直接影響的事件也應說明】 建筑面7、建筑面 積積 建面單建面單 價價 目標成本目標成本 建面單方建面單方可售單方可售單方 建筑面建筑面 積積 建面單建面單 價價 m2m2元/m2元/m2萬元萬元元/m2元/m2元/m2元/m2m2m2元/m2元/m2 A.01A.01項目開發成本項目開發成本 A.01.01A.01.01土地成本土地成本 A.01.02A.01.02 前期工程費 前期工程費 A.01.03A.01.03 配套設施費 配套設施費 A.01.04A.01.04 基礎設施費 基礎設施費 A.01.05A.01.05 建安及裝修工程費 建安及裝修工程費 A.01.06A.01.06 環境景觀工程費 環境景觀工程費 A.08、1.07A.01.07 工程相關費 工程相關費 A.01.08A.01.08 工程后續成本 工程后續成本 A.01.09A.01.09 開發間接費 開發間接費 A.02A.02項目開發費用項目開發費用 A.02.01A.02.01銷售費用銷售費用 A.02.02A.02.02管理費用管理費用 A.02.03A.02.03財務費用財務費用 A.02.04A.02.04稅費稅費 投資階段投資階段（可售面積175977m2）（可售面積175977m2） 貨值貨值貨值貨值 編號編號成本科目成本科目 凈利潤率變凈利潤率變凈利潤率變凈利潤率變 凈利潤金額凈利潤金額凈利潤金額凈利潤金額 調整后（可售面積179、5977m2）調整后（可售面積175977m2） 目標成目標成 本本 建面單方建面單方可售單方可售單方 建筑面建筑面 積積 建面單建面單 價價 目標成目標成 本本 建面單方建面單方可售單方可售單方 萬元萬元元/m2元/m2元/m2元/m2m2m2元/m2元/m2萬元萬元元/m2元/m2元/m2元/m2 投資階段投資階段（可售面積175977m2）（可售面積175977m2）方案階段、考核版方案階段、考核版（可售面積166805m2）（可售面積166805m2） 貨值貨值 凈利潤率變凈利潤率變 凈利潤金額凈利潤金額 本項目可供后續項目借鑒的事項本項目可供后續項目借鑒的事項 總成本總成本成本可售單10、方成本可售單方總收入總收入單方售價單方售價 （m2）（m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（元/m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（元/m2） 7F多層住宅444794236093625480312321 小高層(毛坯）693495831485348147311748 小高層(精裝）529654855992006725412698 商業3333508717820666620000 車位184260000 合計合計17012617012615432015432044916449162120372120371246412464 總成本總成本成本可售單方成本可售單方總收入總收入單方售價單方售價 （m211、）（m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（元/m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（元/m2） 7F多層住宅452474236093625275811660 小高層(毛坯）683285831485347557111060 小高層(精裝）527824855992006397212120 商業2855508717820513918000 車位153550000 合計合計16921216921215432015432044916449161989741989741175911759 6852 總成本總成本成本可售單方成本可售單方總收入總收入單方售價單方售價 （m2）（m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（12、元/m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（元/m2） 7F多層住宅449404294395565240011660 小高層(毛坯）669825834887117140310660 小高層(精裝）517884877094176121311820 商業3095509316456557118000 車位153550000 合計合計16680516680515515515515544139441391921221921221151811518 總成本總成本成本可售單方成本可售單方總收入總收入單方售價單方售價 （m2）（m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（元/m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（元/m2）13、 7F多層住宅536684294395566255511656 小高層(毛坯）607605834887116474510656 小高層(精裝）490404877094175667111556 商業3593509316456646818003 車位168050000 合計合計16706116706115515515515544139441391921201921201150011500 潘涇路預結版潘涇路預結版 成本指標（不含稅）成本指標（不含稅）銷售收入指標銷售收入指標 出銷 307 個地下車位 潘涇路全程策劃版潘涇路全程策劃版 物業類型物業類型 可售面積可售面積 成本指標（不含稅）成本指標（14、不含稅）銷售收入指標銷售收入指標 出銷 336 個地下車位 物業類型物業類型 可售面積可售面積 出銷 307 個地下車位 潘涇路投資版潘涇路投資版 成本指標（不含稅）成本指標（不含稅）銷售收入指標銷售收入指標 出銷 307 個地下車位 潘涇路定位版潘涇路定位版 成本指標（不含稅）成本指標（不含稅）銷售收入指標銷售收入指標 物業類型物業類型 物業類型物業類型 可售面積可售面積 可售面積可售面積 2044-7753 590316728 328210583 1527198 307162 13063130631991719917 358 4168 2759 -433 0 68526852 -1015515、 6658 4542 -897 -145 2 2 毛利率(%)毛利率(%) 24.95%24.95% 備注備注 毛利率=（銷售毛利率=（銷售 收入-開發成收入-開發成 本）/銷售收入本）/銷售收入 貨值差異【施貨值差異【施 工圖-方案】工圖-方案】 （萬元）（萬元） 毛利率(%)毛利率(%) 24.95%24.95% 毛利率(%)毛利率(%) 備注備注 毛利率=（銷售毛利率=（銷售 收入-開發成收入-開發成 本）/銷售收入本）/銷售收入 備注備注 毛利率(%)毛利率(%) 24.91%24.91% 毛利率=（銷售毛利率=（銷售 收入-開發成收入-開發成 本）/銷售收入本）/銷售收入 備注備注 毛利率=（銷售毛利率=（銷售 收入-開發成收入-開發成 本）/銷售收入本）/銷售收入 貨值差異【方貨值差異【方 案-定位】案-定位】 （萬元）（萬元） 貨值差異【定貨值差異【定 位-紅旗】位-紅旗】 （萬元）（萬元） 貨值差異【貨值差異【 施工圖-紅旗施工圖-紅旗 】 （萬元）】 （萬元） 21.84%21.84