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1、項(xiàng)目名稱經(jīng)辦部門 經(jīng)辦人日期 產(chǎn)品類型項(xiàng)目類型 序 號(hào) 變化原因成本差異（萬(wàn)元） 1配置調(diào)整增加：110 2政策調(diào)整增加：130 3其他增加：260 合計(jì)500 2014年2月-2014年4月 2014年5月-2014年7月 2014年8月-2014年10月合計(jì)/均價(jià) 8000810081508100 250002500050000100000 20000202504075081000 *項(xiàng)目目標(biāo)成本調(diào)整審批表(案例)*項(xiàng)目目標(biāo)成本調(diào)整審批表(案例) 蘇州 地區(qū) 百合 項(xiàng)目城市成本部 2014 年 1 月 15 日 高層 多層 洋房 別墅 商辦 其他： 。 剛需住宅 商辦及再改住宅 成本變化說(shuō)2、明： 變化的說(shuō)明 成本變化：總成本增加: 500萬(wàn)元（建面單方增加:63.29元/平米 ，可售單方增加: 50元/平米）； 測(cè)算明細(xì)及圖紙?jiān)斠?jiàn)后附。 對(duì)客戶敏感度的影響： 1、是否影響銷售承諾：是，否； 2、配置標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整前剩余貨值：10萬(wàn)平米；均價(jià)：8000元/m2；總貨值：80000萬(wàn)元； 3、配置標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后總貨值提升為：81000萬(wàn)元；調(diào)整后均價(jià)：8100元/平米）； （提示：2013年及其以后拿地項(xiàng)目；項(xiàng)目產(chǎn)品配置標(biāo)準(zhǔn)變化增加的投入成本和新增貨值的比值須滿足1:2（商 辦及再改住宅）或1:1.5（剛需住宅）要求（即貨值增加/成本增加2或1.5）時(shí)，方可發(fā)起本審批表。） 4、銷售實(shí)現(xiàn)計(jì)劃（3、如下表格丌夠可增加附表）： 銷售時(shí)間 銷售單價(jià)(元/平米) 銷售量(平米) 銷售額(萬(wàn)元) 城市營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)人： 是否對(duì)竣工驗(yàn)收有影響：是，否；（如是，請(qǐng)描述影響內(nèi)容） 城市配套部門負(fù)責(zé)人： 是否對(duì)規(guī)劃及已下發(fā)施工圖紙有影響：是，否；（如是，請(qǐng)描述影響內(nèi)容） 城市設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)人： 是否對(duì)已定標(biāo)合同有影響：是，否；（如是，請(qǐng)描述影響內(nèi)容） 城市采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人： 是否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工有影響：是，否；（如是，請(qǐng)描述影響內(nèi)容） 城市工程部門負(fù)責(zé)人： 城市工程部會(huì)簽 情況說(shuō)明 城市營(yíng)銷部會(huì)簽 城市項(xiàng)目部會(huì)簽 城市設(shè)計(jì)部會(huì)簽 城市采購(gòu)部會(huì)簽 第 1 頁(yè)，共 9 頁(yè) 貨值差異（萬(wàn)元）成本貨值比變化前利潤(rùn)率變化后利4、潤(rùn)率 提升：10001:211.18%12.96% 備注： 該項(xiàng)成本增加對(duì)目標(biāo)成本影響：丌超，超 萬(wàn)元。 如超成本增加消化方案：無(wú)，有 。 成本差異（萬(wàn)元） 增加：500 城市成本部門負(fù)責(zé)人： 城市公司總經(jīng)理： 備注：本表單僅為城市公司內(nèi)部審批使用，幵作為目標(biāo)成本調(diào)整審批流程的附件使用，屬于工具模板。目標(biāo)成本調(diào)整專題會(huì)后要求簽 字掃描作為附件上傳公文。 城市成本部會(huì)簽 城市公司總經(jīng)理 審批意見(jiàn) 第 2 頁(yè)，共 9 頁(yè) 政策政策營(yíng)銷營(yíng)銷設(shè)計(jì)設(shè)計(jì) 調(diào)整后成本-調(diào)整后成本- 方案階段目標(biāo)方案階段目標(biāo) 調(diào)整后成本-調(diào)整后成本- 投資階段目標(biāo)投資階段目標(biāo) 七項(xiàng)成本七項(xiàng)成本 序序 號(hào)號(hào) 1 1 地區(qū)地區(qū) 5、上海上海 項(xiàng)目項(xiàng)目對(duì)比階段對(duì)比階段 凈利潤(rùn)金額差凈利潤(rùn)金額差 異【萬(wàn)元】異【萬(wàn)元】 凈利潤(rùn)率差異凈利潤(rùn)率差異 貨值差貨值差 異異 【萬(wàn)元【萬(wàn)元 】 總成本總成本 差異差異 【萬(wàn)元【萬(wàn)元 】 市場(chǎng)市場(chǎng)成本成本其他其他 1、業(yè)態(tài)配比變化增加業(yè)態(tài)配比變化增加487m2增加增加212萬(wàn)萬(wàn)【減少建筑物占地面積，增加 地上停車位比例（寶山地區(qū)對(duì)地上停車位比例無(wú)嚴(yán)格比例要求，在保 證綠地率基礎(chǔ)上可自行調(diào)配）】 2、雙層機(jī)械車庫(kù)雙層機(jī)械車庫(kù)（原計(jì)劃搬移方案，未考慮機(jī)械車位設(shè)備費(fèi)），定位定位 版改為普通車庫(kù)減少版改為普通車庫(kù)減少918萬(wàn)萬(wàn)【地上車位數(shù)量增加后，地下做普通地庫(kù)就 能滿足車位數(shù)量要求，且能減少埋深、6、增加售價(jià)】；1、建面增加建面增加5577m2，增，增1080萬(wàn)萬(wàn)【其中建安成本增891萬(wàn)。之前未考 慮不計(jì)容面積（保溫、外墻粉刷及屋頂機(jī)房層面積）】； 2、質(zhì)量提升費(fèi)用取消減少質(zhì)量提升費(fèi)用取消減少839萬(wàn)萬(wàn)【工程部關(guān)于外觀質(zhì)量的相關(guān)要求落 實(shí)到了施工圖及合同清單內(nèi)，已在內(nèi)部消化了成本的增加】； 3、外保溫工程量定位版預(yù)估偏大，減少外保溫工程量定位版預(yù)估偏大，減少474萬(wàn)萬(wàn)【非套內(nèi)外墻處已優(yōu)化 不作保溫砂漿】 主要原因分類主要原因分類 七項(xiàng)成本七項(xiàng)成本 土地+土地+ 期間期間 異常/重大差異說(shuō)明【對(duì)貨值變化有直接影響的事件也應(yīng)說(shuō)明】異常/重大差異說(shuō)明【對(duì)貨值變化有直接影響的事件也應(yīng)說(shuō)明】 建筑面7、建筑面 積積 建面單建面單 價(jià)價(jià) 目標(biāo)成本目標(biāo)成本 建面單方建面單方可售單方可售單方 建筑面建筑面 積積 建面單建面單 價(jià)價(jià) m2m2元/m2元/m2萬(wàn)元萬(wàn)元元/m2元/m2元/m2元/m2m2m2元/m2元/m2 A.01A.01項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本 A.01.01A.01.01土地成本土地成本 A.01.02A.01.02 前期工程費(fèi) 前期工程費(fèi) A.01.03A.01.03 配套設(shè)施費(fèi) 配套設(shè)施費(fèi) A.01.04A.01.04 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) A.01.05A.01.05 建安及裝修工程費(fèi) 建安及裝修工程費(fèi) A.01.06A.01.06 環(huán)境景觀工程費(fèi) 環(huán)境景觀工程費(fèi) A.08、1.07A.01.07 工程相關(guān)費(fèi) 工程相關(guān)費(fèi) A.01.08A.01.08 工程后續(xù)成本 工程后續(xù)成本 A.01.09A.01.09 開(kāi)發(fā)間接費(fèi) 開(kāi)發(fā)間接費(fèi) A.02A.02項(xiàng)目開(kāi)發(fā)費(fèi)用項(xiàng)目開(kāi)發(fā)費(fèi)用 A.02.01A.02.01銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用 A.02.02A.02.02管理費(fèi)用管理費(fèi)用 A.02.03A.02.03財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用 A.02.04A.02.04稅費(fèi)稅費(fèi) 投資階段投資階段（可售面積175977m2）（可售面積175977m2） 貨值貨值貨值貨值 編號(hào)編號(hào)成本科目成本科目 凈利潤(rùn)率變凈利潤(rùn)率變凈利潤(rùn)率變凈利潤(rùn)率變 凈利潤(rùn)金額凈利潤(rùn)金額凈利潤(rùn)金額凈利潤(rùn)金額 調(diào)整后（可售面積179、5977m2）調(diào)整后（可售面積175977m2） 目標(biāo)成目標(biāo)成 本本 建面單方建面單方可售單方可售單方 建筑面建筑面 積積 建面單建面單 價(jià)價(jià) 目標(biāo)成目標(biāo)成 本本 建面單方建面單方可售單方可售單方 萬(wàn)元萬(wàn)元元/m2元/m2元/m2元/m2m2m2元/m2元/m2萬(wàn)元萬(wàn)元元/m2元/m2元/m2元/m2 投資階段投資階段（可售面積175977m2）（可售面積175977m2）方案階段、考核版方案階段、考核版（可售面積166805m2）（可售面積166805m2） 貨值貨值 凈利潤(rùn)率變凈利潤(rùn)率變 凈利潤(rùn)金額凈利潤(rùn)金額 本項(xiàng)目可供后續(xù)項(xiàng)目借鑒的事項(xiàng)本項(xiàng)目可供后續(xù)項(xiàng)目借鑒的事項(xiàng) 總成本總成本成本可售單10、方成本可售單方總收入總收入單方售價(jià)單方售價(jià) （m2）（m2）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（元/m2）（元/m2）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（元/m2）（元/m2） 7F多層住宅444794236093625480312321 小高層(毛坯）693495831485348147311748 小高層(精裝）529654855992006725412698 商業(yè)3333508717820666620000 車位184260000 合計(jì)合計(jì)17012617012615432015432044916449162120372120371246412464 總成本總成本成本可售單方成本可售單方總收入總收入單方售價(jià)單方售價(jià) （m211、）（m2）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（元/m2）（元/m2）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（元/m2）（元/m2） 7F多層住宅452474236093625275811660 小高層(毛坯）683285831485347557111060 小高層(精裝）527824855992006397212120 商業(yè)2855508717820513918000 車位153550000 合計(jì)合計(jì)16921216921215432015432044916449161989741989741175911759 6852 總成本總成本成本可售單方成本可售單方總收入總收入單方售價(jià)單方售價(jià) （m2）（m2）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（元/m2）（12、元/m2）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（元/m2）（元/m2） 7F多層住宅449404294395565240011660 小高層(毛坯）669825834887117140310660 小高層(精裝）517884877094176121311820 商業(yè)3095509316456557118000 車位153550000 合計(jì)合計(jì)16680516680515515515515544139441391921221921221151811518 總成本總成本成本可售單方成本可售單方總收入總收入單方售價(jià)單方售價(jià) （m2）（m2）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（元/m2）（元/m2）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（元/m2）（元/m2）13、 7F多層住宅536684294395566255511656 小高層(毛坯）607605834887116474510656 小高層(精裝）490404877094175667111556 商業(yè)3593509316456646818003 車位168050000 合計(jì)合計(jì)16706116706115515515515544139441391921201921201150011500 潘涇路預(yù)結(jié)版潘涇路預(yù)結(jié)版 成本指標(biāo)（不含稅）成本指標(biāo)（不含稅）銷售收入指標(biāo)銷售收入指標(biāo) 出銷 307 個(gè)地下車位 潘涇路全程策劃版潘涇路全程策劃版 物業(yè)類型物業(yè)類型 可售面積可售面積 成本指標(biāo)（不含稅）成本指標(biāo)（14、不含稅）銷售收入指標(biāo)銷售收入指標(biāo) 出銷 336 個(gè)地下車位 物業(yè)類型物業(yè)類型 可售面積可售面積 出銷 307 個(gè)地下車位 潘涇路投資版潘涇路投資版 成本指標(biāo)（不含稅）成本指標(biāo)（不含稅）銷售收入指標(biāo)銷售收入指標(biāo) 出銷 307 個(gè)地下車位 潘涇路定位版潘涇路定位版 成本指標(biāo)（不含稅）成本指標(biāo)（不含稅）銷售收入指標(biāo)銷售收入指標(biāo) 物業(yè)類型物業(yè)類型 物業(yè)類型物業(yè)類型 可售面積可售面積 可售面積可售面積 2044-7753 590316728 328210583 1527198 307162 13063130631991719917 358 4168 2759 -433 0 68526852 -1015515、 6658 4542 -897 -145 2 2 毛利率(%)毛利率(%) 24.95%24.95% 備注備注 毛利率=（銷售毛利率=（銷售 收入-開(kāi)發(fā)成收入-開(kāi)發(fā)成 本）/銷售收入本）/銷售收入 貨值差異【施貨值差異【施 工圖-方案】工圖-方案】 （萬(wàn)元）（萬(wàn)元） 毛利率(%)毛利率(%) 24.95%24.95% 毛利率(%)毛利率(%) 備注備注 毛利率=（銷售毛利率=（銷售 收入-開(kāi)發(fā)成收入-開(kāi)發(fā)成 本）/銷售收入本）/銷售收入 備注備注 毛利率(%)毛利率(%) 24.91%24.91% 毛利率=（銷售毛利率=（銷售 收入-開(kāi)發(fā)成收入-開(kāi)發(fā)成 本）/銷售收入本）/銷售收入 備注備注 毛利率=（銷售毛利率=（銷售 收入-開(kāi)發(fā)成收入-開(kāi)發(fā)成 本）/銷售收入本）/銷售收入 貨值差異【方貨值差異【方 案-定位】案-定位】 （萬(wàn)元）（萬(wàn)元） 貨值差異【定貨值差異【定 位-紅旗】位-紅旗】 （萬(wàn)元）（萬(wàn)元） 貨值差異【貨值差異【 施工圖-紅旗施工圖-紅旗 】 （萬(wàn)元）】 （萬(wàn)元） 21.84%21.84