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1、可售可售建面建面 其中地其中地 下建面下建面 相關(guān)節(jié)點(diǎn)時(shí)間相關(guān)節(jié)點(diǎn)時(shí)間 目標(biāo)成本下目標(biāo)成本下 發(fā)時(shí)間發(fā)時(shí)間 投資投資 定位定位 方案方案 施工圖施工圖 預(yù)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)結(jié)轉(zhuǎn) 后評估后評估 備注：備注： 業(yè)態(tài)業(yè)態(tài) 6-7F多層、 18F/1F高層 、22F/1F保 障房、2F商 業(yè) 階段階段 序序 號號 1 1 地區(qū)地區(qū) 上海上海 項(xiàng)目項(xiàng)目 面積m2面積m2目標(biāo)成本目標(biāo)成本 七項(xiàng)成七項(xiàng)成 本（前本（前 期到后期到后 續(xù)成續(xù)成 總成本總成本 已審批已審批 下發(fā)貨下發(fā)貨 值值 七項(xiàng)成七項(xiàng)成 本本 總成本總成本 已審批下已審批下 發(fā)貨值發(fā)貨值 限額設(shè)限額設(shè) 計(jì)指標(biāo)計(jì)指標(biāo) 控制達(dá)控制達(dá) 成率成率 七項(xiàng)費(fèi)七項(xiàng)費(fèi) 2、目標(biāo)成目標(biāo)成 本偏差本偏差 率率 七項(xiàng)費(fèi)七項(xiàng)費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)成結(jié)轉(zhuǎn)成 本偏差本偏差 率率 目標(biāo)成本目標(biāo)成本差異（本版-上版）差異（本版-上版） 政策政策營銷營銷設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)市場市場成本成本其他其他 定位-投資定位-投資 方案-定位方案-定位 施工圖-方案施工圖-方案 預(yù)結(jié)-投資預(yù)結(jié)-投資0 七項(xiàng)成本七項(xiàng)成本 序序 號號 1 1 地區(qū)地區(qū) 上海上海 項(xiàng)目項(xiàng)目對比階段對比階段 貨值差貨值差 異異 【萬元【萬元 】 總成本總成本 差異差異 【萬元【萬元 】 土地+土地+ 期間期間 1、業(yè)態(tài)配比變化增加業(yè)態(tài)配比變化增加487m2增加增加212萬萬【減少建筑物占地面積，增加 地上停車位比例（寶山地區(qū)對地上停車位比例3、無嚴(yán)格比例要求，在保 證綠地率基礎(chǔ)上可自行調(diào)配）】 2、雙層機(jī)械車庫雙層機(jī)械車庫（原計(jì)劃搬移方案，未考慮機(jī)械車位設(shè)備費(fèi)），定位定位 版改為普通車庫減少版改為普通車庫減少918萬萬【地上車位數(shù)量增加后，地下做普通地庫就 能滿足車位數(shù)量要求，且能減少埋深、增加售價(jià)】；1、建面增加建面增加5577m2，增，增1080萬萬【其中建安成本增891萬。之前未考 慮不計(jì)容面積（保溫、外墻粉刷及屋頂機(jī)房層面積）】； 2、質(zhì)量提升費(fèi)用取消減少質(zhì)量提升費(fèi)用取消減少839萬萬【工程部關(guān)于外觀質(zhì)量的相關(guān)要求落 實(shí)到了施工圖及合同清單內(nèi)，已在內(nèi)部消化了成本的增加】； 3、外保溫工程量定位版預(yù)估偏大，減少外保溫工程量定位4、版預(yù)估偏大，減少474萬萬【非套內(nèi)外墻處已優(yōu)化 不作保溫砂漿】1、增加物業(yè)維修保證金增加物業(yè)維修保證金1628萬萬【上海“滬府辦發(fā)201156號”及 “滬房管規(guī)范物201210號”發(fā)文要求】； 2、精裝標(biāo)準(zhǔn)從精裝標(biāo)準(zhǔn)從700提升至提升至850元元/m2，增加，增加752萬萬【貨值相應(yīng)增加201 萬】； 3、粗裝修由粗裝修由200元元/m2調(diào)為調(diào)為225元元/m2，增加，增加451萬萬【工程質(zhì)量提升點(diǎn) 落實(shí)到了粗裝成本中】； 1、增加物業(yè)維修押金物業(yè)維修押金1628萬萬【上?！皽k發(fā)201156號”及“ 滬房管規(guī)范物201210號”發(fā)文要求】； 2、業(yè)態(tài)配比及各階段面積變化增加業(yè)態(tài)配比及各階段5、面積變化增加1370萬萬【減少建筑物占地面積，增 加地上停車位比例（寶山地區(qū)對地上停車位比例無嚴(yán)格比例要求，在 保證綠地率基礎(chǔ)上可自行調(diào)配）】【貨值增加3233萬】； 3、精裝準(zhǔn)由精裝準(zhǔn)由700調(diào)為調(diào)為850元元/m2，增，增752萬萬【品質(zhì)提升，貨值增加201 萬】； 4、保溫政策調(diào)整保溫政策調(diào)整897萬萬【從B1調(diào)至A級，保溫單價(jià)從80增至130元/m2 】 5、景觀面積增加景觀面積增加13761m2，增加，增加665萬萬【建筑密度減小，紅線內(nèi)景觀 面積增加；紅線外景觀在紅旗版按常規(guī)預(yù)估，實(shí)際為提升品質(zhì)增加】; 6、融資成本增加融資成本增加5384萬萬； 7、開發(fā)間接費(fèi)及管理費(fèi)用因計(jì)算方式6、變化開發(fā)間接費(fèi)及管理費(fèi)用因計(jì)算方式變化（原按四項(xiàng)費(fèi)用3%；現(xiàn)按 銷售收入的2%的30%）及貨值增加19917萬，增加增加1836萬萬； 8、銷售費(fèi)用增加銷售費(fèi)用增加1126萬萬【貨值增加19917萬，對應(yīng)銷售費(fèi)用增加399 萬；增加一二期班車成本727萬】 主要原因分類主要原因分類 異常/重大差異說明【對貨值變化有直接影響的事件也應(yīng)說明】異常/重大差異說明【對貨值變化有直接影響的事件也應(yīng)說明】 建筑面 積 建面單 價(jià) 目標(biāo)成 本 建面單方 可售單方 建筑面 積 建面單 價(jià) m2元/m2萬元元/m2元/m2m2元/m2 A.01A.01項(xiàng)目開發(fā)成本項(xiàng)目開發(fā)成本 A.01.01A.01.01土地成7、本土地成本 A.01.02A.01.02 前期工程費(fèi) 前期工程費(fèi) A.01.03A.01.03 配套設(shè)施費(fèi) 配套設(shè)施費(fèi) A.01.04A.01.04 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) A.01.05A.01.05 建安及裝修工程費(fèi) 建安及裝修工程費(fèi) A.01.06A.01.06 環(huán)境景觀工程費(fèi) 環(huán)境景觀工程費(fèi) A.01.07A.01.07 工程相關(guān)費(fèi) 工程相關(guān)費(fèi) A.01.08A.01.08 工程后續(xù)成本 工程后續(xù)成本 A.01.09A.01.09 開發(fā)間接費(fèi) 開發(fā)間接費(fèi) A.02A.02項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用 A.02.01A.02.01銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用 A.02.02A.02.02管理費(fèi)用管理費(fèi)用8、 A.02.03A.02.03財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用 A.02.04A.02.04稅費(fèi)稅費(fèi) 投資投資（可售面積175977m2）（可售面積175977m2）定位定位（可售面積166805m2）（可售面積166805m2） 編號編號成本科目成本科目 目標(biāo)成 本 建面單方 可售單方 萬元元/m2元/m2 定位定位（可售面積166805m2）（可售面積166805m2） 本項(xiàng)目可供后續(xù)項(xiàng)目借鑒的事項(xiàng)本項(xiàng)目可供后續(xù)項(xiàng)目借鑒的事項(xiàng) 總成本總成本成本可售單方成本可售單方總收入總收入單方售價(jià)單方售價(jià) （m2）（m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（元/m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（元/m2） 7F多層住宅449、4794236093625480312321 小高層(毛坯）693495831485348147311748 小高層(精裝）529654855992006725412698 商業(yè)3333508717820666620000 車位184260000 合計(jì)合計(jì)17012617012615432015432044916449162120372120371246412464 總成本總成本成本可售單方成本可售單方總收入總收入單方售價(jià)單方售價(jià) （m2）（m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（元/m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（元/m2） 7F多層住宅452474236093625275811660 小高10、層(毛坯）683285831485347557111060 小高層(精裝）527824855992006397212120 商業(yè)2855508717820513918000 車位153550000 合計(jì)合計(jì)16921216921215432015432044916449161989741989741175911759 6852 總成本總成本成本可售單方成本可售單方總收入總收入單方售價(jià)單方售價(jià) （m2）（m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（元/m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（元/m2） 7F多層住宅449404294395565240011660 小高層(毛坯）66982583488711711、140310660 小高層(精裝）517884877094176121311820 商業(yè)3095509316456557118000 車位153550000 合計(jì)合計(jì)16680516680515515515515544139441391921221921221151811518 總成本總成本成本可售單方成本可售單方總收入總收入單方售價(jià)單方售價(jià) （m2）（m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（元/m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（元/m2） 7F多層住宅536684294395566255511656 小高層(毛坯）607605834887116474510656 小高層(精裝）4904048712、7094175667111556 商業(yè)3593509316456646818003 車位168050000 合計(jì)合計(jì)16706116706115515515515544139441391921201921201150011500 潘涇路預(yù)結(jié)版潘涇路預(yù)結(jié)版 成本指標(biāo)（不含稅）成本指標(biāo)（不含稅）銷售收入指標(biāo)銷售收入指標(biāo) 出銷 307 個(gè)地下車位 潘涇路方案版潘涇路方案版 物業(yè)類型物業(yè)類型 可售面積可售面積 成本指標(biāo)（不含稅）成本指標(biāo)（不含稅）銷售收入指標(biāo)銷售收入指標(biāo) 出銷 336 個(gè)地下車位 物業(yè)類型物業(yè)類型 可售面積可售面積 出銷 307 個(gè)地下車位 潘涇路投資版潘涇路投資版 成本指標(biāo)（不含稅）13、成本指標(biāo)（不含稅）銷售收入指標(biāo)銷售收入指標(biāo) 出銷 307 個(gè)地下車位 潘涇路定位版潘涇路定位版 成本指標(biāo)（不含稅）成本指標(biāo)（不含稅）銷售收入指標(biāo)銷售收入指標(biāo) 物業(yè)類型物業(yè)類型 物業(yè)類型物業(yè)類型 可售面積可售面積 可售面積可售面積 2044-7753 590316728 328210583 1527198 307162 13063130631991719917 358 4168 2759 -433 0 68526852 -10155 6658 4542 -897 -145 2 2 毛利率(%)毛利率(%) 24.95%24.95% 備注備注 毛利率=（銷售毛利率=（銷售 收入-開發(fā)成收入-開發(fā)成14、 本）/銷售收入本）/銷售收入 貨值差異【施貨值差異【施 工圖-方案】工圖-方案】 （萬元）（萬元） 毛利率(%)毛利率(%) 24.95%24.95% 毛利率(%)毛利率(%) 備注備注 毛利率=（銷售毛利率=（銷售 收入-開發(fā)成收入-開發(fā)成 本）/銷售收入本）/銷售收入 備注備注 毛利率(%)毛利率(%) 24.91%24.91% 毛利率=（銷售毛利率=（銷售 收入-開發(fā)成收入-開發(fā)成 本）/銷售收入本）/銷售收入 備注備注 毛利率=（銷售毛利率=（銷售 收入-開發(fā)成收入-開發(fā)成 本）/銷售收入本）/銷售收入 貨值差異【方貨值差異【方 案-定位】案-定位】 （萬元）（萬元） 貨值差異【定貨15、值差異【定 位-紅旗】位-紅旗】 （萬元）（萬元） 貨值差異【貨值差異【 施工圖-紅旗施工圖-紅旗 】 （萬元）】 （萬元） 21.84%21.84% 地上地上地下地下合計(jì)合計(jì) 96907.0096907.0034913.0034913.000.000.00 1#高層未開工6108.440 2#高層未開工6108.440 3#高層未開工9355.10 5#高層未開工9355.10 6#高層未開工6108.440 7#高層未開工6108.440 8#高層在建9355.10 9#高層在建9354.510 10#高層在建18518.920 11#高層未開工9354.510 幼兒園幼兒園未開工600016、0 配套設(shè)施 配套設(shè)施 未開工11801600 普通車庫 地下車庫 未開工26973 人防人防車庫 未開工6340 面 積 統(tǒng) 計(jì) 表面 積 統(tǒng) 計(jì) 表 項(xiàng)目名稱： 建筑面積建筑面積（方案圖上方案圖上） 單位單位 一期一期 序號序號 運(yùn)營分期1 建筑形態(tài)建筑形態(tài) 本月形象本月形象 進(jìn)度進(jìn)度 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱 地上地上地下地下合計(jì)合計(jì)地上地上地下地下合計(jì)合計(jì) 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 面 積 統(tǒng) 計(jì) 表面 積 統(tǒng) 計(jì) 表 預(yù)測面積預(yù)測面積（測繪公司提供測繪公司提供）及規(guī)）及規(guī) 劃許可證上的面積劃許可證上的面積 竣工測繪建筑面積竣工測繪建筑面積 實(shí)際銷售面積實(shí)際銷售面積 實(shí)際銷售面積與竣工實(shí)際銷售面積與竣工 測繪建筑面積比率測繪建筑面積比率 備 注備 注