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1、序號序號責任考核維度責任考核維度責任考核要素責任考核要素權重權重考核得分考核得分備注說明備注說明 項目1 項目2 部門得分 項目1 項目2 部門得分 項目1 項目2 部門得分 項目1 項目2 部門得分 項目1 項目2 部門得分 項目1 項目2 部門得分 項目1 項目2 部門得分 項目1 項目2 部門得分 9100% 10%綜合人力部 5 8 前期部 7財務部10% 6營銷部11% XX XX 公司責任成本考核指標表公司責任成本考核指標表 說明： 1）以項目/分期為考核單位； 2）各部門考核得分按各項目算術平均值計取； 3）各部門得分*各部門權重匯總后為城市公司得分。 成本部1 2設計部 招采部2、3 4工程部/項目部 15% 15% 12% 15% 12% 考核得分 序號序號 責任考責任考 核維度核維度 責任考核責任考核 要素要素 指標評估內容指標評估內容目標目標評分說明評分說明得分得分權重權重考核得分考核得分數據來源數據來源 考核周期考核周期 1 目標成 本 目標成本 準確率 目標成本準確率=|【方案考核版目標成 本-定位版目標成本】|/定位版目標成 本100% 目標成本 準確率 3% （1）目標成本準確率2%，得100分； （2）2%目標成本準確率3%，得80 分； （3）3%目標成本準確率，得0分； 10040% 總公司成 本中心 方案目標 成本審批 完成后考 核 2 預結版 目3、標成 本 預結版目 標成本與 方案版偏 差 目標成本執行偏差率=（預結版目標成 本方案考核版目標成本）/方案考核 版目標成本100% 目標成本 執行偏差 率0% （1）預結版目標成本方案考核版目標 成本，得100分； （2）方案考核版目標成本預結版目標 成本方案考核版目標成本*1.01，得80 分； （3）預結版成本方案考核版目標成本 *1.01，得0分。 10020% 總公司成 本中心 預結版目 標成本完 成后考核 3 動態成 本 動態數據 準確性 動態數據準確性=|(季度清查后動態成 本匯總-季度上報動態成本匯總)|/當季 度清查后動態成本匯總*100% 動態數據 準確性=0% （1）動態4、數據準確性=0，得100分； （2）動態數據準確性0.5%，得80分； （3）動態數據準確性0.5%，得0分； 10020% 總公司成 本中心 季度 4預結算 預結算計 劃達成率 預結算計劃達成率=季度已完成預結算 數量/季度計劃完成預結算數量 預結算計 劃達成率 =100% 按完成率比例得分，最高100分10020% 總公司成 本中心 季度 5100% 說明： 1）以上目標成本均為開發成本-土地費-財務利息； 2）上述第1條、第2條補充說明：與拿地版成本相比，收入超出與成本超出的比例關系超過2：1，且其中成本超出有部分經過集團成本、營銷評估，確對該項目貨值有 幫助的情況下，扣除此部分對于貨值5、增加有幫助的成本；另政府收費及政策變化，鋼筋及砼材料大幅上漲超過15%，人工大幅上漲超過20%，也可扣除此超出部分不可抗 力的成本。 XX XX 公司公司 XX XX 項目項目 成本部 成本部 部門責任成本考核指標表部門責任成本考核指標表 考核得分 序號序號 責任考核維責任考核維 度度 責任考核要責任考核要 素素 指標評估內容指標評估內容目標目標評分說明評分說明得分得分權重權重考核得分考核得分數據來源數據來源考核周期考核周期 1 設計原因導 致的設計變 更 設計變更比 例 變更比例=當期累計 設計變更總費用/當 期累計產值 0.6% （1）設計變更比例0.6%，得100分； （2）0.6%設計6、變更比例1，得60 分； （3）設計變更比例1，得0分。 10010% 城市公司成 本部 季度 2 地下車位面 積指標 地下單個車位的平 均面積 限額設計 指標或全程 策劃會確定 指標 （1）限額設計指標或全程策劃會確定指 標，得100分； （2）限額設計指標或全程策劃會確定指 標，得0分 10015% 城市公司成 本部 施工圖完成 后考核 3鋼筋含量 限額設計 指標 （1）目標，得100分； （2）目標實際含量目標的103%，得60 分； （3）目標103%，得0分 10015% 城市公司成 本部 施工圖完成 后考核 4混凝土含量 限額設計 指標 （1）目標，得100分； （2）目標實際含量7、目標的103%，得60 分； （3）目標103%，得0分 10015% 城市公司成 本部 施工圖完成 后考核 5基礎優化樁基選型 樁基類型選用進行 多方案比選 100% （1)出具專題報告并落實比選結果，并落 地實施的得100分； （2）未出具專題報告及比選結果就開展施 工，得0分。 10015% 城市公司成 本部 施工圖完成 后考核 6 審圖意見閉 環率 審圖意見閉 環率 影響成本審圖意見 在圖紙中落實數/審 圖意見總數量*100% 98% （1）達成率98%，得100分； （2）達成率80%，得60分； （3）達成率80%，得0分 10015% 城市公司成 本部 施工圖完成 后考核 7 單8、項目設計 費總額 設計費限額單項目設計費 限額費總 額 （1)限額設計指標或全程策劃會確定指 標，得100分； （2）限額設計指標或全程策劃會確定指標 設計費限額設計指標或全程策劃會確 定指標*1.05，得60分； （3）限額設計指標或全程策劃會確定指標 *1.05設計費，得0分； 10015% 城市公司成 本部 預結版目標 成本完成后 考核 8100% 限額設計 結構指標 XX XX 公司公司 XX XX 項目項目 設計部 設計部 部門責任成本考核指標表部門責任成本考核指標表 考核得分 說明： 1）當季度無考核項的做甩項。 序號序號 責任考責任考 核維度核維度 責任考核責任考核 要素要素 指9、標評估內容指標評估內容目標目標評分說明評分說明得分得分權重權重考核得分考核得分數據來源數據來源 考核周期考核周期 1 最低價 中標 最低價中 標率 最低價中標率=最低價中標的合同 項數/已完成采購的合同總項數 （剔除集團戰略或集中采購） 100% 90% （1）最低價中標率90%，得100分； （2）85%最低價中標率90%，得80 分； （3）80%最低價中標率85%，得60 分； （4）最低價中標率80%，得0分。 10040% 城市公司 成本部 季度 2 合約控 價達成 率 合約控價 達成率 合約控價達成率=【符合合約控價 目標(1000萬的合同中標價小于 95%或大于1000萬的合同中10、標價小 于90%)的合同項數】/已完成采購 的合同總項數（剔除集團戰略或集 中采購）100% 90% （1）合約控價達成率90%，得100 分； （2）85%合約控價達成率90%，得 80分； （3）80%合約控價達成率85%，得 60分； （4）合約控價達成率80%，得0分。 10030% 城市公司 成本部 季度 3 有效回 標數量 有效回標 率 【單標段招采：采購金額1000 萬，有效回標單位數6家；500萬 采購金額1000萬，有效回標單 位數5家；采購金額500萬，有 效回標單位數4家，(每增加一個 標段，有效投標單位數在以上基礎 上增加2家)】 中標率=滿足要求的采購數/總的采 購數11、100% 90% （1）有效回標率90%，得100分； （2）85%有效回標率90%，得80 分； （3）80%有效回標率85%，得60 分； （4）有效回標率80%，得0分。 10030% 城市公司 成本部 季度 4100% XX XX 公司公司 XX XX 項目項目 招采部 招采部 部門責任成本考核指標表部門責任成本考核指標表 考核得分 說明： 1）當季度無考核項的做甩項。 序號序號責任考核維度責任考核維度 責任考核要責任考核要 素素 指標評估內容指標評估內容目標目標評分說明評分說明得分得分權重權重考核得分考核得分數據來源數據來源考核周期考核周期 1現場簽證 現場簽證比 率 現場簽證比例=12、當期 累計現場簽證總費用 /當期累計產值 0.6% （1）現場簽證比例0.6%，得100 分； （2）0.6%現場簽證比例1， 得60分； （3）現場I簽證比例1，得0分 。 10010% 城市公司 成本部 季度考核 2一月一清 簽證變更及 時性 簽證變更立項審批達 成率=當月及時立項 簽證變更數/當月累 計需立項簽證變更總 數*100% 100% （1)簽證變更立項審批達成率 =100%，得100分； （2）90%簽證變更立項審批達成 率100%，得80分； （3）平均得分90%，得0分。 10020% 城市公司 成本部 季度考核 3試樁樁基優化 項目必須試樁，并根 據試樁結果進行樁基 選型13、優化 100% （1)試樁，并樁基選型優化得100 分； （2）未試樁，得0分。 10010% 城市公司 成本部 樁基施工 前 4土方平衡土方平衡 有條件實施土方平衡 必須落地實施 100% （1)實施土方平衡并做到成本優 化，得100分； （2）有條件實施土方平衡，但未 實施，得0分。 10010% 城市公司 成本部 土方開挖 前 5無效成本 無效成本占 建安總成本 比 無效建安成本/建安 總成本 0.05% （1）0.05，得100分； （2）0.05%無效成本占總成本比 例0.1，得80分； （3）無效成本占總成本比 0.1，得0分。 10015% 城市公司 成本部 季度考核 6索賠與反14、索賠 索賠與反索 賠 索賠與反索賠資料完 整性 100% （1)索賠與反索賠資料完整，得 100分； （2）索賠與反索賠資料不完整， 得0分；。 10010% 城市公司 成本部 季度考核 7基坑圍護方案審核 深基坑必須開專題會 議進行方案審核優化 100% （1)開專題會議進行方案審核優 化，并落地實施的得100分； （2）未開專題會議進行方案審核 優化就開展施工，得0分。 10010% 城市公司 成本部 施工圖完 成后考核 8簽證費用分攤 簽證費用分 攤完成率 已分攤簽證費用/總 的分攤簽證費用 100% （1)簽證費用分攤完成率95%， 得100分； （2）簽證費用分攤完成率95%， 得015、分。 10015% 城市公司 成本部 季度考核 9100% XX XX 公司公司 XX XX 項目項目 工程部 工程部 部門責任成本考核指標表部門責任成本考核指標表 考核得分 說明： 1）當季度無考核項的做甩項。 序號序號 責任考核責任考核 維度維度 責任考核要責任考核要 素素 指標評估內容指標評估內容目標目標評分說明評分說明得分得分權重權重考核得分考核得分數據來源數據來源考核周期考核周期 1減免緩退 前期費用減 免緩退 減免緩退達成率=實際 完成金額/降本責任狀 金額*100% 100% （1）達成率100%，得100分； （2）達成率80%，得60分； （3）達成率80%，得0分； 10016、100% 城市公司成 本部 年度目標分 解到季度考 核 2 XX XX 公司公司 XX XX 項目項目 前期部 前期部 部門責任成本考核指標表部門責任成本考核指標表 考核得分 說明： 1）當季度無考核項的做甩項。 序號序號 責任考責任考 核維度核維度 責任考核責任考核 要素要素 指標評估內容指標評估內容目標目標評分說明評分說明得分得分權重權重考核得分考核得分數據來源數據來源 考核周期考核周期 1費效比費效比 已發生營銷費用/已實現的簽 約金額 按全程策劃目 標設定 （1）費效比全程策劃設定目標， 得100分； （2）費效比全程策劃設定目標， 得0分； 10050% 城市公司 成本部、 財務部 17、開盤1個 月后開始 考核，按 季度考核 2 費用總 額 費用總額實際發生值年度目標值 按全程策劃目 標設定 （1）實際發生值年度目標值，得 100分； （2）實際發生值年度目標值，得0 分； 10050% 城市公司 成本部、 財務部 年度計劃 分解到季 度考核 3100% XX XX 公司公司 XX XX 項目項目 營銷部 營銷部 部門責任成本考核指標表部門責任成本考核指標表 考核得分 說明： 1）當季度無考核項的做甩項。 序號序號 責任考責任考 核維度核維度 責任考核責任考核 要素要素 指標評估內容指標評估內容目標目標評分說明評分說明得分得分權重權重考核得分考核得分數據來源數據來源 考核周期18、考核周期 1 費用總 額 費用總額實際發生值年度目標值 按全程策劃目 標設定 （1）實際發生值年度目標值，得 100分； （2）實際發生值年度目標值，得0 分； 100100% 城市公司 成本部、 財務部 年度計劃 分解到季 度考核 2 資金支付未考核 XX XX 公司公司 XX XX 項目項目 財務部 財務部 部門責任成本考核指標表部門責任成本考核指標表 考核得分 說明： 1）當季度無考核項的做甩項。 序號序號 責任考責任考 核維度核維度 責任考核責任考核 要素要素 指標評估內容指標評估內容目標目標評分說明評分說明得分得分權重權重考核得分考核得分數據來源數據來源 考核周期考核周期 1費效比費19、效比 已發生管理費用/已實現的簽 約金額 按全程策劃目 標設定 （1）費效比全程策劃設定目標， 得100分； （2）費效比全程策劃設定目標， 得0分； 10050% 城市公司 財務部 開盤1個 月后開始 考核，按 季度考核 2 費用總 額 費用總額實際發生值年度目標值 按全程策劃目 標設定 （1）實際發生值年度目標值，得 100分； （2）實際發生值年度目標值，得0 分； 10050% 城市公司 財務部 年度計劃 分解到季 度考核 3 XX XX 公司公司 XX XX 項目項目 綜合人力部 綜合人力部 部門責任成本考核指標表部門責任成本考核指標表 考核得分 說明： 1）當季度無考核項的做甩項。