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2013工程竣工決算審計管理制度（4頁）.doc

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上傳人：偷**** 編號：390915 2022-05-19 4頁 23.04KB

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1、工程竣工結算審計管理制度為規范工程竣工結算審計的工作程序，確保工程竣工結算審計的有效性、可執行性，使該項工作納入常態管理，特制定本制度。一、工程結算審計報審資料收集。1、工程招標文件、2、投標文件（施工組織設計、工程量清單、投標報價書）； 3、施工合同或協議（經建設局或招管辦備案后的）；4、工程結算書（含工程量計算底稿原件一份、復印件三份，報審單位簽章齊全）；工程簽證單（原件四份、符合我公司簽證管理制度相關規定要求的方可有效）；5、竣工圖（竣工圖應反映工程施工、竣工真實情況，施工單位竣工簽章齊全）；6、工程竣工驗收資料及相關工程監理資料（各方簽章齊全有效的，并經有關部門驗收備案）；7、安全文明2、措施費核定表。二、公司備案。資料收集完畢后，各項目部應將資料上報公司工程部（審計部）審核、備案。三、項目初審。資料審核后，由公司工程部（審計部）向分管領導匯報，確定初審單位（中介機構）。四、為保證報審結算書的準確性并降低審計成本，要求施工單位在工程竣工結算報審的同時簽署承諾：報審結算總額不得高于最終核定額的10%（該部分審計費，由建設單位支付）；如超出10%，超出部分的審計費用由報審單位承擔，建設單位可以在工程款支付時將其直接扣除。上述審計單位，可以是審計局，也可以是我公司委托的初審單位，但最終以審計局復審結果為準！五、初審報告出具后，由公司工程部（審計部）向分管領導匯報審計情況及結果，確定是否由縣審計局進行復審。初審結果可作為預付工程款依據。因初審單位審計人員工作責任心不強、業務水平差或其它情形給委托單位造成經濟損失的，由此產生的法律后果由審計單位承擔。六、縣審計局復審報告出具后，公司財務部、工程部（檔案室）分別留存，作為工程價款的結算依據。七、本制度自公布之日起實行。淮安新港建設有限公司二一三年一月十日承諾書致：淮安新港建設有限公司我單位承建的_項目_工程，已竣工驗收，現向貴單位申報工程竣工結算。我單位承諾所申報工程結算總額不高于最終核定金額的10%，如超出10%，超出部分審計費用由我單位承

建設工程項目竣工驗收審計安全交付備案管理制度流程規定資料指引（共16套打包）建設工程項目竣工驗收審計安全交付備案管理制度流程規定資料指引（共16套打包）

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