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1、成都公司成本管理整改方案成都公司成本管理整改方案 為加強集團成本管理基礎工作，總結和推廣各地公司成本管理經驗，集團財務管理部成 本組于 2001 年 11 月 5 日至 8 日對成都公司成本管理部基礎工作進行了較全面的檢查， 對成本 工作肯定同時，并指出了許我們目前成本管理工作中存在的不足，具體如下： 一、一、 部門管理和制度建設方面部門管理和制度建設方面 1、 部門職責及崗位職責不清晰，工作重點不明確； 2、 部門架構僅適合單項目操作，沒有形成適應公司長遠發展的部門架構； 3、 未制定與成都公司相適應的操作指引，如現場零星工程結算辦法。 二、二、 招投標管理方面招投標管理方面 1、合同存檔管2、理欠缺，資料收集不完善，無招投標工作匯總表； 2、招投標的過程資料保管不完善，總結工作不足； 3、部份執行細節與總部的“招投標管理辦法”規定有些出入，未經報總部批準。 三、三、 合同管理方面合同管理方面 1、合同審批很多無法律人員審核； 2、合同檔案的整理歸類工作做得不夠，未及時進行合同匯總表； 3、合同編號分類錯誤現象較多，裝訂不及時，目錄涂改較多； 四、四、 預結算工作方面（目前較少，比較規范）預結算工作方面（目前較少，比較規范） 1、無預算匯總表； 2、無預算與目標成本的對比分析報告； 3、沒有標準的結算定案單，結算資料未做到互審； 五、五、 目標成本管理方面目標成本管理方面 1、 目標3、成本指導書對現場的工作未真正起到指導施工的作用； 2、對城花二期成本指導作用不夠； 4、成本分析圖表分析不夠。 六、六、 工款付款控制方面工款付款控制方面 1、工程進度款支付未做到成本部內部的多級審核； 2、成本部的付款登錄未按合同性付款及非合同性付款分開，不便于對合同總體分析； 3、成本臺帳的登記為財務付款后的事后登記，與財務的核對作用不夠，有重復嫌疑； 針對成本管理存在的以上問題，成本管理部組織全體人員進行了專題討論，并就涉及到 成本管理部工作的方面提出了整改方案，具體如下： 一、部門管理及制度建設方面一、部門管理及制度建設方面 1、 重新擬定部門職責各部門內各個崗位的職責，重點體現它的可4、操作性，具體包括工作 內容；工作要求、控制要點、考核標準。本項工作首先由個人擬定，在部門經理處匯 總修改調整后生效執行。本項工作將在本周未完成。 2、 成本管理部將根據公司的發展計劃，制定一個多項目操作下理想的成本管理架構； 3、 根據總部的 招投標管理辦法 、 工程合同管理辦法 、 設計變更及現場簽證管理辦 法 、 工程預結算管理辦法的精神，會同相關部門，結合成都公司的實際情況，制 定有實際操作意義的工作流程，具體見以下對各流程針對性的整改。 二、招投標管理方面：二、招投標管理方面： 1、 成都公司在工程部組建以前，是項目經理部組織招投標，成本管理將協助相關部門做 好各過程的資料收集工作； 5、2、 項目經理部與工程管理部已制定 工程材料的招投標程序及管理辦法 ， 尚缺施工方面 的招投標管理辦法；成本部將由胡宏按總部下發的招投標管理辦法的精神，結合成都 公司實際情況，協助工程管理部完善，并于下周內列出總部與成都公司實際操作中各 個環節責任部門的差異，擇日組織各相關部門討論通過后正式下發執行。 三、合同管理方面：三、合同管理方面： 1、 因成都公司無全職律師，故格式合同未有律師簽字； 2、 按成都公司實際情況，根據合同分類制定匯總表及合同目錄的電子文檔，此部分工作 由部門文檔管理員負責，在本周內整改到位。 3、 因總部的合同管理辦法頒布較晚，故早期合同編號較混亂，成本管理部將協助總辦做6、 好合同編號分類工作；合同的裝訂方法為便于日常使用，暫不改變；對于每本合同目 錄修改較多的，重新抄寫合同目錄，已完成； 四、預結算工作方面：四、預結算工作方面： 1、部門內完善預算匯總表； 2、改正已往只在動態成本報表中反映成本變化的做法，若預算成本出現較大變動，成本 部應寫詳細的專題匯報； 3、 由部門經理按萬科工程預結算管理辦法的精神，結合上海萬科的經驗，負責起草 預算審批工作程序 結算審批工作程序 ，并完成結算定案單等相關表格的制定。 該制度的初稿將于本周內擬出，擇日討論通過后正式執行 五、目標成本管五、目標成本管理方面：理方面： 1、對目標成本報表的格式進行調整，單獨列出材料控制價格表7、；完善各階段的成本控制 要點，增加對現場施工的指導作用；在二期的目標成本指導書中體現； 2、成本部總結一期的經驗教訓，對二期提出成本方面的建議各要求；在二期的產品建議 書中體現； 3、增加成本方面的圖表表示； 六、工程付款控制方面：六、工程付款控制方面： 1、成本部各分區管理人將對分管區域的所有付款進行審核； 2、成本部將按合同與非合同分開登記付款情況，目前已整改完成；對付款登記進行重新 分工，對于營銷費，成本部的文檔管理員只登記涉及到建造方面的費用，包括“現場 包裝” “樣板間、接待廳裝修”等；城花二期使用成本管理軟件后，由財務登記付款情 況，將不存在這類問題 3、 成本部將協助財務部制定 工程付款及臺賬管理規范 ， 通過相關部門討論后下發執行； 此次討論最后也要求成本管理部各位成員放低心態， 積極學習積累， 主動參與成本對今后 工程項目決策的建議，在工作和實踐中不斷的完善和提高自己。為將成本管理部建設成為最 優秀的團隊而努力。 成都萬科成本管理部 2001 年 11 月 12 日