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1、工程結(jié)算審批工作程序工程結(jié)算審批工作程序 第一條第一條 目的目的 貫徹 萬科工程預結(jié)算管理辦法 的精神， 符合結(jié)算要求， 使結(jié)算審批規(guī)范化、 結(jié)算資料完整化，為清算付款提供依據(jù)。 第二條第二條 適用范圍適用范圍 勘察設計、土建安裝工程、裝修工程、環(huán)境綠化、零星工程、配套工程、甲供 料(含三方訂貨合同)結(jié)算等工程類結(jié)算 第三條第三條 操作程序操作程序 3.1 主辦人在上報結(jié)算前應先檢查結(jié)算資料是否完整，是否具備結(jié)算條件。 3.1.1 合同文本復印件一份。 （若無合同，則提供零星工程委托單原件） 3.1.2 竣工圖原件 1 套。 3.1.3 工程竣工驗收證明單原件。 3.1.4 由內(nèi)部設計的零星工2、程，需提供設計部經(jīng)理簽字認可的設計文件原件。 3.1.5 符合公司相關(guān)規(guī)定的簽證變更單原件。 3.1.6 施工單位上報的結(jié)算書 1 份。 3.1.7 有甲供 （三方合同） 材料的工程， 必須提供有領(lǐng)用單位簽字的甲供 （三方合同） 材料領(lǐng)料匯總表。 3.1.8 有扣款的工程，必須提供有效的扣款單。 3.2 流程： 3.2.1 主辦人按項目工程結(jié)算審批表要求填寫“主辦部門職責及意見”一欄后報 部門負責人審批。 3.2.2 部門負責人審批完由部門文件管理員登記后送成本管理部。 3.2.3 成本管理部經(jīng)辦人主審結(jié)算，并注意總包管理配合費，甲供（三方合同）材料 的采購保管費計算；審核后交部門內(nèi)部互審，然3、后再交部門負責人審核。 3.2.4 成本管理部審核結(jié)算后上報財務總監(jiān)審批；結(jié)算造價超過 10 萬元的需總經(jīng)理 審批。 （若結(jié)算總價超出原預算價的 20%，成本管理部應提供“造價分析” 。 ） 3.2.5 若該項目須送社會審價機構(gòu)審計， 則應把社會審價機構(gòu)提供的審定單作為結(jié)算 附件上報財務總監(jiān)審批；結(jié)算造價超過 10 萬元的需總經(jīng)理審批。 3.2.6 財務總監(jiān)或總經(jīng)理審批同意后， 下發(fā)成本管理部。 成本管理部經(jīng)辦人員把與本 結(jié)算相關(guān)的資料整裝成冊，交文檔管理員統(tǒng)一編號后保管，便于共享。 3.2.7 成本管理部經(jīng)辦人員把審核后的金額，按“萬科集團房地產(chǎn)成本核算指導”的 費用分類方法進行拆分，報部門4、成本管理崗錄入結(jié)算匯總表（或錄入成本管 理軟件） ；結(jié)算封面復印件交主辦人辦理付款申請。 3.3 成本管理部配合財務管理部與合作方核對付款情況，對付款情況復雜（如總 承包）的合同填寫竣工結(jié)算造價協(xié)議清單 。并注意計算提前支付部分的利 息以及工期、質(zhì)量、安全獎罰。 3.4 按合同要求及保修實施情況支付保修款或質(zhì)量保證金。 第四條第四條 附件附件 工程結(jié)算通知書工程結(jié)算通知書 項目工程結(jié)算審批表項目工程結(jié)算審批表 竣工結(jié)算造價協(xié)議清單竣工結(jié)算造價協(xié)議清單 工程結(jié)算通知書工程結(jié)算通知書 致致 ： 現(xiàn) 工程已經(jīng)竣工，具備了結(jié)算條件，請貴公司準備 完整的結(jié)算資料，按 合同規(guī)定的計價條款、本著實事求是的 5、原則，于 年 月 日之前報送結(jié)算資料，報送的結(jié)算資料內(nèi)容不得弄虛作假、高估 冒算。 如果貴公司報送的結(jié)算造價最終核減額在審核總價 5以內(nèi) （含 5） ， 則造價咨 詢酬金由我公司支付；若結(jié)算造價最終核減額超出 5，則因造價超出部分而引起的 造價咨詢酬金之增加部分由貴公司支付，按超額部分造價的 7%計??；若貴公司報送 的結(jié)算金額超出最終審定結(jié)算金額 10（含 10）時，貴公司除支付因超出最終核 減額 5而增加的造價咨詢酬金外，我公司將按照工程造價 %的比例收取罰款； 如情節(jié)嚴重，將取消今后參與我公司工程的投標資格。 特此通知。 公司名稱（蓋章） 年 月 日 項目項目工程工程結(jié)算結(jié)算審批表審批表 6、編號：編號：- 年年-項目項目 結(jié)結(jié) - 號號 項目名稱 合同編號 施工單位 合同價 / 零星 工程委托價 送 審 價 監(jiān)理審核價 主 辦 部 門 職 責 及 意 見 一、 根據(jù)合同要 求說明工程質(zhì) 量及履約情況 二、提供工期、 質(zhì)量、 安全獎罰 總額并說明 三、 說明乙方領(lǐng) 用甲供料(含三 方合同)數(shù)量及 總價 四、 根據(jù)資料管 理辦法審核該 工程的所有資 料是否符合要 求并已收齊(監(jiān) 理審核、 變更簽 證符合要求) 五、 其它注意事 項 資料管理： 主辦人： 六、 部門負責人 對上述全部內(nèi) 容進行把關(guān) 部門負責人： 成 本 管 理 部 意 見 一 結(jié)算主辦 人根據(jù)合同 （零 星委托單） 辦7、理 結(jié)算 二、 決定是否外 送審核 三、若外送審 核， 則在本表后 附上審定單 成本部審定價：成本部審定價： 外送最終審定：外送最終審定： 成本核算分類項目成本核算分類項目 金金 額額 主辦人： 一、復核以上 所有內(nèi)容 結(jié)算復核人： 部門負責人： 公 司 領(lǐng) 導 竣工結(jié)算造價竣工結(jié)算造價協(xié)議協(xié)議清單清單 項目名稱 施工單位 合同編號 工程內(nèi)容 序號 結(jié)算項目名稱 金額(元) 備 注 合同造價 施工單位報送結(jié)算造價 1 雙方確認最終審定結(jié)算造價 大寫： 2 其中應扣款項： 2.1 直接支付工程款 2.2 萬科墊付水電費（生活、施工） 2.3 萬科代付材料款（不含三方合同） 2.4 萬科代繳稅金 2.5 提前支付部分的利息 2.6 萬科代付零星維修費用 2.7 萬科代付其它費用 2.8 其他應扣費用 3 保修款 4 應付余款（1-2-3） 人民幣大寫： 甲方： （蓋章） 乙方： （蓋章） 代表： （簽字） 代表： （簽字） 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日