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1、現場簽證的結算工作流程 一、目的： 1.1 使現場簽證的結算工作更加規范化，明確職責，提高工作效率。達到總部的 月結要求。 二、適用范圍： 2.1 成都萬科房地產有限公司開發的所有房地產項目。 三、簽證結算的資料要求： 用于結算的簽證資料必須完全具備但不僅限于以下條件: 3.1 簽證來源及分類： 3.1.1 設計變更導致的拆除或返工。設計變更導致的拆除或返工。由此引起的簽證必須在“原因”一欄中注明 相關設計變更的編號及變更主要內容。 3.1.2 我司項目部發出的零星工程委托。我司項目部發出的零星工程委托。 由此引起的簽證必須附有零星工程委托 單原件(合同范圍外)或工程聯系單（合同范圍內未包干部2、分）原件。 3.1.3 合同規定實測工程量。合同規定實測工程量。由此引起的簽證必須在“原因”一欄中注明“實測 合同” 。 3.2 簽證單上必須由項目部工程師注明準確完成時間。一般來說，施工內容完 成后， 施工單位應當在三天之內或相應的工程內容隱蔽前填寫簽證單報監理工程 師及我司項目部確認；如無特殊理由，監理工程師及我司項目部也應在一周內簽 署意見并返回施工單位。 3.3 監理及項目部工程師在簽證前必須認真核對簽證工程的施工時間、工作內 容、發生原因、發生的工程量、工日數、機械臺班數以及簽證所發生的費用應由 何方負擔等。特別是對發生的原因以及責任單位的交代應詳細、明了。工程師應 避免簽署類似“情3、況屬實”或“工程量屬實”等模糊性內容，而必須實度實量后 簽字確認完成或未完成的事實或者工程量、工日數、機械臺班等。原則上監理工 程師不準直接在簽證上簽認有關單價或總價。 所有的確認單和簽證單都需經項目 部負責人核準后方為有效，且必須加蓋監理公司及地盤的公章。 3.4 如果簽證單附有交工圖紙，則監理及項目部工程師應審核圖紙是否與實際 施工結果相符，并在圖紙上簽字確認。可以不對工程量進行確認，由成本部按照 圖紙核算工程量。 3.5 如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機械臺班及其它不可復核的項目 時，則應由項目部工程師及成本部工程師共同現場認定。 3.6 如果簽證單不滿足以上要求，則不予結算，不計4、費用。 3.7 簽證單的結算必須按照單據的順序編制打印，并附上詳細的計算底稿。 四、簽證的結算審核流程： 4.1 施工單位在下月5日前向成本管理部報送上月26日至本月25日前我司項目 部簽發的所有現場簽證的結算書一式兩份，否則不再接收及計費。 4.2 成本管理部審核人員在收到結算的當月 25 日前將結算審核完成，并在 30 日前與施工單位完成核對工作，雙方確認。經成本管理部內部復核及相關領導簽 字后成為正式結算造價。 4.3 已審定現場簽證的結算造價與當月工程進度款合并支付。 4.4 職責權限：簽證結算初審造價不超過人民幣 2000 元的，由成本部內部兩人 復核后生效；初審造價不超過 20000 元的，由成本部經理簽字生效；初審造價超 過人民幣 20000 元的，由財務總監簽字生效。 現場簽證單現場簽證單 簽證編號： 合同名稱 合同編號 事項名稱 完成時間 簽證 原因 由設計變更引起返工：設計變更編號 由零星委托引起：見附件 合同約定實測工程量 其他原因： 簽 證 內 容 施工單位負責人： （蓋章） 核 實 情 況 監理單位 建設單位 專業工程師： 總監（或代表） ：(蓋章) 專業工程師： 項目經理： （蓋章） 成本人員（如有必要） ： 注：1.本單由施工單位填寫，施工單位、監理、項目部、成本部各一份。