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1、現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算工作流程 一、目的： 1.1 使現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算工作更加規(guī)范化，明確職責(zé)，提高工作效率。達(dá)到總部的 月結(jié)要求。 二、適用范圍： 2.1 成都萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司開發(fā)的所有房地產(chǎn)項(xiàng)目。 三、簽證結(jié)算的資料要求： 用于結(jié)算的簽證資料必須完全具備但不僅限于以下條件: 3.1 簽證來源及分類： 3.1.1 設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的拆除或返工。設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的拆除或返工。由此引起的簽證必須在“原因”一欄中注明 相關(guān)設(shè)計(jì)變更的編號(hào)及變更主要內(nèi)容。 3.1.2 我司項(xiàng)目部發(fā)出的零星工程委托。我司項(xiàng)目部發(fā)出的零星工程委托。 由此引起的簽證必須附有零星工程委托 單原件(合同范圍外)或工程聯(lián)系單（合同范圍內(nèi)未包干部2、分）原件。 3.1.3 合同規(guī)定實(shí)測(cè)工程量。合同規(guī)定實(shí)測(cè)工程量。由此引起的簽證必須在“原因”一欄中注明“實(shí)測(cè) 合同” 。 3.2 簽證單上必須由項(xiàng)目部工程師注明準(zhǔn)確完成時(shí)間。一般來說，施工內(nèi)容完 成后， 施工單位應(yīng)當(dāng)在三天之內(nèi)或相應(yīng)的工程內(nèi)容隱蔽前填寫簽證單報(bào)監(jiān)理工程 師及我司項(xiàng)目部確認(rèn)；如無特殊理由，監(jiān)理工程師及我司項(xiàng)目部也應(yīng)在一周內(nèi)簽 署意見并返回施工單位。 3.3 監(jiān)理及項(xiàng)目部工程師在簽證前必須認(rèn)真核對(duì)簽證工程的施工時(shí)間、工作內(nèi) 容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由 何方負(fù)擔(dān)等。特別是對(duì)發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細(xì)、明了。工程師應(yīng) 避免簽署類似“情3、況屬實(shí)”或“工程量屬實(shí)”等模糊性內(nèi)容，而必須實(shí)度實(shí)量后 簽字確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)或者工程量、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班等。原則上監(jiān)理工 程師不準(zhǔn)直接在簽證上簽認(rèn)有關(guān)單價(jià)或總價(jià)。 所有的確認(rèn)單和簽證單都需經(jīng)項(xiàng)目 部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方為有效，且必須加蓋監(jiān)理公司及地盤的公章。 3.4 如果簽證單附有交工圖紙，則監(jiān)理及項(xiàng)目部工程師應(yīng)審核圖紙是否與實(shí)際 施工結(jié)果相符，并在圖紙上簽字確認(rèn)。可以不對(duì)工程量進(jìn)行確認(rèn)，由成本部按照 圖紙核算工程量。 3.5 如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機(jī)械臺(tái)班及其它不可復(fù)核的項(xiàng)目 時(shí)，則應(yīng)由項(xiàng)目部工程師及成本部工程師共同現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定。 3.6 如果簽證單不滿足以上要求，則不予結(jié)算，不計(jì)4、費(fèi)用。 3.7 簽證單的結(jié)算必須按照單據(jù)的順序編制打印，并附上詳細(xì)的計(jì)算底稿。 四、簽證的結(jié)算審核流程： 4.1 施工單位在下月5日前向成本管理部報(bào)送上月26日至本月25日前我司項(xiàng)目 部簽發(fā)的所有現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算書一式兩份，否則不再接收及計(jì)費(fèi)。 4.2 成本管理部審核人員在收到結(jié)算的當(dāng)月 25 日前將結(jié)算審核完成，并在 30 日前與施工單位完成核對(duì)工作，雙方確認(rèn)。經(jīng)成本管理部?jī)?nèi)部復(fù)核及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽 字后成為正式結(jié)算造價(jià)。 4.3 已審定現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算造價(jià)與當(dāng)月工程進(jìn)度款合并支付。 4.4 職責(zé)權(quán)限：簽證結(jié)算初審造價(jià)不超過人民幣 2000 元的，由成本部?jī)?nèi)部?jī)扇?復(fù)核后生效；初審造價(jià)不超過 20000 元的，由成本部經(jīng)理簽字生效；初審造價(jià)超 過人民幣 20000 元的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字生效。 現(xiàn)場(chǎng)簽證單現(xiàn)場(chǎng)簽證單 簽證編號(hào)： 合同名稱 合同編號(hào) 事項(xiàng)名稱 完成時(shí)間 簽證 原因 由設(shè)計(jì)變更引起返工：設(shè)計(jì)變更編號(hào) 由零星委托引起：見附件 合同約定實(shí)測(cè)工程量 其他原因： 簽 證 內(nèi) 容 施工單位負(fù)責(zé)人： （蓋章） 核 實(shí) 情 況 監(jiān)理單位 建設(shè)單位 專業(yè)工程師： 總監(jiān)（或代表） ：(蓋章) 專業(yè)工程師： 項(xiàng)目經(jīng)理： （蓋章） 成本人員（如有必要） ： 注：1.本單由施工單位填寫，施工單位、監(jiān)理、項(xiàng)目部、成本部各一份。