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1、 總部項(xiàng)目拓展風(fēng)險(xiǎn)管理制度總部項(xiàng)目拓展風(fēng)險(xiǎn)管理制度 1. 目的：目的： 規(guī)范公司項(xiàng)目拓展工作，預(yù)防并規(guī)避項(xiàng)目拓展過程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，為保證項(xiàng)目后期順利開發(fā)建設(shè)，達(dá)到既定經(jīng)營目標(biāo)提供保障。 2. 范圍：范圍： 2.1 適用范圍：制度執(zhí)行單位(宋體小四兩端對(duì)齊) 2.2 發(fā)布范圍：制度發(fā)放單位(宋體小四兩端對(duì)齊) 3. 名詞解釋：名詞解釋： 3.1 項(xiàng)目拓展是為獲得必要的土地儲(chǔ)備支撐公司戰(zhàn)略發(fā)展，本風(fēng)險(xiǎn)制度控制過程為從取得信息到項(xiàng)目合作簽約； 3.2 競(jìng)爭(zhēng)者主要指公司在拓展項(xiàng)目過程中遇到其它的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)； 3.3 信息處理是指公司獲取項(xiàng)目信息，對(duì)信息確認(rèn)、核實(shí)、調(diào)查的過程； 3.4 后評(píng)價(jià)是指在成功拓2、展某個(gè)項(xiàng)目后，對(duì)本項(xiàng)目拓展過程作業(yè)操作、工作人員能力表現(xiàn)等進(jìn)行評(píng)估。 4. 職責(zé)：職責(zé)： 4.1 發(fā)展中心 4.1.1 負(fù)責(zé)制定與修正項(xiàng)目拓展風(fēng)險(xiǎn)控制制度； 4.1.2 負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部對(duì)項(xiàng)目拓展風(fēng)險(xiǎn)控制制度做出解釋； 4.1.3 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目拓展風(fēng)險(xiǎn)做出預(yù)警與識(shí)別； 4.1.4 負(fù)責(zé)項(xiàng)目拓展工作執(zhí)行、推進(jìn)、指導(dǎo)、監(jiān)督、核查、評(píng)價(jià)等工作； 4.1.5 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目公司項(xiàng)目拓展部門提供必要技術(shù)支持與協(xié)作。 4.2 項(xiàng)目拓展部門 4.2.1 負(fù)責(zé)按公司規(guī)定與規(guī)范完成項(xiàng)目拓展過程的相關(guān)作業(yè)； 4.2.2 接受總部發(fā)展中心指導(dǎo)、監(jiān)督、核查，及時(shí)修正不符合公司規(guī)定、規(guī)范的作業(yè)。 4.3 管理中心 4.3.1 3、接收項(xiàng)目拓展過程重要文件，進(jìn)行備案與管理； 4.3.2 配合發(fā)展中心發(fā)展中心進(jìn)行項(xiàng)目拓展后評(píng)價(jià)； 房地產(chǎn)智庫 4.3.2 建立完善公司監(jiān)督、檢舉制度與機(jī)制。 4.4 法律部 4.4.1 規(guī)范項(xiàng)目拓展過程中的法律文本； 4.4.2 建立完善法律合約審批、核查制度。 4.5 財(cái)務(wù)部 4.4.1 配合項(xiàng)目拓展工作過程中融資計(jì)劃與方案制定； 4.4.1 配合項(xiàng)目拓展過程中對(duì)合作方企業(yè)財(cái)務(wù)審查。 5. 作業(yè)內(nèi)容：作業(yè)內(nèi)容： 5.1 外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范 5.1.1 政策風(fēng)險(xiǎn)防范 5.1.1.1 發(fā)展中心每季度完成房地產(chǎn)宏觀政策分析報(bào)告； 5.1.1.2 項(xiàng)目責(zé)任人要針對(duì)項(xiàng)目涉及房地產(chǎn)國家政策及地方實(shí)施細(xì)則、行業(yè) 管制情況等前期工作進(jìn)行調(diào)查分析；作為項(xiàng)目分析材料組成部分； 5.1.1.3 合約擬定中，將與合作方約定前期工作責(zé)任與分工，寫入合作協(xié)議或相 關(guān)法律合約； 5.1.2 融資風(fēng)險(xiǎn)防范 5.1.2.1