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物業管理公司財務預算編制培訓課件（21頁）.pptx

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培訓課件

上傳人：偷**** 編號：393228 2022-05-23 21頁 505.04KB

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1、1/22財務預算編制部門：財務管理部時間：年3月2/22一級目錄目錄預算編制制度解析如何編制預算3/22 1.1 預算編制目的實現經營目標提升計劃水平強化內部控制防范經營風險提高管理水平提高經濟效益4/22 1.2 預算編制原則戰略性原略性原則價價值最大化原最大化原則計劃劃為先原先原則全全員參與原參與原則權責對等原等原則不予不予調整原整原則5/221.3 預算的組織與職能預算監督委員會預算監督委員會物業系統預算管理決策結構，物業事業部本部管理層、財務及運營管理部預算管理委員會預算管理委員會一線物業公司管理層、職能部門負責人預算執行委員會預算執行委員會財務管理部為主要預算執行機構，其它職能部2、門配合財務編制預算所需報告及制度預算編制部門預算編制部門部門負責人、部門專業主管、出納6/221.4 預算編制程序-下達目標財務指標利潤指標、物業費收繳率、預存應收比、管理費用額度關鍵非財務指標客戶滿意度、員工滿意度、制度實施情況、專項工作否決指標質量、安全事故預算準確率預算差異率、預算外事項7/221.5 預算外及超預算事項的控制u針對預算外支出，公司要建立、健全預算外審批機制，確保預算執行可控。u預算外事項是指在期初預算方案中沒有預計，而現在即將發生的業務活動。所有預算外事項均需要經過一線公司預算管理委員會審批。各預算責任中心對預算外事項要編制詳細的業務活動報告申請（必須包括該業務活動3、對應的資金需求，對本部門預算影響），該報告是各級業務審批過程的基礎資料。u超預算是指在實際業務活動中，某些預算在期初預算方案中已經考慮，但實際發生數超出期初預算額度的情況，超預算事項應參考預算外事項處理程序進行審批。8/221.6 預算調整及考核u公司須依據集團預算監督委員會的通知要求，進行預算調整，調整程序同預算編制流程。u預算考核是對預算執行效果的一個認可過程。考核應遵循以下原則：目標原則目標原則、激勵原則激勵原則、時效原則時效原則、分級原則分級原則u公司應建立預算考核制度，把預算的考核結果與所屬各級責任部門的績效指標掛鉤。u集團預算監督委員會對各一線物業公司預算執行情況進行年度考核。9/222.1 預算編制走出誤區預算編制是財務部預算編制是財務部的事，業務部門就的事，業務部門就是抓現場品質、應是抓現場品質、應付客戶投訴。付客戶投訴。每年每年的預算目標管的預算目標管理層都

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