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1、- 0 -審計法務管理審計法務管理流流程優化設計程優化設計- 1 -Copyright 2008 Deloitte Consulting. All rights reserved.流程框架流程框架審計法務管理審計法務管理(AL)(AL)風險管理風險管理內審管理內審管理ALAL- -020 020 風險管理方案制定風險管理方案制定ALAL- -030 030 風險管理方案實施風險管理方案實施ALAL- -060 060 內部審計實施內部審計實施ALAL- -070 070 跟蹤反饋跟蹤反饋ALAL- -050 050 內審制度建設內審制度建設ALAL- -010 010 風險風險辨識評估辨識評估2、法務管理法務管理ALAL- -080 080 訴訟事務管理訴訟事務管理ALAL- -090 090 合同法務管理合同法務管理ALAL- -100 100 知識產權管理知識產權管理ALAL- -040 040 風險管理評價與改進風險管理評價與改進- 2 -Copyright 2008 Deloitte Consulting. All rights reserved.流程邏輯概覽流程邏輯概覽二級流程二級流程三級流程三級流程工作邏輯工作邏輯上游流程上游流程下游流程下游流程對比泛海現對比泛海現狀狀風險管理AL-010風險辨識評估風險控制部組織職能部門及項目公司辨識出影響公司戰略目標實現的風險，通過評估3、問卷等方式確定重大風險風險辨識評估成果為風險管理方案的制訂和內審體系建設提供依據。風險管理評價及改進風險管理方案制訂、內審制度建設增加AL-020風險管理方案制定風險控制部組織職能部門和項目公司結合戰略分析、管理成本和效益分析，確定重大風險管理態度，并制訂風險管理方案，在此基礎上，風險控制部制訂績效評價方案，最后形成公司風險管理和績效評價方案，經審計委員會審議和董事會審批通過后實施風險辨識評估風險管理方案實施增加AL-030風險管理方案實施職能部門和項目公司在風險管理方案實施過程中，定期形成風險報告，風險控制部對此審閱，結合績效評價報告，形成公司整體風險和風險管理評估報告，不斷在風險管理過程中推動績效改進風險管理方案制訂風險管理評價與改進增加AL-040風險管理評價與改進風險控制部制訂全年度風險管理績效評估工作計劃，確定績效評估開展的方式、具體時間節點、評估手段等，根據工作計劃開展評估工作