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1、佛山公司計劃運營部佛山公司計劃運營部20182018年年1212月月泰禾肇慶院子項目啟動會第一部分：運營關鍵指標第二部分：規劃設計第三部分：市場營銷第四部分：成本管理第五部分：工程管理目 錄1.項目核心經營指標項目核心經營指標項目投決會A啟動會（20180330）B啟動會C差異（C-B）備注銷售物業銷售物業銷售物業銷售物業項目總收入251,248.50 251,509.00 165,045.00 -86,464.00 1.可售計容減少5.69萬方啟動會（0330）全增容，可售計容10.55萬方；啟動會不增容，可售計容4.9萬方2. 貨值減少8.65億面積減少導致貨值減少11.85億元，售價提高2、貨值增加3.2億元（贈送面積增加）2.1合院：貨值增加3.8億元（啟動會贈送面積增加，售價提高）2.2人防車位：貨值增加0.7億元（啟動會621個）2.3疊拼：貨值減少13.13億元（啟動會（0330）6.4萬方，啟動會0.14萬方，單價降低0.1萬元）項目總成本201,435.00 196,184.00 127,388.00 -68,796.00 1. 增容成本減少1.1億元2. 稅金減少2.31億元啟動會（0330）稅金5.01億元，啟動會稅金2.70億元（貨值減少）3.開發成本減少3.16億元4.三費減少0.28億元啟動會（0330）建筑面積21.88萬方，啟動會總建面16.98億元，面3、積減少4.9萬方，詳見成本分析。其中：總地價47,300.00 48,400.00 39,980.00 -8,420.00 啟動會不增容，減少增容費1.1億元。地價口徑：地價+增容+契稅+市政配套+變電站項目凈利潤49,812.00 55,326.00 37,657.00 -17,669.00 規劃前項目凈利潤37,657萬元，規劃后項目凈利潤48,615萬元減：溢價21,400.00 17,274.00 6,368.00 -10,906.00 重新簽訂收購協議，收購溢價降至6,368萬元。股東靜態凈利潤（規劃前）28,412.00 38,052.00 31,289.00 -6,763.00 規劃前：所得稅稅負8.36%，土增稅稅負4.95%，增值稅稅負4.24%規劃后：所得稅稅負3.73%，土增稅稅負1.00%，增值稅稅負3.08%股東靜態凈利率（規劃前）11.31%15.13%18.9