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庫房物品領用管理制度(2頁)
庫房物品領用管理制度(2頁).doc
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上傳人:正*** 編號:401573 2022-06-06 2頁 382.50KB

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1、_財務部制度主題:庫房物品入庫、儲存、領用管理制度執行日期:2014年12月29日制度編號:FD-0001發布:財務部頁數:共5頁批準人:總經理分發部門負責人一、入庫管理(一)庫管員嚴格填寫入庫單;(二)庫管員接收入庫物資時,應與申請物資入庫人員共同核實入庫單明細是否與申請入庫物資相符、檢查包裝是否完好;庫管員要嚴格把關,有以下情況時庫管員可拒絕驗收并通知有關責任人:1、申請物資入庫人員未在入庫核對現場的;2、所需入庫物資與入庫單標注明細不符的;3、所需入庫物資存在質量缺陷或包裝損壞影響其使用的。(三)入庫物資清點完畢后,經申請物資入庫人員及庫管員雙方簽字后,完成入庫手續。二、倉庫管理(一)物2、資入庫后,庫管員需按其不同類別、性能、特點和用途分類、分區碼放,并做好入庫登記工作;(二)庫管員對常用物資要隨時盤點,對庫存物資每月進行一次盤點,檢查庫存的余缺、帳物是否相符;盤點時要保證盤點數量的準確性,書寫數據時要清晰、標準,保管好盤點表,嚴禁弄虛作假,虛報數據;盤點過程中發現誤差須及時找出原因,對發生變更的庫存產品要及時做好變更登記,保證帳物相符;對保質期臨近的庫存物資,庫管員應提前一個月將情況報告給辦公室主任;盤點需由包括庫管在內的兩名工作人員同時進行,會計對月盤點情況進行抽查; (三)庫管員嚴格管理、保存各類單據,不得隨意涂改;(四)禁止無關人員進入倉庫;(五)合理安排倉庫庫容、對不同物資采取合理保護措施,防止物資因各種原因受到損壞;庫房內嚴禁吸煙,做到防火、防盜、防潮。三、物資領用(一)物資領用前由部門負責人填寫庫房領用單,并由部門經理簽字認可;領用人須在庫房出庫打印單上簽字確認方可領用;(二)如遇物資需緊急領用時,領用人應電話請示部門主管或經理批準,庫管員核實后方可辦理出庫事宜,但事后領用人須補報領導簽字批準手續并交于庫管員;(三)庫管員根據物資入庫時間,遵守“先進先出”的出庫原則;(四)已領出物資使用剩余后,
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