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庫房管理制度及流程(6頁)
庫房管理制度及流程(6頁).docx
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上傳人:正*** 編號:401742 2022-06-06 5頁 19.56KB

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1、倉庫管理規章制度及流程第一章 總則為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。第二章 倉庫物資的入庫一、材料入庫審核:1.對于業務人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容不符的,辦理入庫手續要如實反映。2.對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告主管人員處理。二、材料入庫流程:供應商申請入庫(質檢員對質量檢驗合格)搬運進入倉庫保管員指揮打垛,隨手統計數量分類匯總入庫數量,填寫“入庫單”按規定傳遞“入庫單”2、到財務部記賬根據入庫單登記材料明細賬三、注意事項:1、只有質檢合格的材料才能搬運進入倉庫,質檢不合格的材料必須拒絕入庫;2、填寫入庫單前,必須檢查材料與“報貨計劃單”所列主要內容是否相符。3、材料入庫數量,必須根據實際計量結果驗收,嚴禁估計驗收。總體原則是:能稱重量的稱重,能點數量的點數,能全查的不抽查,必須抽查的盡量大比例抽查。4、“入庫單”的傳遞:“入庫單”一式三聯,第一聯送達主管會計;第二聯送達采購主管;第三聯倉庫存根,保管員用于記賬、備查。5、倉庫主管必須注意,原材料卸車及入庫,原則上應安排在白天進行,晚上一般不予安排。第三章 倉庫貨物的出庫一、材料出庫審核:對于一切手續不全的提貨,保3、管人員有權拒絕發貨,并視具體情況報告主管人員。二、材料出庫流程:車間(部門)申請領料填寫領料單領料人員在領料單上簽字車間(部門)主管領導在領料單上簽字審核倉庫保管人員根據領料單發貨簽字,材料出庫根據領料單逐筆登記明細賬每天制作“領料匯總單”檢查明細賬與“領料匯總單”是否相符傳遞領料單及“領料匯總單”到財務部記賬。三、注意事項:1、必須按出庫流程的先后順序操作,必須是先制單、簽名,審核、后發料。2、特別強調:保管員發料時,必須在現場稱重或點數。出現下列失職行為,按公司規定予以處罰:保管員不在現場發料;保管員不看真實數量卻按照領料人自報的數量填寫領料單;3、“領料單”一式三聯,第一聯送達財務部;第二聯倉庫留存記賬;第三聯生產班組存第四章 倉庫貨物的保管
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