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1、庫房出入庫流程一、入庫管理1、采購物資抵庫后，由使用部門或申請采購人員或物資質檢部門按質按量組織驗收，按實際質量認真填寫“入庫單”，對“入庫單”的外購地、入庫時間、物資名稱、規格型號、數量、單價、金額、交貨人、承運人、驗收入庫人及外包裝是否完好無損等欄目均應逐一填寫，不得漏項。對無隨貨同行發票的貨物金額應由交貨人提供采購價，財務據此入賬核算，待發票到后再按實際價格調整。2、（1）如發現單貨不符、外包裝破損或其他質量問題，要及時向上級反映，同時通知質檢或用料部門、售后服務部門、采購部門和廠家代表等相關人員，共同現場鑒定，必要時拍照記錄，由采購人負責更換，更換費用或因此而造成的公司損失由采購人個人2、承擔（2）原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時，庫管員要告知上級，并于單據上注明實際收貨情況，并會簽采購部門（3）物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時，庫管員應先洽詢采購部門，確認無誤后始得辦理入庫手續3、如同時有運費結算，則須在運輸發票后附有倉庫管理員簽字的“運費結算單”，如無運費，應將該聯連同“入庫單”的“財務聯”一起附于購貨發票后交財務入帳。入庫單由倉庫管理員、財務部各持一聯做賬，采購人員持一聯做清款報銷憑證4、發生退庫或退貨產品時要認真審核“退貨單”或有關憑證，核查批準手續是否齊全，認真記錄退庫或退貨產品數量、質量狀況。退庫或退貨產品要單獨存放，如可3、重新銷售應優先出庫5、對于使用單位退回的物資，庫管員要依據退庫原因，研判處理對策，如原因系由于供應商所造成的，要立即通知采購部門6、產成品入庫必須有質檢部門驗收的“合格證（單）”，由保管員按規格、品種填寫成品“入庫單”，質檢員、保管員和當班生產負責人均應簽字；生產產品因質量問題而返修、銷售退回所發生的損失由生產部門承擔。7、倉庫管理員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：(1)未經批準的采購；(2)與采購審批表中不相符的采購物資； (3)與使用要求不符合的采購物資；(4)質量不符合要求的物資；(5)因工作急需或其他原因不能形成及時入庫的物資，倉庫管理員要到現場核對驗收，并及時補填入庫單。8、入庫時要認真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單。每日業務終了，及時將入庫號碼單報至統計員處輸入計算機二、出庫管理1、生產