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1、財(cái)集團(tuán)庫房管理制度與規(guī)定（試行）（一）驗(yàn)收與入庫1、驗(yàn)收：接到購進(jìn)物品，要求根據(jù)采購簽呈與原始發(fā)票進(jìn)行檢查點(diǎn)數(shù)，檢查 規(guī)格和質(zhì)量，驗(yàn)收合格后按規(guī)定入庫。庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗(yàn)收或入庫：（1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購；（2）與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資；（3）與要求不符合的采購物資；對于鮮貨、餐料的驗(yàn)收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量、 數(shù)量驗(yàn)收關(guān)，對不夠斤量的物資，除按實(shí)際重量驗(yàn)收外，還應(yīng)要求供貨補(bǔ) 足或按實(shí)際重量計(jì)算金額付款。對于專用部門的物品及原料原則上由使用 部門派專人進(jìn)行驗(yàn)質(zhì)，由庫管員檢驗(yàn)數(shù)量。庫管員及驗(yàn)收人員應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量 關(guān)，對于有質(zhì)量問題的商品及物品，應(yīng)拒絕接收，并退回供2、應(yīng)商。2、入庫：庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)過釆購經(jīng)手人、庫管員、主管簽字后完成。 清單一式-:聯(lián)，庫管員、財(cái)務(wù)、采購各自留存報(bào)銷入賬。入庫單所列項(xiàng)目應(yīng) 認(rèn)真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。如有贈送的物品，按單價和數(shù)量正常填寫入庫單， 并在名稱后面標(biāo)注為贈送，金額填寫為零即可；所有物品及商品入庫時全部按 最小單位填寫入庫單，如瓶，個，支等，不允許以件，箱等單位填列。3、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及 時補(bǔ)填入庫單。4、庫管員應(yīng)對所管物品的種類、品名、數(shù)量、規(guī)格、單價、入庫日期等項(xiàng)目進(jìn)行 造冊、登記、錄入電腦；倉庫帳簿的記賬原則是：簡單、清楚、及時、準(zhǔn)確。 為便于記賬和便于3、查找，應(yīng)按總賬、分類賬的記賬順序，分別對不同種類、品 名、規(guī)格、單價的所存物品按不同日期依次進(jìn)行入庫登記。財(cái)集團(tuán)（二）出庫管理1、出庫管理：各部門在領(lǐng)用物品時，要填寫經(jīng)部門經(jīng)理簽字的物品領(lǐng)用申請單 方可到庫房領(lǐng)取，超過計(jì)劃領(lǐng)用必須報(bào)總經(jīng)理審批；出庫時要填寫出庫單， 并由出庫人簽字確認(rèn)。2、庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守“先進(jìn)先岀”的倉庫管理制度原則。對于倉庫積 壓物資和部門長期不領(lǐng)用的物品，要及時反映并催促各有關(guān)部門盡早處理，如 在臨界期一個月內(nèi)與供應(yīng)商溝通進(jìn)行調(diào)換臨界期的食品及酒水、調(diào)料等，如有 滯銷品應(yīng)及時調(diào)換為暢銷品，并做好出、入庫單據(jù)的處理，以免造成不必要的 損失和浪費(fèi)。3、庫管員在發(fā)放物品時，應(yīng)按出庫單所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項(xiàng)核準(zhǔn)，逐項(xiàng)點(diǎn)發(fā)。 如果缺貨不得用替代品，不得更改單據(jù)上