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1、XX商業(yè)WANDA COMMERCE倉庫管理制度文件編號：WDSY/XA-WI-NK0109版本狀態(tài)：A/1倉庫管理制度1.0目的規(guī)范公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、賬外物資、其它物資的保管、使用、調(diào)撥及報廢規(guī)程；使庫存物資出入有序，符合手續(xù)，庫存物資得到妥善保管，帳物卡相符。2.0范圍所有采購物資、庫存物資。3.0職責(zé)3.1倉管員負(fù)責(zé)入庫物資的驗收、標(biāo)識、貯存、進出記錄的登記、建帳。3.2倉管員負(fù)責(zé)入庫物資的貯存、保管。3.3倉管員負(fù)責(zé)辦理物資出庫手續(xù)。3.4參照物資退庫要求負(fù)責(zé)物資的退庫工作。3.5倉管員負(fù)責(zé)庫存物資的月底盤點工作。4.0程序4.1庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn) 4.1.1 日常消耗物料的庫2、存限額： 1）一般為每月平均消耗量的兩倍； 2）特殊情況另行處理。 4.1.2 常備的零件物品的庫存限額： 1）常用的工程物料根據(jù)定期調(diào)整并經(jīng)過公司總經(jīng)理簽批的維修材料倉庫限量表確定庫存數(shù)量； 2） 特殊情況另行處理。 采購物資的驗證4.1.1倉管員（一級驗證）依據(jù)采購計劃或工程物料最低庫存量通知表核實采購物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、型號等。4.1.2倉管員依據(jù)各類物資的檢驗標(biāo)準(zhǔn)對采購物資進行檢驗(依照物資檢驗標(biāo)準(zhǔn))。專業(yè)性較強的物資在入庫前應(yīng)由使用部門專人負(fù)責(zé)對質(zhì)量、性能等方面進行檢驗，把不合格品控制在入庫前。4.1.3檢驗方法4.1.3.1 數(shù)量不足10個（含10個）的物資逐一進行檢驗；超過13、0個以上的物資，倉庫管理員從中隨機抽取10的樣本進行檢驗，但最低檢驗數(shù)不得少于10件。4.1.3.2驗證根據(jù)情況可采用核對數(shù)量、外觀檢查和合格證檢查等方式進行。對涉及安全性能的產(chǎn)品如電器類、水暖器材類、消防用具類、化工原料類必須要有合格證；成套配件需有附隨文件；對小五金類、絕緣材料類、標(biāo)準(zhǔn)件類和其他雜項類應(yīng)核對規(guī)格、型號和數(shù)量與采購文件是否一致，外觀和包裝有無破損等.4.1.3.3 檢驗（驗證）合格的物品辦理物資入庫手續(xù)。4.1.3.4經(jīng)檢驗(驗證)不合格的物資要進行標(biāo)識并通知采購員與供應(yīng)商聯(lián)系換貨或退貨，倉管員填寫退換貨單,換回的物資必須遵照以上標(biāo)準(zhǔn)、方法重新檢驗(驗證)，不得漏驗。4.1.3.5對急需使用而來不及檢驗的物資（如緊