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廚房倉庫收貨的管理制度（2頁）.doc

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上傳人：正*** 編號：404962 2022-06-08 2頁 70KB

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1、廚房倉庫收貨的管理制度（一）廚房采購任何物品，必須經(jīng)廚房經(jīng)理驗收（經(jīng)理或保管休假時由餐飲樓面管理員代替），并填制入庫單一式三聯(lián)，經(jīng)廚房經(jīng)理、倉庫保管簽字（倉庫一份，供應(yīng)商一份，成本控制入帳一份）。（二）收貨時在驗收貨物時，必須按照已批準的“請購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗收貨物，對于質(zhì)量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。（三）廚房需要采購的干貨、進口食品，行政總廚協(xié)同收貨人進行驗收，質(zhì)量方面由行政總廚嚴格把關(guān)。（四）當(dāng)貨物采購回來，供應(yīng)商將貨品送到，收貨人需即刻通知申購部門來領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認。（五）收貨時要將所有貨物填寫臺賬，以便備查。（六）倉庫平時會有一份當(dāng)2、期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時，參照采購申請單，每日采購申請單上采購人填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對，不能超過執(zhí)行價，特殊情況必須由財務(wù)批準后，方能收貨。（七）請購物品必須是部門提前申請，采購需在市場上調(diào)查三家供應(yīng)商。（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)：1、直接入倉庫，由廚房經(jīng)理與庫管員共同驗收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開具收貨報告單，并共同簽字確認貨已入庫。2、直撥其它部門使用的，由該部門與收貨員共同檢查、驗收、開入庫單并簽字確認。3、對于常用貨品收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質(zhì)量，不明確時請求財務(wù)副總。有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān)：（）“請購單”手續(xù)不完備，或無“請購單”的。（無經(jīng)理簽字批準的）（）與請購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。（）對價格未得到正式批復(fù)的。（）無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗收的。（）假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。

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