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1、發(fā)票庫房管理辦法【篇一：發(fā)票管理制度】發(fā)票管理制度一、目的為了更好地加強發(fā)票的管理和財務(wù)監(jiān)督，保障稅收收入，維護(hù)經(jīng)濟秩序，明確管理及使用范圍，預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯漏，根據(jù)中華人民共和國發(fā)票管理辦法的規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況，制定本制度。二、使用范圍：適用于本單位經(jīng)營銷售及服務(wù)業(yè)務(wù)。三、發(fā)票種類：1、國稅局出售的增值稅專用發(fā)票三聯(lián)機打發(fā)票；2、國稅局出售的增值稅普通發(fā)票兩聯(lián)機打發(fā)票；四、職責(zé)：1、發(fā)票領(lǐng)購人：由財務(wù)部指定人員，現(xiàn)有財務(wù)會計擔(dān)任，負(fù)責(zé)到稅務(wù)機關(guān)辦理發(fā)票驗舊購新事項。2、發(fā)票領(lǐng)用人：由指定人員使用（如收銀員、經(jīng)營部收入管理人員、票務(wù)組負(fù)責(zé)人員），負(fù)責(zé)向財務(wù)申請領(lǐng)用發(fā)票；3、發(fā)票開具人2、：由指定收銀員或收入負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)確認(rèn)收入時，開具真實、合法、有效發(fā)票；4、發(fā)票管理人：由發(fā)票領(lǐng)用人、開具人擔(dān)任，負(fù)責(zé)發(fā)票的保管、發(fā)放、領(lǐng)用、歸還；5、財務(wù)部負(fù)責(zé)對發(fā)票檔案領(lǐng)用，保管、收發(fā)、使用、進(jìn)行監(jiān)督。定期檢查發(fā)票保管使用情況；五、管理制度：（一）、發(fā)票購買和保管：1、發(fā)票由財務(wù)部指定專項會計人員向有關(guān)稅務(wù)部門購買。2、財務(wù)部專項購買人員必須對購買的發(fā)票清點號碼及數(shù)量；（二）、發(fā)票的領(lǐng)用：1、財務(wù)部指定專項會計人員應(yīng)設(shè)置“發(fā)票領(lǐng)用單”凡發(fā)放票據(jù)必須填寫“發(fā)票領(lǐng)用單”領(lǐng)取時要記載，領(lǐng)用日期、發(fā)票簡稱、發(fā)票代碼、數(shù)量、發(fā)票起止號、領(lǐng)票人及部門負(fù)責(zé)人。2、領(lǐng)用發(fā)票人，必須制定專人負(fù)3、責(zé)發(fā)票的管理工作，并自行做好發(fā)票的領(lǐng)用登記工作（以下簡稱發(fā)票管理人員）。3、發(fā)票管理人員在向會計領(lǐng)取發(fā)票時，必須填寫“發(fā)票領(lǐng)用單”辦理領(lǐng)用手續(xù)，并清點數(shù)量和驗看發(fā)票號碼。4、發(fā)票管理人員對所領(lǐng)取的發(fā)票必須妥善保管，在交付申請人時，應(yīng)登記簽收。5、若發(fā)票管理人員出現(xiàn)離職或挪崗的，必須做好發(fā)票的交接和盤點工作，將未用過的發(fā)票上交財務(wù)部，由接管人重新簽名領(lǐng)用。（三）、發(fā)票的開具：1、設(shè)置“發(fā)票開具申請單”要記載付款名稱、日期、開具的金額及項目名稱。2、發(fā)票應(yīng)該按照一定的時期、順序、全部聯(lián)次一次性開具。3、發(fā)票只能按規(guī)定的范圍進(jìn)行使用，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、跳號或開具空白發(fā)票。4、要確保開具的付款人名稱和金額的準(zhǔn)確性，并蓋公司“發(fā)票專用章”，盡量避免作廢發(fā)票和紅沖發(fā)票。5、開具發(fā)票時遇到的其他特殊情況，（注：開票內(nèi)容與實