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九龍湖投資公司采購內(nèi)控制度九龍湖投資有限公司編制說明為了全面加強公司的管理,提高企業(yè)管理水平及工作效率,使企業(yè)管理更為規(guī)范化、程序化、制度化，特制定本管理制度。本管理制度適用于公司機關及各項目部。本管理制度自發(fā)布之日起實施。本管理制度起草單位：九龍湖投資開發(fā)公司 本管理制度由投資開發(fā)公司負責解釋。 目 錄第一章、采購內(nèi)控制度目標 （ 1 ）第二章、采購組織結構形式和授權 （ 2 ）第三章、角色與責任 （ 4 ）第四章、采購流程圖解 （ 5 ）第一節(jié) 預算流程 （ 5 ）第二節(jié) 請購流程 （ 7 ）第三節(jié) 采購流程 （ 9 ）第四節(jié) 驗收流程 （ 11 ）第五節(jié) 付款流程 （ 14 ）第六節(jié) 國外采購流程 （ 15 ）第五章、操作細則（一般采購） （ 17 ）第一節(jié) 請購流程 （ 17 ）第二節(jié) 購買流程 （ 20 ）第三節(jié) 驗收流程 （ 23 ）第四節(jié) 付款（報銷）流程 （ 27 ）第六章、招投標 （ 29 ）第七章、國外采購操作細則 （ 30 ）第八章、緊急采購 ( 35 )第九章、機關部門采購流程 ( 37 )第一章采購內(nèi)控制度的目標一、在流程涉及的所有人員之間具有明確的職責劃分，即責權相互制衡，責權對等和統(tǒng)一。二、符合適用權限的正確的管理批準方式。三、所有采購活動都符合投資公