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1、XXXX家紡織造有限公司 織造工業園可行性研究報告項目名稱：XX家紡織造工業園項目單位：XXXX家紡織造有限公司地 址：XXXX工業園 編制時間： 二0一二年三月 目 錄一、 總論二、 市場預測三、 場址選擇四、 技術方案、設備方案五、 主要原材料、燃料供應六、 總圖運輸與公用輔助工程七、 節能措施八、 環境影響評價九、 勞動安全衛生與消防十、 組織機構與人力資源配置十一、 項目實施進度十二、 投資估算十三、 經濟效益十四、 社會效益十五、 結論Opinions and suggestions on the partys mass line educational practiceAccord2、ing to the central and provincial, municipal unified deployment, according to municipal Party committee about carrying out the partys mass line educational practice activity in the citys implementation opinions, the spirit of the partys mass line educational practice activities from 20* in January t3、o 99 months, carried out at all levels of departments and directly affiliated institutions and grass-roots party organizations. According to my actual County, the county to carry out the education practice put forward the following implementation opinions.First, the overall requirementsCounty county4、 education practice to the eighteen Party of eight, the spirit of the the third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee as the guidance, conscientiously implement the spirit of general secretary Xi Jinping book series of important speech, earnestly implement the Central Committee really, o5、pinions and advice , party implementing the guiding ideology of opinions to determine the objectives and requirements, step method, in accordance with the look in the mirror, dress up, wash bath, cure treatment, the general requirements of for the people pragmatic honest people as the theme, in carr6、ying forward the spirit of Zhuanglang Zhuang, improve their work style, service to the masses of the people, the foundation of consolidating grassroots, promote transformation across efforts, to further implement the central eight regulations and The opposition party and government austerity waste r7、egulations , double section provincial regulations, municipal provisions of the twelve plan and the implementation measures for on improving the work style of close ties with the masses law, highlight style building, carry out the whole wind spirit, resolutely oppose formalism, bureaucracy, hedonism8、 and wasteful extravagance to solve the problems, Party members and cadres of the style and the masses of people strong, the Ministry of Party members and cadres to further improve their thinking and understanding, to further change the style of the wind, the masses to close, honest and pragmatic pe9、ople honest image to further establish the foundation to further reinforce the basic level. Style of the building of the new results to promote the construction of a powerful force of the county and the ecological culture of the county and county construction.In educational practice activities of th10、e unit is mainly: the county and below county departments under the organs, enterprises and institutions directly under the township, street, and community, village, non-public economic organizations, social organizations and other grass-roots organizations. Agencies and branches, each single unit, 11、follow the rules on internal institutions. Educational practice with step by step.To adhere to the county leadership, leadership and leading cadres to focus on outstanding catch to directly contact the service of the masses of law supervision departments and window units, service industry, education12、al practice, pay attention to grasp the heavy towns, streets and villages, community education activities and the masses of grassroots groups in close contact to strengthen, and the majority of Party members, cadres and the mass line line Marx doctrine view of the masses and the partys education.Alw13、ays speak seriously as a basic attitude, adhere to positive education, to carry out criticism and self criticism group, adhere to the pragmatic, more emphasis on leadership, pay more attention to the layers of the demonstration, more focus on the four winds, solve the problem, pay more attention to 14、open the door, the participation of the masses, pay more attention to the classification guidance. Orderly, pay more attention to the cooperation and cohesion driven, more strict requirements on injection, really supervision practice, ensure education practice is not empty is not empty is not partia15、l, not as a mere formality.Two, the key point of the taskThe main task of the countys education practice is to seize against four wind this focus on centralized solve outstanding problems asked County, township leadership and leading cadres of the four winds, the disadvantages of the style, scale be16、havior to a large scale investigation, overhaul, cleaning greatly. At the same time, respond to the concerns of the masses, safeguard the interests of the masses, pay attention to solve practical problems, solve the people around the unwholesome tendencies especially on eat, take the card, Yong lazy17、 luxury, extravagance and waste fees, privileges and other issues, timely and effective, without any discount to solve, to improve the style of real implementation of the requirements of real to the grassroots, real let group Benefit the public.(a) focus on solving the four winds outstanding issuesT18、he central and provincial requirements, the county leadership and leading cadres of key performance concept is not correct, do not dare to play, to engage in image project, political project, a leadership guide, a set of ideas, orders and prohibitions, and a policy, there are countermeasures county.19、 The units directly under the heavy focus on solving Yung lazy drag, buck passing skin, work is not implemented, the service is not active. The dynamic problem of law enforcement and supervision departments and window units, service industry mainly solve the door hard, ugly face, something difficult20、, and arbitrary charges, fines, levies, and breach of privilege, chinakayao, not the problem of law. The township, street The collar of leading bodies and leading cadres to solve key does nottheir own conditions to develop the correct road, the maximum to avoid investment risk, gain profit.(three) v21、igorously promote the brand. To establish brand awareness, awareness of the use of brand, brand value, brand acquisition performance, enhance the competitive strength. Concentrated manpower, careful planning, packaging and publicity of a number of unique, market influence and coverage of the brand, 22、the implementation of key breakthroughs, to enhance the competitive strength, walking business road the competition of alienation and characteristics, the pursuit of stability and development of the market.(four) to promote the integration of resources. To further broaden their horizons, effective i23、ntegration of resources within the group, the city resources, other industries and regional resources, mutual trust, mutual benefit, seeking win-win principle, in the framework of national policies and regulations, strict inspection and argumentation, legal consultation, examination and approval pro24、cedures, strict regulation of economic activities, attract injection the social investment to the industry group, to achieve leveraging the development, ensure that the value of state-owned assets.(five) to strengthen the construction management personnel. Strengthen the management of education and 25、training of cadres and workers of the existing business, firmly establish the concept of the market, enhance the sense of crisis to adapt to market competition, the sense of urgency, improve the ability to respond to market competition, improve management and operation of the market. At the same tim26、e, according to the need of industrial development, vigorously the introduction of high-quality management management personnel, and strive to build a high-quality professional management team, hard work, and promote the entire workforce knowledge structure, age structure, structure optimization and27、 upgrading ability, enhance core competitiveness, adapt to the need of market competition.(six) seriously study the policy for policy. Serious research about social support the development of cultural undertakings in the country and the XX policy, especially the policy of industrial development, fin28、ancial investment policy, financial policy and tax policy, and actively seek policy, projects and funds, enterprise and industry group mission to promote leapfrog development.一、總論（一）項目背景 1、項目名稱 ：XX家紡工業園織造配套工業園2、承辦單位概況：公司名稱：XXXX家紡織造有限公司（以下簡稱XX公司） 企業地址：XX省XX市法人代表：XXXX家紡印染有限公司是香港KIN GROUP公司、日本SUNKUROUS29、等公司出資、XXXXXX紡織有限公司出品牌和技術而組建專業生產經營XX牌毛巾的公司。XXXXXX紡織有限公司（以下簡稱XX公司）是中國家紡行業的骨干企業，XX省最大的毛巾生產企業，所生產的“XX牌”毛巾是“中國名牌產品”、“國家免檢產品”、“XX省國際知名品牌”、“XX省著名商標”，是中國毛巾行業最具實力的六大品牌之一。公司從1966年開始生產毛巾，是目前國內同行業中生產毛巾歷史最悠久、經驗最豐富、技術最雄厚的企業。XX公司將以 “XX”毛巾打造成世界級的品牌，建設成國內最大最好的毛巾供應商為目標，建設XX家紡工業園。本項目是XX家紡工業園的配套項目。3、可行性研究報告編制依據 （1）本研究報30、告編制的主要依據 a.根據中國家用紡織品行業“十二五”發展綱要， “十二五”期間家用紡織品行業的主要目標是：經濟指標平穩較快增長；科技水平明顯提高，優化資源配置，提高產出效益，人均勞動生產率年均增長 10%；品牌建設取得新突破；低碳環保、節能減排成效顯著。 b.中華人民共和國國家發展和改革委員會于 2005 年 12 月 2 日發布的第 40 號令，關于生產結構調整指導目錄（2005 年本）中，第一大類鼓勵類第十七條紡織類第 1 項“高檔紡織品生產、印染和后整理加工”和第 5 項“符合生態、資源綜合利用與環保要求的特種天然纖維（包括除羊毛以外的其他動物纖維、麻纖維、竹纖維、桑蠶絲、彩色棉花等）31、產品加工”。 c.企業提供的有關基礎資料。 d.投資項目可行性研究指南 (2)可行性研究的指導思想 本可行性研究以市場為導向，以提高企業經濟效益為中心，發揚求實和創新精神，采用先進、適用、成熟的新技術，擴能降耗，降低產品成本，提高市場競爭能力。嚴格執行國家有關基本建設和技術改造的一系列政策和法規。 (3)可行性研究的范圍 可行性研究工作的范圍著重以下幾個方面： a.在廣泛進行市場調研的基礎上，結合企業的產品優勢，確定產品方向和生產品種。 b.根據生產的品種，選擇產品的生產工藝路線，本著技術領先、自動化程度高、優質高效、節水、低耗的原則對生產設備進行選型和配置。 c.本項目的選址和總平面布置。 32、d.落實與本項目有關的公用工程。 e.對項目的投資與經濟效益以及抗風險能力進行測算和分析。4、項目提出的理由與過程 (1)符合家用紡織品行業“十二五”發展規劃綱要的要求 我國紡織行業“十FG五”發展綱要的發展目標是：立足科技強國、人才強國、品牌強國、可持續發展強國的行業發展目標和基礎，加強研發創新，大力提升渠道掌控能力，使我國家紡產業在國內外擁有較高的地位、較強的影響力和較大的市場占有率，實現良好的經濟效益，為提高國民生活質量和健康水平做出貢獻。(2)項目配套理由家紡產品織造是勞動密集型的，XX家紡百億產業雖然引進世界上最先進設備，可大幅降低用工量，但相比還是用工量較大的產業；XX中心城區近年33、經濟發展迅猛，制造業企業都面臨招工難、用工難的問題。XX市轄區的其他縣市因工業制造業相對落后，守家婦女較多，家紡織造業主要是女工多，項目在XX市轄區內建設織造配套工業園，可很好的利用農村富余的勞動力，解決項目的用工問題在各縣市上工業項目，可有效帶動當地工業的發展，提高經濟發展水平。綜上因素，XX公司決定將XX家紡百億產業園的用工最密集的織造工序的部分分散到周邊各縣市區，建設織造配套工業園，充分利用當地的人力資源優勢，解決XX家紡百億產業園建設中的織造生產產能問題。（二）項目概況 1、擬建地點XXXX工業園2、建設規模與目標 （1）建設規模與內容本項目擬在XXXX工業園區建設XX家紡織造配套工業34、園。 用地：100畝 建成：3500噸毛巾及配套家紡產品草坯巾織造生產線。 （2）目標：建成中國紡織織造技術領先的毛巾織造生產線。3、主要建設條件 （1） 交通運輸較便捷。XXXX工業園區是國家發改委批準建設的省級工業園區。園區位于XX城區東側，占地7.2平方公里，距市中心1公里，距XX鐵路編組站1公里，交通運輸便捷。（2） 原材料供應有保障。項目所需的主要原材料是各種棉紗、漂染紗線等，由XX家紡有限公司印染工業園項目提供。（3） 項目供電、通訊等將由工業園區公用設施統一提供，本項目是無水項目。（4）生活垃圾等可列為城市垃圾，由有關部門統一進行處理。4、項目投入總資金及效益情況 本項目總投資 35、6500 萬元，其中：建設投資6000萬元，鋪底流動資金500萬元。效益情況見主要技術經濟指標中的相關經濟部分。 5、 主要技術經濟指標 主要技術經濟指標序號項目名稱單位數量或指標備注一生產規模毛巾及其配套家紡產品織造生產線噸3500三用地XXXX工業園畝100四土建建筑總面積萬60000五公用工程電萬度1000六定員定員人200七總投資總投資萬元6500其中：建設投資萬元6000八資金來源投資者資金萬元6000銀行貸款萬元500九經濟效益年銷售收入萬元20000總成本費用萬元18000利潤總額萬元2000投資利潤率%30.7財務內部收益率%26.3投資回收期年3.2二、市場預測（一）產品市場36、供應預測 本項目產品全部供應給XX百億家紡產業園項目，無需直面市場。（二）建設規模及產品方案1、建設規模 建設規模：3500噸毛巾及配套家紡產品草坯巾織造生產線。 2、產品方案 （1）色織提花毛巾：（2）素色提花毛巾（3）緞邊緞檔色織毛巾（4）雙層毛巾（5）素色緞邊緞檔毛巾（6）平織彩條毛巾三、場址選擇（一）場址所在位置現狀 XXXX工業園：用地100畝。XXXX工業園區是國家發改委批準建設的省級工業園區。園區位于XX城區東側，占地7.2平方公里，距市中心1公里，距雙永高速公路口2公里，距XX鐵路編組站1公里。交通便利。（二）場址建設條件 1、 場址建設條件：工業區已評估，工業區對場址進行三通37、一平2、XX工業園：園區供電采用XX火電廠的電源，銀行、通信等各項服務設施完備。四、技術方案、設備方案（一）技術方案 本項目技術方案是采用國際上最先進的技術裝備、依托XX的品牌，在產品上以生產特色毛巾產品為主，在技術上有自已的核心技術，做到大部分產品一般毛巾企業無技術生產，主要生產技術水平領先，產品別人難以模仿。1、生產方法 （1）提花毛巾：用瑞士蘇爾壽劍桿毛巾織機配法國司陶比爾電子龍頭，生產色織、素色提花毛巾草坯巾，全部生產大提花毛巾產品。（2）緞檔毛巾：用瑞士蘇爾壽多臂劍桿毛巾織機生產緞檔、格子、雙層等各式毛巾的草坯巾。（3）平織彩條、平織素色毛巾：用瑞士蘇爾壽劍桿毛巾織機和國產劍桿毛巾織38、機生產平織彩條、平織素色毛巾的草坯巾。（4）割絨毛巾：用德國梯思割絨機生產割絨毛巾草坯巾。2、工藝流程 （1）提花毛巾：漂染紗-絡筒-整經-穿綜-接經-提花織造-檢驗-入庫提花紋樣設計-提花意匠設計-芯片制作（2）緞檔毛巾：漂染紗-絡筒-整經-穿綜-接經-多臂織造-檢驗-入庫緞檔格子紋樣設計-多臂芯片制作（3）平織彩條、平織素色毛巾：漂染紗-絡筒-整經-穿綜-接經-織造-檢驗-入庫（4）割絨毛巾：漂染紗-絡筒-整經-穿綜-接經-織造-割絨-檢驗-入庫3、 工藝技術來源 （1）提花毛巾：應用國際上最先進的瑞士劍桿織造技術和法國提花技術，產品工藝設計為擁有自主知識產權的技術進行提花毛巾生產，整體生39、產技術水平達到國內領先水平，國際先進水平。（2）緞檔毛巾：應用國際上最先進的瑞士和德國的多臂生產技術，本公司自有知識產權的多臂工藝技術進行緞檔毛巾生產，其生產技術水平達到國際先進水平，國內領先水平。（3）平織彩條、平織素色毛巾：應用國內先進的劍桿織機生產平織彩條、平織素色毛巾產品，在產品和工藝設計上采用具有XX特色風格，使產品生產技術達到國內先進水平。（4）割絨毛巾：應用目前國際最先進的德國割絨技術，使割絨毛巾生產技術水平達到國際領先水平。（二）主要設備方案 1、 主要設備一覽表工序主要設備名稱型噸或規格單位數量單價金額產能織造剪毛機2600臺210 20絡筒機臺10220高速整經機2600臺40、81080倒筒機臺4520劍桿織機（多臂機）2600臺50201000 劍桿織機（提花機）2600臺50301500 織造車間除塵系統臺120 30 加濕器臺25 10 結經機臺212 24 盤頭車臺11 1上軸機帶掛綜片臺115 15 綜片臺5000.02 10 驗布機臺102 20 周轉車臺1000.20 20 網絡機站臺110 10 合計2780（三）工程方案 1、土建：新增土建一覽表工序主要設備名稱結構單位占地面積總面積單價(萬元)合計織造織造車間一層框架5600056000 0.05 3000食堂等其他附房一層框架40004000 0.05 200合計60000 60000 320041、五、主要原材料、燃料供應（一）主要原材料供應 1、主要原材料品種、質量與年需要量 主要原材料是全棉紗，年需4000噸，全部由XX百億家紡產業園印染工業園提供。2、主要輔助材料品種、質量與年需要量 本項目無需輔助配料材料，耗材主要是機配件。3、原材料、輔助材料來源與運輸方式 原輔材料主要靠汽車運輸。（二）燃料供應 本項目是無水無熱項目，無需燃料供應。六、 總圖運輸與公用輔助工程 （一）總圖布置 1、XX家紡織造工業園總圖布置 織造車間 辦公及附房筒子房等整經絡筒盤頭放置區穿綜等輔助區 織 機 毛巾草坯庫 檢 驗 織造車間布置圖（二）公用輔助工程 1、給排水工程 本項目只有生活用水，廠房建設按標準42、設計給排水系統。2、供電工程 年用電量：1000萬kwh，日用電量3萬kwh，由工業區集中供應。供電電壓：220-380V3、供熱設施 本項目無需熱能。4、 倉儲設施 根據生產草坯巾生產特點，倉庫與車間建設為連體式的。由公司自行建設。 七、節能措施 節電：本項目的耗能只有電，項目設備選擇全部采用低能耗、高效率的設備，所有大容量設備全部安裝變頻裝置，照明系統采用節能燈和單燈控制開關等，由此措施，每年可節電20萬度電。八、環境影響評價噪聲：本項目只有噪聲產生，項目遵循工業企業廠界環境噪聲排放標準建設，企業廠界噪聲全部達到標準的要求；項目采用高效先進的設備，噪聲比普通機的噪聲要下降20%以上，符合員43、工操作環境需求。 九、勞動安全衛生與消防 （一）危害因素和危害程度 項目原材料是棉、棉紗，無危害因素，無其他輔助材料。（二）安全措施方案 1、項目采用安全防護達標的生產設備。2、所有設備安裝全部按安全防護要求進行安全防護配置。3、所有員工都按勞動衛生要求配備安全防護用具。4、特殊工種全部采用持證上崗。（三）消防設施 項目建設消防設施按紡織工業企業設計防火規范進行設計、施工，配置合理的消防設備，設計合理的消防通道等。十、組織機構與人力資源配置（一）組織機構 項目按生產工藝流程分組織管理機構，機構配置為副總經理負責制，下設織造分廠廠長及各工段長。 （二）人力資源配置 人員配置表工序主要生產線用工數44、班次漂染絡筒30二班制整經20二班制織造70二班制檢驗40二班制機修10二班制割絨10二班制輔助20二班制合計200十一、項目實施進度 （一）建設工期 項目建設期：3年，2013年-2015年，建設產能4000噸/年毛巾織造生產線。2012年2013年2014年可研報告初步設計土地征用土建設備選型設備購置安裝,試運行投產/項目總結驗收 十二、投資估算（一）總投資估算 總投資：6500萬元固定資產投資總額與流動資金估算固定資產投資總額：6000萬元其中：設備2780萬元 土建3000萬元 土地200萬元 不可預見費：20萬元鋪底流動資金:500萬元（二）資金籌措 由XX集團出資6000萬元向銀行45、貸款500萬元（用于鋪底流動資金）（三）投資使用計劃資金使用計劃年度計劃投資資金萬元投資方向2012年2000項目前期費用2013年2000土地購置、廠房建設2014年2500設備購置、安裝、試運行、項目投產、總結驗收,開工生產（四）主要經濟技術指標主要經濟技術指標指標名稱單位金額總投資萬元6500總工人數人200總產值萬元20000產品銷售收入萬元20000生產總成本萬元18000銷售稅金及附加萬元180銷售利潤總額萬元2000稅前投資回收期年3.2稅后投資回收期年3.6投資利潤率%30.7%投資利稅率%32.9%銷售毛利率%16%銷售利潤率%8%（五）財務評價 1、盈利能力分析（1）財務現46、金流量分析 由全部投資財務凈現金流量經計算各項財務指標見表 計算財務指標項 目全部投資所得稅后所得稅前 投資財務內部收益率（） 26.328.9投資財務凈現值（萬元） 643685投資回收期（年） 3.23.6以上結果表明：財務內部收益率大于基準內部收益率10%，說明盈利能力滿足了基準要求：財務凈現金（ic=10%）大于零，該項目在財務上可以考慮接受；投資回收期小于基準投資回收期10年，表明項目投資能按時收回。（2）投資利潤率及利稅率投資平均利潤率年平均利潤總額 100%=30.7%投資總資金投資平均利稅率年平均利稅總額 100%=32.9.2%投資總資金2、清償能力分析由于本項目的實施是在公47、司自有資金投入，本項目資本金為人民幣6000萬元，占計算資本金基數總投資（項目固定資產總額與鋪底流動資金之和）的92%。同時本項目是采用邊建設、邊投產的組織實施方式，在建設期首年即可實現正常產能的20%，項目的流動性較好。通過分析項目的資金來源及運用情況和資金負債情況，可知各年收支均能平穩，各年均有盈余。因此，本項目的清償能力較好。 盈虧平衡分析說明項目雖可能面臨某些風險，但仍有較強的抗風險能力。 綜上所述，各項分析均表明本項目財務效益是好的。但需注意投產初期全廠的財務風險。 十三、經濟效益本項目具有很好的經濟效益，項目建成后，銷售收2億元。1、銷售收入： 2億元 其中: 毛巾系列產品350048、噸5.7萬元/噸=2億元 2、年均銷售稅金：580元 （稅賦按2.9%計）3、凈利潤： 1600萬元 （按 8%利潤率計）4、投資利潤率： 30.7 %5、投資利稅率： 32.9%6、投資回收期： 3.27、還款資金來源：a、固定資產折舊：按折舊年限10年計，凈殘值5%b、利潤的80%：十四、社會效益1、 擴大了品牌的知名度。項目建成，將為XX百億家紡產業園提供毛巾草坯巾，使之成為中國最大的毛巾供應基地之一，產品市場占有率將提高到5%，其中在中高檔毛巾市場占有率將達到18%。2、促進地方經濟的快速發展，項目增加地方財政收入。本項目年繳稅收580萬元。3、就業人數為200人，為一大批員工提供安全49、穩定的工作崗位，同時解決農村閑散勞動力的就業。4、提高我省毛巾生產技術水平。項目建成后，可使我省毛巾織造生產技術水平躍入國際先進水平行列。5、節能減排效益明顯：本項目采用先進、低能耗、高效率的設備，全面降低生產耗電量，從建設源頭降低能耗。6、提高企業在國際市場上的知名度。7、形象效益：本項目依托“XX牌”的品牌效應，項目建成后可提高“XX牌”的含金量，擴大“XX牌”這個“中國名牌產品”的市場供應量，對做強做大“XX牌”品牌有著非常重要的推動作用。為XX省及XX市的家紡品牌走向世界奠定良好的基礎。十五、結論本項目是XX百億家紡產業園的配套項目,項目具有毛巾生產的最先進的核心技術,是保證XX百億家紡產業園成功建設的基礎。項目將促進XX省家紡品牌產業走向世界、帶動品牌企業經濟增長方式向良性的可持續發展邁進的重要舉措，它可使“XX牌”毛巾結構優化升級，強化“XX牌”毛巾的龍頭企業生產地位，全面提高企業的市場應變能力和競爭力，提高經濟效益。本項目具有生產技術裝備先進、技術起點高、生產緊湊、清潔環保、技術含量高、經濟效益好、市場前景好、能全面擴大企業生產能力的特點，是進一步擴大名牌產品知名度、拓展內外銷高檔毛巾市場的好項目，整個項目技術成熟、經濟可行。