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1、 工程管理部及工程管理部及項目部目部組織結構及流程構及流程設計報告告*年6月（機密）第第2頁流程目流程目錄（二（二級目目錄：項目建目建設施工流程）施工流程）2.業務層面2.1.項目前期策劃流程2.2.項目規劃設計流程2.3.項目建設施工流程2.4.市場與銷售流程2.3.1.項目工程總體建設流程2.3.3.項目工程監理招標流程2.3.6.項目工程建設施工流程2.3.7.小型（分項）項目工程建設施工流程2.3.8.項目工程建設實施流程2.3.2.項目工程建設招標流程2.3.4.項目工程合同編制審查流程2.3.9.項目工程變更流程2.3.10.項目工程資料整理歸檔流程2.3.11.項目工程物業移交流2、程2.3.5.小型（分項）項目工程合同編制審查流程第第3頁流程名稱：流程名稱：項目工程目工程總體建體建設流程流程流程流程編號：號：2.3.1流程流程擁有者：工程管理部及有者：工程管理部及項目部目部時間項目部資金財務部戰略發展部工程管理部規劃技術部銷售部前期拓展部1 13 32 24 45 56 67 78 89 9101011111212物業公司高層領導開始施工圖圖紙會審圖紙會審編制項目實施計劃監理招標工程招標簽定施工合同圖紙會審意見匯總投資計劃工期計劃工程施工詳細計劃售樓處裝修設計圖工程招標手續監理招標手續工程建設手續售樓處裝修具體要求及移交工程建設資金流施工詳細計劃工程建設前期準備臨水電及3、測量手續A審批審批未通過通過未通過通過審核備案審核備案2 213131414151516162121191918181717202022222323第第4頁流程名稱：流程名稱：項目工程目工程總體建體建設流程（流程（續一）一）流程流程編號：號：2.3.1流程流程擁有者：工程管理部及有者：工程管理部及項目部目部A時間項目部資金財務部戰略發展部工程管理部規劃技術部銷售部前期拓展部物業公司高層領導設計交底組織設計人員施工單位進場開工證開工手續建設資金審查備案A工程建設管理變更圖施工現場服務施工現場檢查巡視審批未通過通過測樁、沉降觀測等分項委托2424252526262727282829293030314、313232333338383737363635353434材料設備采購供應現場抽查管理協調3939變更審查確認第第5頁流程名稱：流程名稱：項目工程目工程總體建體建設流程（流程（續二）二）流程流程編號：號：2.3.1流程流程擁有者：工程管理部及有者：工程管理部及項目部目部A時間項目部資金財務部戰略發展部工程管理部規劃技術部銷售部前期拓展部物業公司高層領導各項驗收驗收配合驗收配合驗收手續物業樓裝修物業裝修圖物業樓裝修要求及移交入住移交資料業主入住移交A使用說明書等入住配合能源開通配合54544040414142424343444445454646入住資料配合47474848494950505155、152525353建筑物二次設計審查確認委托、配合、確認5555小區配套施工委托協調聯系協調監督管網設計配套費用56565757585859596060協調相關資源入住配合61616262業主房款支付完成60-160-1第第6頁流程名稱：流程名稱：項目工程目工程總體建體建設流程（流程（續三）三）流程流程編號：號：2.3.1流程流程擁有者：工程管理部及有者：工程管理部及項目部目部A時間項目部資金財務部戰略發展部工程管理部規劃技術部銷售部前期拓展部物業公司公共部分移交高層領導工程結算審查預算配合審批物業接收售后服務維保期后的維修結算物業配合物業公司提出存在的問題總體結算評價A未通過通過6565666、666767696970707171727273737474757576767777監督協調變更審查確認竣工資料及交房資料全套竣工資料、設備使用說明書等636364646868第第7頁流程名稱：流程名稱：項目工程目工程總體建體建設流程（流程（續四）四）流程流程編號：號：2.3.1流程流程擁有者：工程管理部及有者：工程管理部及項目部目部A時間項目部資金財務部戰略發展部工程管理部規劃技術部銷售部前期拓展部物業公司高層領導項目整體后評價項目前期后評價項目設計后評價工程開發后評價工程建設后評價項目財務后評價項目銷售后評價討論總結結束未通過通過8383818182828484858586868787887、88整體物業移交物業接管監督協調787879798080第第8頁流程名稱：流程名稱：項目工程目工程總體建體建設流程流程流程流程編號：號：2.3.1流程流程擁有者：工程管理部有者：工程管理部第第9頁流程名稱：流程名稱：項目工程目工程總體建體建設流程（流程（續一）一）流程流程編號：號：2.3.1流程流程擁有者：工程管理部及有者：工程管理部及項目部目部第第10頁流程名稱：流程名稱：項目工程目工程總體建體建設流程（流程（續二）二）流程流程編號：號：2.3.1流程流程擁有者：工程管理部有者：工程管理部第第11頁流程名稱：流程名稱：項目工程目工程總體建體建設流程（流程（續三）三）流程流程編號：號：2.3.8、1流程流程擁有者：工程管理部及有者：工程管理部及項目部目部第第12頁流程名稱：流程名稱：項目工程目工程總體建體建設流程（流程（續四）四）流程流程編號：號：2.3.1流程流程擁有者：工程管理部及有者：工程管理部及項目部目部第第13頁流程名稱：流程名稱：項目工程目工程總體建體建設流程（流程（續五）五）流程流程編號：號：2.3.1流程流程擁有者：工程管理部及有者：工程管理部及項目部目部第第14頁流程名稱：流程名稱：項目工程目工程總體建體建設流程（流程（續六）六）流程流程編號：號：2.3.1流程流程擁有者：工程管理部及有者：工程管理部及項目部目部第第15頁流程名稱：流程名稱：項目工程目工程總體建體建設9、流程（流程（續七）七）流程流程編號：號：2.3.1流程流程擁有者：工程管理部及有者：工程管理部及項目部目部第第16頁流程名稱：流程名稱：項目工程建目工程建設招招標流程流程流程流程編號：號：2.3.2流程流程擁有者：工程管理部有者：工程管理部時間工程管理部高層領導投標單位招標工作組（工程管理部、項目部）組織成立招標工作組開始發出招標邀請組織對招標單位的資格評審填寫預審文件審批編制招標文件接受標書投標單位準備應標A1 12 23 34 49 910101414組織對投標單位的考察確定入選的投標單位通知入選的投標單位審批評審5 56 67 78 8形成招標文件申請招標111112121313161610、發放標書1515委托或內部招標未通過通過未通過通過前期拓展部辦理招標申請1717第第17頁流程名稱：工程工程建流程名稱：工程工程建設招招標流程（流程（續）流程流程編號：號：2.3.2流程流程擁有者：工程管理部有者：工程管理部A時間工程管理部高層領導投標單位招標工作組（工程管理部、項目部）接受投標書組織開標制做投標書審批組織合同談判接受中標書242425252929初步選定中標單位發出中標通知書222223232626組織評審投標書中標方參與談判合同管理過程簽訂合同結束181819192020212127272828公開招標委托或內部招標前期拓展部辦理承包商確認書、合同審查等3030未通過通過第11、第18頁流程名稱：流程名稱：項目工程建目工程建設招招標流程流程說明明流程流程編號：號：2.3.2流程流程擁有者：工程管理部有者：工程管理部第第19頁流程名稱：流程名稱：項目工程建目工程建設招招標流程流程說明（明（續）流程流程編號：號：2.3.2流程流程擁有者：工程管理部有者：工程管理部第第20頁流程名稱：流程名稱：項目工程目工程監理招理招標流程流程流程流程編號：號：2.3.3流程流程擁有者：工程管理部有者：工程管理部時間工程管理部高層領導投標單位組織成立招標工作組開始發出招標邀請組織對招標單位的資格評審填寫預審文件審批編制招標文件接受標書投標單位準備應標A1 12 23 34 49 9101012、1414組織對投標單位的考察確定入選的投標單位通知入選的投標單位審批評審5 56 67 78 8形成招標文件申請招標1111121213131616發放標書1515招標工作組工程管理部、項目部前期拓展部委托或內部招標未通過通過未通過通過辦理招標申請1717第第21頁流程名稱：流程名稱：項目工程目工程監理招理招標流程（流程（續）流程流程編號：號：2.3.3流程流程擁有者：工程管理部有者：工程管理部A時間工程管理部高層領導投標單位招標工作組工程管理部、項目部接受投標書組織開標制做投標書審批組織合同談判接受中標書242425253030初步選定中標單位發出中標通知書222223232626組織評審投13、標書中標方參與談判合同管理過程簽訂合同結束181819192020212127272828委托或內部招標公開招標辦理承包商確認書、合同審查等前期拓展部2929未通過通過第第22頁流程名稱：流程名稱：項目工程目工程監理招理招標流程流程說明明流程流程編號：號：2.3.3流程流程擁有者：工程管理部有者：工程管理部第第23頁流程名稱：流程名稱：項目工程目工程監理招理招標流程流程說明（明（續）流程流程編號：號：2.3.3流程流程擁有者：工程管理部有者：工程管理部第第24頁流程名稱：流程名稱：項目工程合同目工程合同編制制審查流程流程流程流程編號：號：2.3.4流程流程擁有者：工程管理部有者：工程管理部時間14、項目部高層領導工程管理部規劃技術部戰略發展部部資金財務部開始大型工程公開或內部招投標、直接委托選擇施工單位編制招標文件時的技術支持參與招標文件的編制、招投標等編制技術要求、組織合同談判編制工程量清單及按照市場價格編制的標底監督、協助施工單位的選擇簽訂施工合同選擇施工單位參與合同談判，提出具體要求審批未通過通過參與招投標或施工單位的比選審批未通過通過編制施工合同參與施工合同的編制從財務審查施工合同準備施工資金審查施工合同從技術角度審查施工合同審批未通過通過執行施工合同監督施工合同的執行撥付建設資金施工合同留存備份結束1 12 24 43 35 56 67 78 89 9101011111212115、313141416161717151518181919202021212222第第25頁流程名稱：流程名稱：項目工程合同目工程合同編制制審查流程流程說明明流程流程編號：號：2.3.4流程流程擁有者：工程管理部有者：工程管理部第第26頁流程名稱：流程名稱：項目工程合同目工程合同編制制審查流程流程說明（明（續）流程流程編號：號：2.3.4流程流程擁有者：工程管理部有者：工程管理部第第27頁流程名稱：小型（分流程名稱：小型（分項）項目工程合同目工程合同編制制審查流程流程流程流程編號：號：2.3.5流程流程擁有者：有者：項目部目部時間項目部高層領導工程管理部規劃技術部戰略發展部部資金財務部開始小型分項16、工程內部招投標、直接委托選擇施工單位編制招標文件時的技術支持審查招標文件的編制等編制技術要求、組織合同談判編制工程量清單及按照市場價格編制的標底監督、協助施工單位的選擇簽訂施工合同選擇施工單位參與合同談判，或提出談判要求審批未通過通過審查工單位的比選審批未通過通過編制施工合同審查編制的施工合同從財務審查施工合同準備施工資金審查施工合同從技術角度審查施工合同審批未通過通過執行施工合同監督施工合同的執行撥付建設資金施工合同留存備份結束1 12 24 43 35 56 67 78 89 91010111112121313141416161717151518181919202021212222第第2817、頁流程名稱：小型（分流程名稱：小型（分項）項目工程合同目工程合同編制制審查流程流程說明明流程流程編號：號：2.3.5流程流程擁有者：有者：項目部目部第第29頁流程名稱：小型（分流程名稱：小型（分項）項目工程合同目工程合同編制制審查流程流程說明（明（續）流程流程編號：號：2.3.5流程流程擁有者：有者：項目部目部第第30頁流程名稱：流程名稱：項目工程建目工程建設施工流程施工流程流程流程編號：號：2.3.6流程流程擁有者：有者：項目部目部開始結束組織圖紙會審和設計交底組織評審項目管理的授權分工與職責明確項目施工實施細則審批修改通過通過未通過組織施工單位進場組織工程各階段驗收及竣工驗收現場臨建施工和18、施工準備制定施工組織設計，組織分包單位進場審批通過未通過基礎工程施工主體結構施工裝飾、專業安裝施工現場管理、協調、資金撥付負責組織甲供材及工程款撥付1 12 23 34 45 56 67 78 8111110109 91717時間規劃技術部高層領導總分包施工單位工程管理部項目部現場巡視檢查1212項目付款計劃工程款支付月資金計劃總體平衡審批1515131314141616申報月資金計劃批準的資金計劃撥付月資金資金財務部第第31頁流程名稱：流程名稱：項目工程建目工程建設施工流程施工流程流程流程編號：號：2.3.6流程流程擁有者：有者：項目部目部第第32頁流程名稱：流程名稱：項目工程建目工程建設施19、工流程（施工流程（續）流程流程編號：號：2.3.6流程流程擁有者：有者：項目部目部第第33頁流程名稱：小型（分流程名稱：小型（分項）項目工程建目工程建設施工流程施工流程流程流程編號：號：2.3.7流程流程擁有者：有者：項目部目部時間規劃技術部高層領導開始結束施工單位工程管理部（二次）分項設計圖紙會審設計交底評審批準項目部按照總體（單項）項目計劃編制計劃通過未通過選擇三家以上施工單位比價組織相關部門及專業工程師驗收現場臨建施工和工程施工制定施工組織設計，施工計劃審批通過現場管理、協調、資金撥付負責組織甲供材及工程款撥付1 12 23 34 45 56 67 78 8111110109 9161620、組織施工單位進場審查技術要求、選擇的施工單位、比價結果等內容批準未通過通過現場巡視檢查分項（小型）工程施工資金計劃資金計劃及月資金撥付計劃1212131314141515資金財務部月資金計劃總體平衡批準17171818第第34頁流程名稱：小型（分流程名稱：小型（分項）項目工程建目工程建設施工流程施工流程說明明流程流程編號：號：2.3.7流程流程擁有者：有者：項目部目部第第35頁流程名稱：分流程名稱：分項（小型）工程建（小型）工程建設施工流程施工流程說明（明（續）流程流程編號：號：2.3.7流程流程擁有者：有者：項目部目部第第36頁流程名稱：流程名稱：項目工程建目工程建設實施流程施流程流程流程編21、號：號：2.3.8流程流程擁有者：有者：項目部目部時間項目部3 3總經理辦公會供應部規劃技術部現場三通一平前期開發部打試樁隊進場打工程試樁試樁養護測樁單位進場手續開工證打工程樁施工圖試樁圖紙開始6 610102 27 716161 11818222219191111工程樁圖紙191913135 5打圍護樁帽梁、支撐砼28289 98 82929打降水井242415154 4工程管理部戰略發展部施工隊打樁隊招標聯系驗線鋼筋、混凝土測樁單位招標測樁報告打圍護結構圍護施工招標圍護結構施工圖鋼筋、混凝土降水鋼筋、混凝土降水招標帽梁養護1414121217172323252526262727工程樁施工單22、位招標20202121打樁質量、安全監督委托第第37頁流程名稱：流程名稱：項目工程建目工程建設實施流程（施流程（續一）一）流程流程編號：號：2.3.8流程流程擁有者：有者：項目部目部時間項目部3030總經理辦公會供應部規劃技術部設計交底前期開發部項目建設總體方案總包單位進場N3333383831313232343440403939審核Y工程管理部戰略發展部總包單位招標委托質量安全監督委托沉降防雷觀測臨建搭設開工手續委托質量安全監督委托沉降防雷觀測臨建搭設36363737手續3535施工圖會審4141第第38頁流程名稱：流程名稱：項目工程建目工程建設實施流程（施流程（續二）二）流程流程編號：號：23、2.3.8流程流程擁有者：有者：項目部目部時間項目部總經理辦公會供應部規劃技術部前期開發部工程管理部戰略發展部項目部4444總經理辦公會供應部規劃技術部前期開發部工程管理部戰略發展部挖槽處理樁頭工程樁檢測434347474242放線打砼墊層48484646地基驗收測樁單位招標驗線基礎施工、驗收535345455050參加驗收515152524949聯系設計院、勘察院聯系設計院銷售部辦理售房許可證5454第第39頁流程名稱：流程名稱：項目工程建目工程建設實施流程（施流程（續三）三）流程流程編號：號：2.3.8流程流程擁有者：有者：項目部目部時間項目部總經理辦公會供應部規劃技術部前期開發部工程管理24、部戰略發展部項目部總經理辦公會供應部規劃技術部前期開發部工程管理部戰略發展部75757171主體施工、驗收58585757裝飾、機電安裝配套管網施工、驗收綠化、道路施工、驗收66666161規劃、消防、人防竣工驗收竣工結算767674747070甲供材進場5555手續6363施工圖設計、聯系設計人6262甲供材進場64646060686869696565審核審核7272移交物業7777結束審核N N參加驗收5656聯系設計院甲供材進場施工招標、參加驗收手續施工圖設計、聯系設計人施工招標、參加驗收737367675959手續聯系設計人參加驗收二次設計、施工單位招標80807878出結算件Y79725、9第第40頁流程名稱：流程名稱：項目工程建目工程建設實施流程施流程說明明流程流程編號：號：2.3.8流程流程擁有者：有者：項目部目部第第41頁流程名稱：流程名稱：項目工程建目工程建設實施流程施流程說明（明（續一）一）流程流程編號：號：2.3.8流程流程擁有者：有者：項目部目部第第42頁流程名稱：流程名稱：項目工程建目工程建設實施流程施流程說明（明（續二）二）流程流程編號：號：2.3.8流程流程擁有者：有者：項目部目部第第43頁流程名稱：流程名稱：項目工程建目工程建設實施流程施流程說明（明（續三）三）流程流程編號：號：2.3.8流程流程擁有者：有者：項目部目部第第44頁流程名稱：流程名稱：項目工26、程建目工程建設實施流程施流程說明（明（續四）四）流程流程編號：號：2.3.8流程流程擁有者：有者：項目部目部第第45頁流程名稱：流程名稱：項目工程建目工程建設實施流程施流程說明（明（續五）五）流程流程編號：號：2.3.8流程流程擁有者：有者：項目部目部第第46頁流程名稱：流程名稱：項目工程目工程變更流程更流程流程流程編號：號：2.3.9流程流程擁有者：有者：項目部目部時間項目部戰略發展部公司專題會議規劃技術部進度計劃變更開始施工條件變更漏項變更專業工程師提出變更需求工程經理批準簽發工程變更通知按變更通知執行5 53 36 68 89 910101111設計變更工程管理部造價、工期審查設計院確認27、造價審查合理性審查結束2 24 41 17 7NNNYYY評審批準1212第第47頁流程名稱：流程名稱：項目工程目工程變更流程更流程說明明流程流程編號：號：2.3.9流程流程擁有者：有者：項目部目部第第48頁流程名稱：流程名稱：項目工程目工程資料整理料整理歸檔流程檔流程流程流程編號：號：2.3.10流程流程擁有者：有者：項目部目部時間總承包單位分項工程單位規劃技術部項目部（工程部）戰略發展部前期開發部資金財務部物業公司開始建設過程中的質量保證資料重要資料臨時歸檔保存涉及項目的財務資料工程建設政府批件、手續、驗收資料等等政府等批文土地等政府批件、手續建設過程中的質量保證資料竣工圖紙取得土地等相28、關資料往來手續、文件正式擋案資料往來手續、記錄、會議紀要原件歸檔往來手續、記錄、會議紀要建設過程中往來文件、手續原件歸檔與建設方、監理方等往來文件竣工圖紙建設所有質保資料、竣工圖建設所有質保資料、竣工圖業主擋案、維修資料等全套竣工資料所有資料整理裝訂成冊所有資料整理裝訂成冊政府擋案館業主擋案、維修資料1 13 32 25 56 64 49 98 87 7101013131212111115151414161617171818191920202121232322222424需要隨建設資料歸檔的資料歸檔需要歸擋的資料需隨建設資料歸檔的原件結束第第49頁流程名稱：流程名稱：項目工程目工程資料整理料整29、理歸檔流程檔流程說明明流程流程編號：號：2.3.10流程流程擁有者：有者：項目部目部第第50頁流程名稱：流程名稱：項目工程目工程資料整理料整理歸檔流程檔流程說明（明（續）流程流程編號：號：2.3.10流程流程擁有者：有者：項目部目部第第51頁流程名稱：流程名稱：項目工程物目工程物業移交流程移交流程流程流程編號：號：2.3.11流程流程擁有者：有者：項目部目部時間總承包單位分項工程單位工程管理部項目部戰略發展部物業公司開始驗收后的物業工程1 1向業主移交物業協助、監督移交移交資料、協助移交物業資料接收移交驗收、測試后的分部、分項工程協助監督驗收接收完整的物業工程測試移交測試移交資料說明接收資料移30、交資料移交移交手續備案開通水電氣熱等公共部分移交公共部分接收測試移交測試移交開通并測試維修監督、協助供應、協助A售后服務維修維修監督、協助售后服務協助2 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414151516161717181819192020開通并測試維修21212222232324242525262627272828第第52頁流程名稱：流程名稱：項目工程物目工程物業移交流程（移交流程（續）流程流程編號：號：2.3.11流程流程擁有者：有者：項目部目部時間總承包單位分項工程單位工程管理部項目部戰略發展部物業公司維修后檢查簽字確認2929檢查存在未銷售31、住宅、協助完成工作量等簽字確認接收A檢查簽字確認檢查簽字確認按月確認量并簽發款項維修期后住宅的維修一年后全面維修安排、維修全面檢查存在的問題全面維修全面維修施工單位尾款撥付、支持由公司支付維修費用的量確認及支付安排由施工單位維修的工程或確認物業公司維修量并扣款結束3030313132323333343435353636373738383939404041414242第第53頁流程名稱：流程名稱：項目工程物目工程物業移交流程移交流程說明明流程流程編號：號：2.3.11流程流程擁有者：有者：項目部目部第第54頁流程名稱：流程名稱：項目工程物目工程物業移交流程移交流程說明（明（續一）一）流程流程編號：號：2.3.11流程流程擁有者：有者：項目部目部第第55頁流程名稱：流程名稱：項目工程物目工程物業移交流程移交流程說明（明（續二）二）流程流程編號：號：2.3.11流程流程擁有者：有者：項目部目部