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1、跟投小組人員名單序號部門人員說明1運營部2財務(wù)部34人事行政部5法務(wù)部6投資部事業(yè)部跟投標準動作及要求序號 跟投階段事項任務(wù)任務(wù)要求責任部門責任人完成時間反饋動作1組織成立階段成立事業(yè)部跟投工作小組根據(jù)集團工作小組郵件，各事業(yè)部公司人力牽頭組建；須包含人力、投資、法務(wù)、財務(wù)、運營條線人員；若為新事業(yè)部公司，則在公司構(gòu)架完成后組建事業(yè)部工作小組2014/11/7組建完成后，將工作小組成員名單以郵件形式發(fā)送至集團工作小組2注冊有限合伙企業(yè)A/B，并開通企業(yè)銀行賬戶根據(jù)有限合伙企業(yè)注冊流程執(zhí)行，并完成開戶工作，財務(wù)部門需預估開戶所需時間；如要通過外資拿地，則需事先準備成立中外合資公司（中資10%）。2、事業(yè)部行政/財務(wù)事業(yè)部工作小組成立后1個月，或隨事業(yè)部公司成立時同步注冊完成后由事業(yè)部工作小組以郵件形式告知集團工作小組備案3前期工作階段上報跟投方案（意向）在拿地前，事業(yè)部投資協(xié)調(diào)人力征詢事業(yè)部強投包跟投意向，與投資測算一同上報集團投委會事業(yè)部投資/4上報跟投方案若通過跟投意向，則按已發(fā)布的相關(guān)標準（制度、指引、流程、模板）牽頭編制跟投方案，事業(yè)部工作小組內(nèi)部交圈后，總經(jīng)理審核；再與集團跟投小組溝通方案；溝通后發(fā)起EKP審批（附件為跟投方案、EKP發(fā)文及其他所需附件）事業(yè)部運營拿地后7工作日內(nèi)上報事業(yè)部工作小組、總經(jīng)理確認方案后，發(fā)送至集團工作小組溝通5審核/審批跟投方案集團PMO牽頭相關(guān)部3、門審核方案，通過審核后流轉(zhuǎn)至跟委會審批，審批完成后進行EKP發(fā)文；集團PMO方案發(fā)起審批后2日內(nèi)集團跟投小組完成審核完成審批后，則提示事業(yè)部小組進行信息公示等后續(xù)工作6認購階段跟投平臺新增項目方案審批完成后，信息管理人員在跟投平臺中建立項目信息事業(yè)部運營方案審批完成后當日完成項目信息建立后，以郵件形式告知事業(yè)部工作小組，并指導錄入項目相關(guān)信息7項目基礎(chǔ)信息、跟投方案、強投包人員信息錄入根據(jù)方案及審批意見，在跟投平臺中錄入已確認的項目信息；若需要根據(jù)審批意見修改的內(nèi)容在核準后錄入事業(yè)部運營方案審批完成后當日/8認購通知郵件通知在收到方案審批意見后，以郵件、平臺發(fā)文、公眾號通知形式通告可跟投人員項4、目跟投啟動信息并且說明認購時間、途徑等。事業(yè)部運營方案審批完成后當日/9上傳跟投方案根據(jù)審批意見修改方案，并在基礎(chǔ)信息，附件上傳中上傳方案事業(yè)部運營修正后的方案經(jīng)過審核后當日010上傳簽署版跟投協(xié)議事業(yè)部法務(wù)根據(jù)集團協(xié)議模板牽頭編制適用于事業(yè)部公司員工的簽署版協(xié)議，在項目信息-附件上傳中上傳事業(yè)部法務(wù)在認購開始階段完成上傳；若因故，不得晚于簽署時間/11員工在線認購意向認購員工在跟投平臺中進行認購，（可參照“認購操作說明”）/以跟投計劃中的時間為準/12平衡認購金額根據(jù)制度在跟投平臺中對認購后的金額進行平衡；若一鍵補充未認購強投人員，以其認購下限作為默認認購金額；并告知其強制認購情況。事業(yè)部運5、營認購結(jié)束后1工作日內(nèi)完成完成額度平衡后，以郵件形式告知集團工作小組審核，并說明認購階段工作情況13募集階段募集信息發(fā)布通過郵件、動態(tài)信息方式公示項目資金募集時間、匯款賬號、匯款公司名、開戶行，募集方式，協(xié)議蓋章安排等相關(guān)信息事業(yè)部運營認購結(jié)束當日/14跟投資金募集認購員工根據(jù)“募集信息”將跟投金額匯入指定銀行賬戶/以跟投計劃中的時間為準/15繳款確認信息錄入事業(yè)部財務(wù)核對匯款/平衡后認購金額數(shù)據(jù)，在跟投平臺中錄入繳款確認信息事業(yè)部財務(wù)資金募集完成后一周內(nèi)/16跟投協(xié)議簽署信息發(fā)布通過郵件、動態(tài)信息方式公示項目跟投協(xié)議簽署時間、材料、流程等信息事業(yè)部人力根據(jù)跟投資金募集情況而定，原則上在“募集6、信息”中約定簽署協(xié)議之前/17跟投協(xié)議簽署員工在跟投平臺中下載跟投協(xié)議，填入個人相關(guān)信息，財務(wù)人員負責核對協(xié)議金額；協(xié)議由事業(yè)部人力統(tǒng)一管理，包括收集、審核、存檔、蓋章等事業(yè)部人力/財務(wù)以“募集信息”中時間為準完成后以郵件告知集團工作小組資金募集階段工作完成情況18信息披露動態(tài)信息發(fā)發(fā)布事業(yè)部運營將項目常規(guī)進展情況通過平臺動態(tài)新聞發(fā)布；當項目收益發(fā)送重大變動時，事業(yè)部財務(wù)通過平臺動態(tài)信息發(fā)布盈利變化信息。事業(yè)部運營獲取事件信息后3個工作日內(nèi)；/19項目跟投季報每季度第一周通過跟進跟投項目最新情況，匯總各事業(yè)部運營提供信息，通過郵件發(fā)布上一季度的項目跟投季報事業(yè)部運營每季度第一周/20跟投占比調(diào)7、整 跟投資金占比調(diào)整過程中監(jiān)控項目經(jīng)營性現(xiàn)金流，實際資金峰值產(chǎn)生后，事業(yè)部財務(wù)根據(jù)制度要求，調(diào)整跟投資金所占項目股權(quán)收益權(quán)比例事業(yè)部財務(wù)過程監(jiān)控，確認項目實際資金峰值后將調(diào)整后的跟投占比情況已郵件方式告知集團跟投工作小組，集團財務(wù)審核后，通過動態(tài)新聞及郵件告知跟投員工21返本分紅階段返本/分紅方案監(jiān)控項目經(jīng)營情況，根據(jù)制度中的返本/分紅條件，編制返本/分紅方案并提交集團跟投工作小組審核事業(yè)部財務(wù)制度中明確的返本/分紅時間集團工作小組收到返本/分紅方案后進行審核，完成后報跟委會審批22審核/審批返本/分紅方案集團財務(wù)牽頭組織相關(guān)專業(yè)審核后，報送跟委會審批集團財務(wù)審核/審批返本/分紅方案上報后一周8、內(nèi)完成審批后，以郵件方式發(fā)送審批意見；若批準，則告知事業(yè)部小組進行信息公示，并且進行返本/分紅工作23分紅明細信息錄入事業(yè)部財務(wù)根據(jù)審批后的返本/分紅方案及員工認購金額在跟投平臺中錄入分紅明細數(shù)據(jù)事業(yè)部財務(wù)返本/分紅方案審批完成后2工作日內(nèi)/24返本/分紅根據(jù)“返本/分紅明細”將可分配本金/利潤匯入認購員工認購時關(guān)聯(lián)的銀行賬戶事業(yè)部財務(wù)返本/分紅方案審批完成后一周內(nèi)每次完成返本/分紅后，以郵件形式告知集團跟投工作小組返本/分紅的進展程度及情況25發(fā)布返本/分紅公示信息事業(yè)部人力在跟投平臺中發(fā)布返本/分紅相關(guān)信息，提醒跟投員工檢查到款情況事業(yè)部運營每次完成返本/分紅后1個工作日內(nèi)/專項問題解決機9、制序號觸發(fā)原因1強投包人員因?qū)徟庖娦枰{(diào)整2強投包人員在規(guī)定時間內(nèi)未能及時認購3強投包人員若未能在募集信息要求時間內(nèi)匯款4因故未能依照跟投計劃中開展跟投工作，導致進度滯后5因項目情況發(fā)生變化導致項目收益（時間維度、收益維度）發(fā)生較大變化6認購員工需要調(diào)整認購額度7跟投人員中途離職退款事項8其他事項9跟投平臺的使用解決方式執(zhí)行部門1.根據(jù)審批意見調(diào)整強投包人員名單/限額，并且簡要說明原因；上報集團人力審核，經(jīng)跟委會相關(guān)人員審批事業(yè)部人力2.在跟投平臺中先錄入已通過審批的強投包人員/限額；待調(diào)整名單完成審批后，再更改跟投平臺中的強投包人員/限額1.在跟投平臺后臺認購核準中，使用“一鍵補錄”，并告10、知其強制認購結(jié)果事業(yè)部人力/運營2.未事先說明跟投意向的人員，以跟投金額下限（默認）認購；若已事先聲明跟投意向的人員，在平衡額度中調(diào)整默認金額1.郵件通知未及時匯款人員，說明相關(guān)繳納滯納利息等相關(guān)事宜（滯納部分利息在利潤分配時候進行抵扣）事業(yè)部人力/運營2.繳款確認信息只錄入已繳款跟投人員/金額信息，待補交人員交款后，進行信息補錄，財務(wù)人員記錄需繳納的滯納金1.通過郵件向集團跟投工作小組說明進度延遲原因以及后續(xù)滯后工作的計劃安排事業(yè)部人力2.通過跟投平臺動態(tài)信息發(fā)布工作情況延后說明及相關(guān)滯后工作后續(xù)計劃安排1.通過郵件（附件）詳細說明收益變化的原因，及因此造成項目經(jīng)營情況，闡述應(yīng)對措施事業(yè)部運11、營/財務(wù)2.通過跟投平臺動態(tài)信息簡要說明收益變化的原因，變動后的項目收益情況1.認購員工與事業(yè)部公司人力負責人溝通，負責人同意后，在跟投平臺后臺認購核準中的平衡額度下調(diào)整相應(yīng)金額事業(yè)部跟投小組組長1.離職員工在離職啟動后，在簽訂員工離職單時與該區(qū)域人力資源部核對確認跟投項目及跟投金額（集團離職人員與集團人力負責），人力負責與財務(wù)溝通確認應(yīng)退本金及利息（如有），并簽訂跟投相關(guān)解除協(xié)議。人力資源部/財務(wù)2、跟投相關(guān)解除協(xié)議簽署后，人力負責郵件通知事業(yè)部財務(wù)，財務(wù)完成退款事宜。事業(yè)部財務(wù)3、退款完成后，事業(yè)部財務(wù)通知事業(yè)部運營，由事業(yè)部運營負責線上更新且發(fā)郵件至集團PMO備案。事業(yè)部運營若發(fā)生其他影響跟投工作的事項，在符合制度流程的情況下，秉承”新主人翁“精神，應(yīng)及時應(yīng)對，若需集團跟投工作知悉/支援，可立即聯(lián)系相關(guān)跟投工作小組人員集團人力、事業(yè)部人力/財務(wù)1.跟投平臺后臺管理由事業(yè)部跟投工作小組負責，根據(jù)業(yè)務(wù)需求配置相應(yīng)的操作權(quán)限；權(quán)限對應(yīng)小組成員負責相應(yīng)跟投信息數(shù)據(jù)核對、發(fā)布、維護；2.集團跟投工作小組非緊急情況不對后臺進行修改操作； 3.集團PMO辦公室負責維護平臺的功能事業(yè)部跟投小組/集團PMO專項問題解決機制執(zhí)行人