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1、跟投小組人員名單序號(hào)部門人員說(shuō)明1運(yùn)營(yíng)部2財(cái)務(wù)部34人事行政部5法務(wù)部6投資部事業(yè)部跟投標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)作及要求序號(hào) 跟投階段事項(xiàng)任務(wù)任務(wù)要求責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間反饋動(dòng)作1組織成立階段成立事業(yè)部跟投工作小組根據(jù)集團(tuán)工作小組郵件，各事業(yè)部公司人力牽頭組建；須包含人力、投資、法務(wù)、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)條線人員；若為新事業(yè)部公司，則在公司構(gòu)架完成后組建事業(yè)部工作小組2014/11/7組建完成后，將工作小組成員名單以郵件形式發(fā)送至集團(tuán)工作小組2注冊(cè)有限合伙企業(yè)A/B，并開通企業(yè)銀行賬戶根據(jù)有限合伙企業(yè)注冊(cè)流程執(zhí)行，并完成開戶工作，財(cái)務(wù)部門需預(yù)估開戶所需時(shí)間；如要通過(guò)外資拿地，則需事先準(zhǔn)備成立中外合資公司（中資10%）。2、事業(yè)部行政/財(cái)務(wù)事業(yè)部工作小組成立后1個(gè)月，或隨事業(yè)部公司成立時(shí)同步注冊(cè)完成后由事業(yè)部工作小組以郵件形式告知集團(tuán)工作小組備案3前期工作階段上報(bào)跟投方案（意向）在拿地前，事業(yè)部投資協(xié)調(diào)人力征詢事業(yè)部強(qiáng)投包跟投意向，與投資測(cè)算一同上報(bào)集團(tuán)投委會(huì)事業(yè)部投資/4上報(bào)跟投方案若通過(guò)跟投意向，則按已發(fā)布的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（制度、指引、流程、模板）牽頭編制跟投方案，事業(yè)部工作小組內(nèi)部交圈后，總經(jīng)理審核；再與集團(tuán)跟投小組溝通方案；溝通后發(fā)起EKP審批（附件為跟投方案、EKP發(fā)文及其他所需附件）事業(yè)部運(yùn)營(yíng)拿地后7工作日內(nèi)上報(bào)事業(yè)部工作小組、總經(jīng)理確認(rèn)方案后，發(fā)送至集團(tuán)工作小組溝通5審核/審批跟投方案集團(tuán)PMO牽頭相關(guān)部3、門審核方案，通過(guò)審核后流轉(zhuǎn)至跟委會(huì)審批，審批完成后進(jìn)行EKP發(fā)文；集團(tuán)PMO方案發(fā)起審批后2日內(nèi)集團(tuán)跟投小組完成審核完成審批后，則提示事業(yè)部小組進(jìn)行信息公示等后續(xù)工作6認(rèn)購(gòu)階段跟投平臺(tái)新增項(xiàng)目方案審批完成后，信息管理人員在跟投平臺(tái)中建立項(xiàng)目信息事業(yè)部運(yùn)營(yíng)方案審批完成后當(dāng)日完成項(xiàng)目信息建立后，以郵件形式告知事業(yè)部工作小組，并指導(dǎo)錄入項(xiàng)目相關(guān)信息7項(xiàng)目基礎(chǔ)信息、跟投方案、強(qiáng)投包人員信息錄入根據(jù)方案及審批意見，在跟投平臺(tái)中錄入已確認(rèn)的項(xiàng)目信息；若需要根據(jù)審批意見修改的內(nèi)容在核準(zhǔn)后錄入事業(yè)部運(yùn)營(yíng)方案審批完成后當(dāng)日/8認(rèn)購(gòu)?fù)ㄖ]件通知在收到方案審批意見后，以郵件、平臺(tái)發(fā)文、公眾號(hào)通知形式通告可跟投人員項(xiàng)4、目跟投啟動(dòng)信息并且說(shuō)明認(rèn)購(gòu)時(shí)間、途徑等。事業(yè)部運(yùn)營(yíng)方案審批完成后當(dāng)日/9上傳跟投方案根據(jù)審批意見修改方案，并在基礎(chǔ)信息，附件上傳中上傳方案事業(yè)部運(yùn)營(yíng)修正后的方案經(jīng)過(guò)審核后當(dāng)日010上傳簽署版跟投協(xié)議事業(yè)部法務(wù)根據(jù)集團(tuán)協(xié)議模板牽頭編制適用于事業(yè)部公司員工的簽署版協(xié)議，在項(xiàng)目信息-附件上傳中上傳事業(yè)部法務(wù)在認(rèn)購(gòu)開始階段完成上傳；若因故，不得晚于簽署時(shí)間/11員工在線認(rèn)購(gòu)意向認(rèn)購(gòu)員工在跟投平臺(tái)中進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，（可參照“認(rèn)購(gòu)操作說(shuō)明”）/以跟投計(jì)劃中的時(shí)間為準(zhǔn)/12平衡認(rèn)購(gòu)金額根據(jù)制度在跟投平臺(tái)中對(duì)認(rèn)購(gòu)后的金額進(jìn)行平衡；若一鍵補(bǔ)充未認(rèn)購(gòu)強(qiáng)投人員，以其認(rèn)購(gòu)下限作為默認(rèn)認(rèn)購(gòu)金額；并告知其強(qiáng)制認(rèn)購(gòu)情況。事業(yè)部運(yùn)5、營(yíng)認(rèn)購(gòu)結(jié)束后1工作日內(nèi)完成完成額度平衡后，以郵件形式告知集團(tuán)工作小組審核，并說(shuō)明認(rèn)購(gòu)階段工作情況13募集階段募集信息發(fā)布通過(guò)郵件、動(dòng)態(tài)信息方式公示項(xiàng)目資金募集時(shí)間、匯款賬號(hào)、匯款公司名、開戶行，募集方式，協(xié)議蓋章安排等相關(guān)信息事業(yè)部運(yùn)營(yíng)認(rèn)購(gòu)結(jié)束當(dāng)日/14跟投資金募集認(rèn)購(gòu)員工根據(jù)“募集信息”將跟投金額匯入指定銀行賬戶/以跟投計(jì)劃中的時(shí)間為準(zhǔn)/15繳款確認(rèn)信息錄入事業(yè)部財(cái)務(wù)核對(duì)匯款/平衡后認(rèn)購(gòu)金額數(shù)據(jù)，在跟投平臺(tái)中錄入繳款確認(rèn)信息事業(yè)部財(cái)務(wù)資金募集完成后一周內(nèi)/16跟投協(xié)議簽署信息發(fā)布通過(guò)郵件、動(dòng)態(tài)信息方式公示項(xiàng)目跟投協(xié)議簽署時(shí)間、材料、流程等信息事業(yè)部人力根據(jù)跟投資金募集情況而定，原則上在“募集6、信息”中約定簽署協(xié)議之前/17跟投協(xié)議簽署員工在跟投平臺(tái)中下載跟投協(xié)議，填入個(gè)人相關(guān)信息，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)核對(duì)協(xié)議金額；協(xié)議由事業(yè)部人力統(tǒng)一管理，包括收集、審核、存檔、蓋章等事業(yè)部人力/財(cái)務(wù)以“募集信息”中時(shí)間為準(zhǔn)完成后以郵件告知集團(tuán)工作小組資金募集階段工作完成情況18信息披露動(dòng)態(tài)信息發(fā)發(fā)布事業(yè)部運(yùn)營(yíng)將項(xiàng)目常規(guī)進(jìn)展情況通過(guò)平臺(tái)動(dòng)態(tài)新聞發(fā)布；當(dāng)項(xiàng)目收益發(fā)送重大變動(dòng)時(shí)，事業(yè)部財(cái)務(wù)通過(guò)平臺(tái)動(dòng)態(tài)信息發(fā)布盈利變化信息。事業(yè)部運(yùn)營(yíng)獲取事件信息后3個(gè)工作日內(nèi)；/19項(xiàng)目跟投季報(bào)每季度第一周通過(guò)跟進(jìn)跟投項(xiàng)目最新情況，匯總各事業(yè)部運(yùn)營(yíng)提供信息，通過(guò)郵件發(fā)布上一季度的項(xiàng)目跟投季報(bào)事業(yè)部運(yùn)營(yíng)每季度第一周/20跟投占比調(diào)7、整 跟投資金占比調(diào)整過(guò)程中監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，實(shí)際資金峰值產(chǎn)生后，事業(yè)部財(cái)務(wù)根據(jù)制度要求，調(diào)整跟投資金所占項(xiàng)目股權(quán)收益權(quán)比例事業(yè)部財(cái)務(wù)過(guò)程監(jiān)控，確認(rèn)項(xiàng)目實(shí)際資金峰值后將調(diào)整后的跟投占比情況已郵件方式告知集團(tuán)跟投工作小組，集團(tuán)財(cái)務(wù)審核后，通過(guò)動(dòng)態(tài)新聞及郵件告知跟投員工21返本分紅階段返本/分紅方案監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況，根據(jù)制度中的返本/分紅條件，編制返本/分紅方案并提交集團(tuán)跟投工作小組審核事業(yè)部財(cái)務(wù)制度中明確的返本/分紅時(shí)間集團(tuán)工作小組收到返本/分紅方案后進(jìn)行審核，完成后報(bào)跟委會(huì)審批22審核/審批返本/分紅方案集團(tuán)財(cái)務(wù)牽頭組織相關(guān)專業(yè)審核后，報(bào)送跟委會(huì)審批集團(tuán)財(cái)務(wù)審核/審批返本/分紅方案上報(bào)后一周8、內(nèi)完成審批后，以郵件方式發(fā)送審批意見；若批準(zhǔn)，則告知事業(yè)部小組進(jìn)行信息公示，并且進(jìn)行返本/分紅工作23分紅明細(xì)信息錄入事業(yè)部財(cái)務(wù)根據(jù)審批后的返本/分紅方案及員工認(rèn)購(gòu)金額在跟投平臺(tái)中錄入分紅明細(xì)數(shù)據(jù)事業(yè)部財(cái)務(wù)返本/分紅方案審批完成后2工作日內(nèi)/24返本/分紅根據(jù)“返本/分紅明細(xì)”將可分配本金/利潤(rùn)匯入認(rèn)購(gòu)員工認(rèn)購(gòu)時(shí)關(guān)聯(lián)的銀行賬戶事業(yè)部財(cái)務(wù)返本/分紅方案審批完成后一周內(nèi)每次完成返本/分紅后，以郵件形式告知集團(tuán)跟投工作小組返本/分紅的進(jìn)展程度及情況25發(fā)布返本/分紅公示信息事業(yè)部人力在跟投平臺(tái)中發(fā)布返本/分紅相關(guān)信息，提醒跟投員工檢查到款情況事業(yè)部運(yùn)營(yíng)每次完成返本/分紅后1個(gè)工作日內(nèi)/專項(xiàng)問(wèn)題解決機(jī)9、制序號(hào)觸發(fā)原因1強(qiáng)投包人員因?qū)徟庖娦枰{(diào)整2強(qiáng)投包人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能及時(shí)認(rèn)購(gòu)3強(qiáng)投包人員若未能在募集信息要求時(shí)間內(nèi)匯款4因故未能依照跟投計(jì)劃中開展跟投工作，導(dǎo)致進(jìn)度滯后5因項(xiàng)目情況發(fā)生變化導(dǎo)致項(xiàng)目收益（時(shí)間維度、收益維度）發(fā)生較大變化6認(rèn)購(gòu)員工需要調(diào)整認(rèn)購(gòu)額度7跟投人員中途離職退款事項(xiàng)8其他事項(xiàng)9跟投平臺(tái)的使用解決方式執(zhí)行部門1.根據(jù)審批意見調(diào)整強(qiáng)投包人員名單/限額，并且簡(jiǎn)要說(shuō)明原因；上報(bào)集團(tuán)人力審核，經(jīng)跟委會(huì)相關(guān)人員審批事業(yè)部人力2.在跟投平臺(tái)中先錄入已通過(guò)審批的強(qiáng)投包人員/限額；待調(diào)整名單完成審批后，再更改跟投平臺(tái)中的強(qiáng)投包人員/限額1.在跟投平臺(tái)后臺(tái)認(rèn)購(gòu)核準(zhǔn)中，使用“一鍵補(bǔ)錄”，并告10、知其強(qiáng)制認(rèn)購(gòu)結(jié)果事業(yè)部人力/運(yùn)營(yíng)2.未事先說(shuō)明跟投意向的人員，以跟投金額下限（默認(rèn)）認(rèn)購(gòu)；若已事先聲明跟投意向的人員，在平衡額度中調(diào)整默認(rèn)金額1.郵件通知未及時(shí)匯款人員，說(shuō)明相關(guān)繳納滯納利息等相關(guān)事宜（滯納部分利息在利潤(rùn)分配時(shí)候進(jìn)行抵扣）事業(yè)部人力/運(yùn)營(yíng)2.繳款確認(rèn)信息只錄入已繳款跟投人員/金額信息，待補(bǔ)交人員交款后，進(jìn)行信息補(bǔ)錄，財(cái)務(wù)人員記錄需繳納的滯納金1.通過(guò)郵件向集團(tuán)跟投工作小組說(shuō)明進(jìn)度延遲原因以及后續(xù)滯后工作的計(jì)劃安排事業(yè)部人力2.通過(guò)跟投平臺(tái)動(dòng)態(tài)信息發(fā)布工作情況延后說(shuō)明及相關(guān)滯后工作后續(xù)計(jì)劃安排1.通過(guò)郵件（附件）詳細(xì)說(shuō)明收益變化的原因，及因此造成項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況，闡述應(yīng)對(duì)措施事業(yè)部運(yùn)11、營(yíng)/財(cái)務(wù)2.通過(guò)跟投平臺(tái)動(dòng)態(tài)信息簡(jiǎn)要說(shuō)明收益變化的原因，變動(dòng)后的項(xiàng)目收益情況1.認(rèn)購(gòu)員工與事業(yè)部公司人力負(fù)責(zé)人溝通，負(fù)責(zé)人同意后，在跟投平臺(tái)后臺(tái)認(rèn)購(gòu)核準(zhǔn)中的平衡額度下調(diào)整相應(yīng)金額事業(yè)部跟投小組組長(zhǎng)1.離職員工在離職啟動(dòng)后，在簽訂員工離職單時(shí)與該區(qū)域人力資源部核對(duì)確認(rèn)跟投項(xiàng)目及跟投金額（集團(tuán)離職人員與集團(tuán)人力負(fù)責(zé)），人力負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)溝通確認(rèn)應(yīng)退本金及利息（如有），并簽訂跟投相關(guān)解除協(xié)議。人力資源部/財(cái)務(wù)2、跟投相關(guān)解除協(xié)議簽署后，人力負(fù)責(zé)郵件通知事業(yè)部財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)完成退款事宜。事業(yè)部財(cái)務(wù)3、退款完成后，事業(yè)部財(cái)務(wù)通知事業(yè)部運(yùn)營(yíng)，由事業(yè)部運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)線上更新且發(fā)郵件至集團(tuán)PMO備案。事業(yè)部運(yùn)營(yíng)若發(fā)生其他影響跟投工作的事項(xiàng)，在符合制度流程的情況下，秉承”新主人翁“精神，應(yīng)及時(shí)應(yīng)對(duì)，若需集團(tuán)跟投工作知悉/支援，可立即聯(lián)系相關(guān)跟投工作小組人員集團(tuán)人力、事業(yè)部人力/財(cái)務(wù)1.跟投平臺(tái)后臺(tái)管理由事業(yè)部跟投工作小組負(fù)責(zé)，根據(jù)業(yè)務(wù)需求配置相應(yīng)的操作權(quán)限；權(quán)限對(duì)應(yīng)小組成員負(fù)責(zé)相應(yīng)跟投信息數(shù)據(jù)核對(duì)、發(fā)布、維護(hù)；2.集團(tuán)跟投工作小組非緊急情況不對(duì)后臺(tái)進(jìn)行修改操作； 3.集團(tuán)PMO辦公室負(fù)責(zé)維護(hù)平臺(tái)的功能事業(yè)部跟投小組/集團(tuán)PMO專項(xiàng)問(wèn)題解決機(jī)制執(zhí)行人