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1、 目 錄 第一章 總 論.4 一、項目概況. 4 二、可行性報告編制范圍.6 三、主要經濟技術指標情況6 四、結論與建議.7第二章 項目改造背景和必要性. 8 一、項目改造背景和必要性.9第三章 市場分析及預測.10第四章 改造目標及內容.11 一、主要產品簡介.11 二、生產工藝. 12 三、設備選購清單.12 四、改造目標及內容.12 五、組織保障.13第五章 改造的配套條件.15 一、主要原材料.15 二、項目選址現狀.15 三、廠區建設條件.15第六章 項目進度安排.19第七章 投資估算及資金籌措.20 一、投資概算.20 二、資金籌措.20第八章 有關事項. 21 一、勞動保護.212、 二、安全衛生.22 三、節能、節水.22 四、環境保護.23第九 章經營組織安排.25第十章 項目效益分析.26 一、經濟效益.26 二、社會效益. 26 三、生態效益.26第十一章、結論.27 第一章總論一、項目概況（一）、項目名稱新增年產50萬噸減水劑技術改造項目（二）、承辦單位1、企業名稱：北京慕湖外加劑有限公司2、企業性質：有限公司3、注冊地址：北京市懷柔區懷北鎮河防口村543號4、法定代表人：馬清浩5、注冊資金：260萬元6、公司基本情況：北京慕湖外加劑有限公司是中國著名的混凝土外加劑專業生產廠家之一，2000年通過ISO9001國際質量保證體系認證，是北京認定的精細化工類高新技術3、企業，具有先進的生產設備、齊全的檢測手段和雄厚的科研技術力量。聘請中國建筑科學研究院、中國建筑材料科學研究院、中國水利科學研究院、鐵道科學研究院、冶金科學研究總院、交通研究院及清華大學等單位專家、教授為技術依托，努力開發市場需求的新產品。是專業化從事混凝土外加劑研究、生產、銷售的重要基地。公司占地面積65000平方米，擁有職工131人（其中工程技術人員占30%）我公司混凝土外加劑品種齊全，有高效減水劑、早強減水劑、防凍劑等近70個品種。其中：MNC-C型防凍劑榮獲北京市科學進步獎、MNC-D型防凍劑榮獲北京市科學進步獎、“新型高效減水劑”為建設部重點推廣項目、新型混凝土高效減水劑被認定為“北京4、市高新技術成果轉化項目”產品廣泛用于工業與民用建筑、市政工程、水利工程、混凝土攪拌站、水泥制品行業。公司同時生產建筑涂料、建筑膠及防水材料。慕湖牌產品在包括鳥巢、中國大劇院、三峽水利工程等多項國家重點工程上使用。目前“慕湖”品牌被評為“全國用戶信得過產品”慕湖公司已成為中國最大的外加劑生產企業之一。企業近三年銷售收入、產值、利潤、稅金（萬元）企業營業情況年度銷售收入產值利潤稅金2007456040008070200860526054115134200930012686-39554 2010預計86009000500280（三）、建設地址北京市懷柔區懷北鎮河防口村543號（四）、改造方案 土地65、0畝； 建設12600平方米； 購置先進的萘系高效減水劑生產線設備； 基礎設施：水、電、路、氣、通訊，硬化、綠化、美化等； 其它附屬設施等。（五）、建設生產規模 項目預計達到年產50萬噸減水劑生產能力，銷售收入可達8600萬元，企業年利潤可達500萬元。稅收280萬元。（六）、項目總投資本項目計劃總投資1400萬元；其中建設投資1200萬元，流動資金200萬元。二、可行性報告編制范圍本項目主要研究的范圍有：企業產品與主要技術現狀、項目提出的必要性和依據、市場分析、改造的目標及內容、改造的配套條件、工程投資概算、項目效益分析等。三、主要經濟技術指標情況 序號指 標單 位數 量1生產規模噸502總6、投資萬元14003建設投資萬元2004設備萬元12005項目占地面積畝606建筑面積平方米126007全廠定員總計人1318運輸量噸5000 四、結論 項目產品處于國內同行業（化工類）的領先水平，符合國內外市場對該行業的需求。項目開發建設符合國家產業政策，有利于企業長期的發展要求，經濟效益良好，技術方案可行。在投資的構成中，有95是企業自籌資金，說明該企業具備一定的資金實力，能如期完成技改建設投資方案。第二章 項目建設背景和必要性 一、項目建設背景和必要性 2008年 , 全國水泥總產量達13.88億噸，高效減水劑產量達到200萬噸，使用覆蓋率還不到混凝土總量的20%，而發達國家均在60%以上7、。在今后五年，混凝土外加劑的生產將進入高速發展期。其用量將從現在占混凝土總量不足20%提高到40-50%，需求量由200萬噸提高到500600萬噸。今后 5 10 年，我國固定資產投資將繼續保持較高的增幅。隨著住宅產業、新農村建設、西南水電站建設、公路網、客運專線建設的全面展開，全國每年約有 20 億方混凝土的建設量，對混凝土外加劑的需求很旺盛，混凝土外加劑企業面臨著極好的發展機遇。同時，重點工程混凝土需要提高工程的耐久性和使用壽命，對外加劑產品提出了更新、更高的要求，新一代的高性能減水劑有著良好的發展空間。在今后一段時間內，鐵路客運專線和高速鐵路建設工程將帶動合成高效減水劑的升級換代。另外，8、為了保護城市環境，提高混凝土質量，我國將在 124 個城市和城區禁止現場攪拌混凝土，這將有力地推動商品混凝土的發展，給外加劑企業帶來商機。我國高效減水劑生產企業的實物質量已達到國際同類產品水平，價格又相對便宜，具有較強的國際競爭力。 2009 年，全國外加劑產品的出口額達到 1800 萬美元以上，并向東南亞、日本、韓國等地區輻射，通過出口創匯，取得了較好的經濟效益。我們就是在這樣的大環境下籌措資金進行改建后達年產50萬噸萘系高效減水劑項目。此外，懷柔生態涵養區的功能定位以及大力發展符合此功能定位的都市型工業、高新技術產業和先進制造業，大力發展資源節約型、環境友好型工業，走適合懷柔特點、區域經濟9、社會協調發展的新型工業化道路，決定了企業發展的方向。此次擴建、擴規改造、優化升級不僅是企業自身發展的客觀需要，而且也是為懷柔經濟建設和發展都市型工業、先進制造業以及服務北京、面向全國、走向世界的必然選擇。第三章 市場分析及預測 本產品分粉劑和液體兩種。粉劑呈棕褐色；液體呈棕黑色。產品無毒、無臭、不燃，對鋼筋無銹蝕作用。在混凝土中加入摻量為0.3%?1.5%的本產品，在水泥用量和坍落度相同的情況下，可減少拌和用水9%29%以上。摻入檢測摻量的本產品其一天抗壓強度可提高70%100%，三天抗壓強度可提高50%?80%，二十八天抗壓強度可提高25%50%。后期強度明顯提高，大大改善和提高混凝土物理力10、學性能，使混凝土的抗壓、抗拉、抗折強度，彈性模量及長期強度都有相應提高。改善混凝土拌和物的和易性，增加坍落度。在相同的水泥用量及水灰比情況下，加入檢測摻量的本產品，可明顯增大混凝土的坍落度，改善混凝土的和易性，坍落度可增加12cm以上。節約水泥，在坍落度和強度相同的情況下，加入檢測摻量的本產品，可節約水泥12%以上。因此本產品適用于各類工業與民用建筑、水利、交通、港口、市政等工程中的預制和現澆混凝土、鋼筋混凝土、預應力鋼筋混凝土。適用配制早強、高強、高抗滲、自密實泵送混凝土及自流灌漿材料。可廣泛用于自然養護及蒸汽養護混凝土工程及制品。本品減水增強作用顯著，早期效果尤佳，可大大加快模板和場地周轉11、，縮短工期。對蒸汽養護混凝土制品，摻入檢測摻量的本產品可降低養護溫度，縮短養護時間。今后 5 10 年，隨著住宅產業、新農村建設、西南水電站建設、公路網、客運專線建設的全面展開，全國每年約有 20 億方混凝土的建設量，對混凝土外加劑的需求很旺盛，混凝土外加劑企業面臨著極好的發展機遇。 第四章 建設目標及內容 一、主要產品簡介： 慕湖外加劑公司生產加工主要產品（連接件）：產品名稱年產數量銷售地萘系高效減水劑50萬噸國內/國外涂料5萬噸國內膠粘劑10萬噸國內防水材料 100萬平方米國內/國外干混砂漿100萬噸國內防火防腐材料20萬噸國內/國外保溫材料50萬噸國內/國外二、生產工藝熔萘磺化縮合中和干12、燥成品包裝 三、設備選購清單 單位：萬元序號設備名稱規格型號單位數量單價合計產地1反應釜C-008臺2030600山東5干燥塔2-32A座370210沈陽6燃油鍋爐3520臺31545大連7玻璃鋼噴淋塔CKA61臺21836大連8引風機X62臺2816大連9冷凝器臺11010沈陽10循環泵臺2510沈陽12其它附屬設備套1073合 計431000 四、改造目標及內容 （一）改造目標： 項目占地60畝，建筑面積12600平方米，改造干燥車間、部分儲料灌等。購置反應釜20臺、干燥塔3座、燃油鍋爐3臺、大型玻璃鋼噴淋塔 2 個、引風機 2 臺、冷凝器 1 臺、循環泵 2 臺。建設成年產達到50萬噸，13、銷售收入可達8600萬元，企業年利潤可達500萬元。稅收280萬元減水劑生產線。（二）、建設內容： 土地60畝； 建筑面積12600平方米； 購置先進的萘系高效減水劑生產線設備； 基礎設施：水、電、路、氣、通訊，硬化、綠化、美化等； 其它附屬設施等。 五、組織保障 (一)項目負責人員條件：組織管理能力。項目負責人馬清浩，現任北京慕湖外加劑有限公司總經理，在六年的經營中使公司有了長足的發展，產值增加十多倍，生產步入正規化，近兩年大力進行技術改造，逐步步入了現代化生產。有足夠的組織管理能力把本項目建成、管好。（二）基礎條件本項目是按照北京慕湖外加劑有限公司工業園區現生產模型放大提出的。對生產工藝、14、設備選型安裝調試、自動化設計實施等都有成熟的技術。 （三）其他相關條件人員條件成熟。有一批通過幾年技術改造，對生產工藝、自動化控制、生產管理以及銷售物流都有成熟經驗和管理能力的隊伍。第五章 建設的配套條件 一、主要原材料 該公司生產所需原材料主要是石英砂，是河北省豐寧石英砂廠加工后配送，再由該公司生產加工成成品，各種產成品年需求量約在1000噸以上，產成品材料供應渠道暢通，有充足保證，并與供應商建立了良好的信譽合作關系。每宗原材料供應商都提供檢測報告，以確保原料質量的可靠性。 二、項目選址現狀 （一）地理位置 本項目位于北京市懷柔區懷北鎮河防口村543號（二）占地情況根據懷柔區整體規劃，該地塊15、為經資源整合的工業用地，項目總占地面積160畝，共計26000平方米，其中建筑面積24000平方米，綠化用地面積1700平方米，道路廣場用地面積300平方米。三、廠區建設條件（一）地形、地貌情況 懷柔區位于北京市東北部，全區面積2128.7平方公里。懷柔地處燕山南麓，潮白河西岸。東臨密云，西靠延慶，南與昌平、順義接壤，北與河北省豐寧、赤城、灤平三縣相接。懷柔處于華北平原經燕山山脈向內蒙古高原過渡的階梯地帶，有平原、丘陵、山地、溝谷等各種地形地貌，項目所在地懷柔區懷北鎮河防口村東屬于平原地區，地勢平坦。 （二）工程地質 根據本項目工程地質勘察報告，建筑場地類別為類，不存在影響場地穩定性的不良地質16、作用，適宜建筑。建議采用天然地基方案。 根據國家地震局、建設部發布的中國地震烈度區劃圖（1990年），該地區屬于地震基本烈度7度區，設計基本地震加速度為0.15g,設計地震分組為一組，建設需相應設防。（三）水文條件 該地區西北至東南走向的地勢，為這里匯聚豐富地下水資源，17條河流與22座水庫湖泊相連，使這里的年儲水量達到了8.6億立方米。（四）氣象條件 懷柔區屬暖溫帶半濕潤季風氣候，具有四季分明的特點，春季氣溫回升較快，晝夜溫差較大，干旱多風；夏季炎熱多雨，降水多集中在6-8月，占全年降水量的70-80%；秋季天高氣爽，日朗月明，時日很短；冬季寒冷，晴朗少雪。年平均氣溫9-13，年平均降水量617、00-700毫米，無霜期170-200天，主要災害天氣有春旱、倒春寒、初夏旱、冰雹、大風、霜凍等（五）公用設施條件 項目地處懷柔區懷北鎮河防口村東，有統一提供公用基礎設施條件，項目地址已全部實現供電、供水、排水、供熱、天然氣、通訊、道路及場地平整。 1、供電：區內建有110KV變電站兩座，可提供126000KVA電力容量。 2、供水：擁有深水井12眼，日供水能力達5萬噸。 3、通訊(寬帶)：區內建有電信支局1座，裝機容量1萬門，具備10M、100M網絡寬帶與有線電視接入條件。 4、排水：雨水、污水管線全部建成。雨水管徑1200mm，污水管徑300-1200mm，污水處理管線連通市政污水處理管線18、，日污水處理能力8萬噸。 5、道路：工路網分布合理，路路環通，主干路寬40米，次干路寬20米；鏈接111國道和雁棲開發區楊雁路。距離北京四環路出發走京承高速，40分鐘便可到達。已經形成了道路縱橫交錯、路路環通的交通網。 此外，懷柔是北京市重要食品、飲料、干鮮果品生產加工基地，也是重要工業配套生產基地，更是全國經濟可持續發展區。生態涵養區的功能定位決定了產業發展方向。打造都市型工業和現代制造業已成為發展的主旋律。這就為本項目提供了良好的經濟、政治、人文、自然、地理、市場等優越條件，有利于本產業的生產經營。 第六章 項目進度安排 本項目是集市場需求及企業發展而建，抓好該項目的建設不僅是客觀經濟形勢19、發展的需要，而且也是穩定職工就業和安置下崗職工再就業的重要載體。 序號項目2008年度2009年度第2季度第3季度第4季度第1季度第2季度第3季度第4季度1項目立項2辦理各種手續3勘察設計4施工設計6土建工程7設備購置安裝8竣工驗收9調試投產 建設進度如下：第七章 投資估算及資金籌措 一、投資概算本項目計劃總投資1400萬元；其中建設投資1200萬元，流動資金200萬元。（一）、建設工程：計劃投資1200萬元。 改造12600平方米舊廠房； 購置先進的萘系高效減水劑生產線設備；（見購置設備清單）； 基礎設施：水、電、路、氣、通訊，硬化、綠化、美化等。 二、資金籌措 計劃總投資1400萬元。其中20、，自籌資金1300萬元；申請財政扶持資金100萬元。第八章 有關事項 一、勞動保護 根據中華人民共和國勞動保護法、北京市勞動保護監察條例等法律、法規的有關規定，項目投產后應按要求做到以下勞動保護措施： 1、建立健全安全運行責任制和其他各項勞動保護制度，根據實際需要設置勞動保護管理機構，或者配備專職、兼職勞動保護人員。 2、對職工進行安全技術教育，對新職工和調換新工種、使用新設備的職工，必須進行安全訓練，經考試合格后方準持證上崗。 3、生產中易發生安全事故的區域要設置安全標志，增加防護設施。 4、本項目在生產過程中有一定的噪音，但通過封閉式管理以及加裝防消噪音措施，消減噪音以達到環境對噪音控制的21、標準。同時對現場有關人員定期定量配發防噪音用品，以達到對人員的保護。 5、本項目在生產過程中有一定的高溫熱源。擬通過合理安裝設備，加強環境通風等措施，減輕溫度對環境的影響。同時加裝安全防護設施、定期定量配發防高溫用品等以達到對人員的保護。 6、對全部員工擬按崗位及責任、定期定量配發相應的勞動保護用品 7、對季節性影響擬按崗位及責任，隨季節對相應人員定量配發勞動保護用品。 二、安全衛生 1對廠內設備，設施及其它資產指定人員專門管理，以確保安全，使用與存放。 2對廠內及廠外衛生承包區，指定人員專門分區管理、以確保衛生環境達標。 3對全廠員工除教育外，指定人員專門負責協助處理員工個人安全與衛生問題，22、有關人員定期體驗。4設專人與公安、衛生部門建立聯系，確保企業安全和衛生在主管部門的指導下落實法規要求。 三、防火 本項目產品系建筑材料系列，雖有一定的安全系數，但也不能麻痹大意，要采取積極有效的措施，對員工加強安全要求教育和規范全體員工的行為。采取各種有效防火措施，設立各種配套防火設備，組織防火機構開展有效的防火、救險工作。 四、節能、節水 在北京這樣一個能源相對緊缺的城市，應盡量采用多項措施以降低能源消耗。在建設過程中加強建筑節能；在生產過程中，加強每一個環節的節能。 1、采用新型高效節能光源及電子鎮流器，降低照明用電量； 2、供電、供熱、供水系統采用合理布局，降低途中消耗； 3、機電設備選23、用耗能低、效率高的設備； 4、電、水等系統安裝計量裝置，以加強能源管理； 5、項目設計應符合有關規范要求。 6、堵塞漏洞。加強對用能設備的完好率管理，嚴格控制跑、冒、滴、漏等現象勿使能源無端的浪廢 五、環境保護 （一）大氣環境保護措施1、施工期 在建筑安裝工程施工中造成的環境污染主要揚塵問題。施工期間需執行北京市建設工程施工現場管理辦法，對塵土污染，采取灑水、圍擋、苫布、車輛清洗、實時監測、崗位責任制、明確獎罰措施等手段加強施工階段的污染源控制，使揚塵的產生降低到最低限度。2、經營期 車間內產生的環境、空氣污染問題，要安裝必要的裝置，消除污染。職工食堂產生的油煙經油煙凈化器處理后達標排放。 （24、二）水環境保護措施 按照北京市城市自來水廠地下水源保護管理辦法的規定，職工生活產生的生活污水經化糞池處理后排入開發區污水管線后排入自建污水處理設施，處理后的污水，經污水管線最終排入污水處理管。污水經處理設施后出水濃度應達到北京市水污染物排放標準（試行）中“城市下水道的水污染物排放A級標準”。（ 三）聲環境保護措施 該項目噪聲污染源主要為空壓機、噴霧干燥系統引風機和生產設備，在對空壓機、引風機進行消聲減振并將其設置在設備間內時，預計該項目廠界處噪聲值可滿足工業企業廠界噪聲標準 GB12348 90 中的 I 類晝間標準要求。 第九章 經營組織安排公司設立總經理1人，副總經理1人，協理1人。 公司25、下設業務部、生產部、管理部、財務部、技術研發部，根據職能，各部還下設若干個職能科室。 其中管理人員 7人 技術人員 31人 職工 90人 以上員工將隨著企業的發展按下列條件逐步招齊： 1招聘：管理部門審批，社會公開招聘，擇優錄取； 擬定85以上員工在懷柔區當地招聘 2進廠：試工期三個月，培訓、實習； 3轉證：考核、評定，簽訂勞動合同。勞動合同由應聘人員個人與公司綜合部簽訂，從而建立正常、有效、和諧的勞資合作生產管理體系。 招聘員工時，重點考慮本地區下崗待就業人員，同時擇優招聘應屆畢業生來公司就業。 19第十章 項目效益分析一、經濟效益項目預計達到年產50萬噸減水劑生產能力，銷售收入可達860026、萬元，企業年利潤可達500萬元。稅收280萬元。二、社會效益企業計劃新增職工141人，全部為當地農民，帶動農民人均增收18000元/年，按照勞動法的要求為職工上“三險”，保證員工的正常勞動保障。三、生態效益 一是在合成過程中會產生有害氣體，過去這些氣體直接排入大氣，對周圍空氣造成污染。現在是將反應釜內的氣體通過密封管道引入噴淋塔中，經過噴淋洗滌后排入高空，對周圍不構成污染。噴淋后的水可直接返回合成過程中使用，不產生廢水。二是干燥后的尾氣溫度較高（ 90 度左右），里面仍然帶有微量的減水劑粉塵，通過引風機送到洗滌噴淋塔，經噴淋洗滌后排入高空。噴淋后的水可循環使用，當達到一定濃度后可送到合成車間使27、用，更換新的循環水。生產過程沒有廢水排放。第十一章 結論通過研究論證，該項目建設符合國家產業政策，有利于懷柔經濟發展，經濟效益良好,技術方案可行。該項目總投資1400萬元，銷售收入8600萬元，計算期年利潤總額280萬元，項目稅前財務內部收益率19.4%,稅后內部收益率15%，稅前投資回收期3.7年，稅后投資回收期4.2年，財務上是可行。綜上所述，可得出如下結論：此建設項目具有很強的可操作性，投資和效益比符合經濟社會發展的客觀規律，也符合懷柔新城總體規劃和都市型工業、現代制造業、生態涵養發展區的定位需求，經濟效益和社會效益可觀，是一個“雙贏”的項目實施方案。該項目實施后，不僅對懷柔區的城鄉一體化建設和新農村建設起到積極的促進作用，而且對提升區域核心競爭力、建設京郊經濟強區提供了產業支撐，經濟體制競爭激烈當今時代創出了一條發展新路。 二0一0年四月二十六日 21