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1、目 錄第一章 總論一、項(xiàng)目提要二、可行性研究報告編制依據(jù)三、綜合評價和論證結(jié)論第二章 項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景二、項(xiàng)目的經(jīng)營現(xiàn)狀三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義第三章 建設(shè)條件 一、地理位置及區(qū)域范圍 二、自然條件三、項(xiàng)目區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)條件四、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 1、基礎(chǔ)設(shè)施 2、政策環(huán)境 3、資源優(yōu)勢 4、市場優(yōu)勢第四章 建設(shè)單位的基本情況一、建設(shè)單位概況1、項(xiàng)目單位2、項(xiàng)目單位性質(zhì)3、項(xiàng)目單位現(xiàn)有人員構(gòu)成二、研發(fā)能力1、技術(shù)來源與合作方式2、技術(shù)產(chǎn)品類型及領(lǐng)域3、汽車碳纖維剎車襯片技術(shù)成果狀況4、汽車碳纖維剎車襯片技術(shù)5、汽車碳纖維剎車襯片深加工技術(shù)6、汽車碳纖維剎車襯片技術(shù)主要指標(biāo)第2、五章 市場分析與銷售方案一、市場分析二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案（一）初加工（二）加工三、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、項(xiàng)目規(guī)劃和布局二、汽車碳纖維剎車襯片的工藝流程三、項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模1、土建工程2、設(shè)備引進(jìn)4、技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)中試5、其他（一）600萬件汽車碳纖維剎車襯片生產(chǎn)車間建設(shè)方案（二）生產(chǎn)流水線建設(shè)實(shí)施方案（三）原材料供應(yīng)配送基地建設(shè)方案四、工程實(shí)施進(jìn)度表第七章 投資估算和資金籌措一、投資估算表說明二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算1、項(xiàng)目投資總額2、項(xiàng)目投資估算表3、資金來源與籌措三、資金使用計(jì)劃第八章 財務(wù)評價一、基本參數(shù)二、財務(wù)分析第九章 環(huán)境影響評價第十章 汽車碳纖維剎車襯3、片產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與配套和效益評價一、汽車碳纖維剎車襯片產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營二、配套增收三、其他社會影響第十一章 項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)1、機(jī)構(gòu)職責(zé)2、勞動定員二、項(xiàng)目經(jīng)營管理模式三、技術(shù)培訓(xùn)第十二章 可行性研究結(jié)論和建議一、可行性研究結(jié)論二、建議第一章 總 論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱：四川省內(nèi)江炭纖維增強(qiáng)無石棉汽車制動襯片項(xiàng)目。2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、項(xiàng)目建設(shè)單位：內(nèi)江市前力汽配科技有限公司法人代表：楊友春 所有制形式：股份制企業(yè)4、建設(shè)地點(diǎn)：內(nèi)江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城西工業(yè)園內(nèi)建設(shè)規(guī)模：600萬件汽車碳纖維剎車襯片建設(shè)，10萬臺永磁電機(jī)生產(chǎn)。 建設(shè)期限：2008年至2010年5、項(xiàng)目申報單位：內(nèi)江前力汽車科技有限4、公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：楊友春 職務(wù)：法人代表項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人：王亮、胡建華 職務(wù)：高級工程師6、投資規(guī)模：50000萬元7、資金構(gòu)成：建筑工程 萬元，設(shè)備及安裝 萬元，炭纖維增強(qiáng)無石棉汽車制動襯片技術(shù)引進(jìn) 萬元，技術(shù)引進(jìn)800萬元，其他 萬元。8、資金籌措：自籌資金 2000萬元，貸款58000萬元。9、項(xiàng)目輻射范圍及帶動能力：碳纖維剎車襯片主要輻射150平方公里，面向西南市場和成渝汽車制造企業(yè)以及維修市場。二、可行性研究報告編制依據(jù)1、四川省“7+3”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2、1996年國家科委星火計(jì)劃國科發(fā)計(jì)字（1996）049號。3、內(nèi)江市承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移優(yōu)惠辦法、關(guān)于加快工業(yè)發(fā)展的若干意見。4、內(nèi)江市5、汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃三、綜合評價和論證結(jié)論（一）、汽車制動材料的概要、意義以及發(fā)展歷程在汽車工業(yè)中制動襯片屬于關(guān)鍵材料之一，它的優(yōu)劣不僅影響行駛性能，而且關(guān)系著司乘人員的生命安全。因此汽車發(fā)明以來，用更安全、更舒適、更優(yōu)異的制動材料取代前一代產(chǎn)品一直是該領(lǐng)域的主要研究開發(fā)課題之一。六十年代之前，汽車制動襯片以石棉為主，在石棉致癌充分證實(shí)之后，許多發(fā)達(dá)國家紛紛立法限制石棉在摩擦材料領(lǐng)域的應(yīng)用。與此同時隨著汽車速度的提高，制動時產(chǎn)生的熱量相應(yīng)增加，當(dāng)摩擦表面超過100時石棉開始分解，其結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，導(dǎo)致磨擦性能發(fā)生根本變化。因此世界各國開展了無石棉制動材料的研究。到七十年代中期，美國本迪斯公司6、率先推出由鋼纖維完全取代石棉纖維的制動襯片產(chǎn)品，這種無石棉制品中的金屬含量達(dá)50%左右，故稱之為半金屬材料。盡管半金屬制動襯片的性能優(yōu)于石棉制動襯片，但仍不能滿足日益發(fā)展的汽車工業(yè)提出的苛刻條件。八十年代初期，國際上出現(xiàn)了各種混雜纖維增強(qiáng)的無石棉制動襯片，其目的是為了彌補(bǔ)鋼纖維單一增強(qiáng)半金屬制動材料的缺陷，所采用的纖維有植物纖維、芳綸纖維、玻璃纖維、銅纖維、陶瓷纖維、礦物質(zhì)纖維等。由于多元纖維的應(yīng)用，制動襯片中纖維在性能上互補(bǔ)，易于設(shè)計(jì)出綜合性能優(yōu)異的制動襯片配方。隨著汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，汽車行駛速度的提高，對制動摩擦材料的要求也越來越苛刻，目前國內(nèi)汽車制動襯片主要采用的是石棉或半金屬材料，其7、耐熱性差，汽車制動時易產(chǎn)生熱分解，熱衰退和熱龜裂等物理現(xiàn)象，從而導(dǎo)致剎車失靈，經(jīng)常造成交通惡性事故的發(fā)生。因此國家每年要付出近5億美元的外匯，大量進(jìn)口剎車制動產(chǎn)品，為國產(chǎn)汽車配套。為盡快地解決上述問題并尋求非石棉高性能材料的制動襯片，已成為我國乃至國際上共同攻克的重大項(xiàng)目。炭纖維制動襯片項(xiàng)目經(jīng)過多年的努力在北京制動密封材料廠，晉城市摩擦材料總廠，杭州汽車摩擦材料研究所等單位的大力協(xié)助下，于1994年十一月由山西省科學(xué)技術(shù)委員會首次對該項(xiàng)目，組織了科學(xué)技術(shù)成果鑒定。鑒定會上與會專家們對該產(chǎn)品給予了很高的評價。鑒定結(jié)論認(rèn)為，采用炭纖維材料生產(chǎn)增強(qiáng)無石棉汽車制動襯片，為國內(nèi)首創(chuàng)，其性能均已達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)8、先水平，并與國際水平接軌。1996年該項(xiàng)目已列入國家星火計(jì)劃項(xiàng)目，目前又經(jīng)多次配方調(diào)整和工藝參數(shù)修改，制品按照德國大眾公司制定的PV3212盤式制動襯片摩擦系數(shù)試驗(yàn)，臺架摩擦系數(shù)和摩損試驗(yàn)方法，性能已完全達(dá)到以德國大眾公司為代表的國際先進(jìn)水平。該產(chǎn)品現(xiàn)已具備上批量，上規(guī)模的條件，此產(chǎn)品可替代進(jìn)口，出口創(chuàng)匯，為國內(nèi)汽車行業(yè)配套，已成當(dāng)務(wù)之急。半金屬磨擦材料存在以下缺點(diǎn)：1鋼纖維容易生銹，銹蝕后或者粘著對偶或者損傷對偶，強(qiáng)度降低，磨損加大。2半金屬磨擦材料熱傳導(dǎo)率過高，當(dāng)磨擦溫度高于100時，磨擦熱迅速傳到制動的液壓機(jī)構(gòu)，導(dǎo)致液壓“O”型密封圈軟化和制動液發(fā)生氣阻而造成制動失靈，容易產(chǎn)生噪音以及低9、速制動的共振現(xiàn)象。上述缺陷是由材料本身所決定的，因此利用第三代產(chǎn)品多元混雜纖維增強(qiáng)的汽車制動襯片取代半金屬制動襯片是必然趨勢。3我們研制的炭纖維增強(qiáng)無石棉汽車制動襯片正是在“多元纖維增強(qiáng)性能互補(bǔ)”指導(dǎo)的原則下進(jìn)行開發(fā)研制成功的第三代制動襯片。炭纖維本身是一種綜合性能特別優(yōu)異的纖維材料，可廣泛應(yīng)用于各高新技術(shù)領(lǐng)域。采用炭纖維與其它纖維材料共同增強(qiáng)的制動襯片，綜合性能尤為突出，與半金屬材料相比，它在以下方面更具優(yōu)勢。（二）、磨擦系數(shù)穩(wěn)定1炭纖維制動襯片在轎車快速度行駛下剎車，可以做到無熱龜裂、無熱膨脹、無熱衰退現(xiàn)象，而目前國內(nèi)的石棉及半金屬制動襯片，均有以上三種現(xiàn)象產(chǎn)生，當(dāng)剎車溫度高于200以上時10、，制動材料磨擦系數(shù)明顯下降，剎車過程中車身不穩(wěn)，嚴(yán)重的導(dǎo)致剎車失靈，造成惡性交通事故。而炭纖維制動襯片在剎車200以上高溫時，不但不產(chǎn)生上述三種現(xiàn)象，反而摩擦系數(shù)增高，這是該產(chǎn)品最大最突出的優(yōu)點(diǎn)之一。這種特性恰恰保證了轎車快速行駛中剎車的平穩(wěn)性，安全性與舒適性。2磨擦率低：目前國產(chǎn)制動襯片的平均使用壽命為2萬Km，進(jìn)口制動襯片平均使用壽命4萬公里，而炭纖維制動襯片的平均使用壽命可高達(dá)12萬Km以上，是現(xiàn)行國內(nèi)汽車制動襯片使用壽命的4倍，屬國內(nèi)外第三代產(chǎn)品。3沖擊強(qiáng)度好GB57631998標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定重負(fù)荷汽車(含轎車)制動襯片沖擊強(qiáng)度2.96dj/cm為合格產(chǎn)品，而炭纖維制動襯片沖擊強(qiáng)度為3.7811、4.19dj/cm，最高可達(dá)11.5296dj/cm。4硬度值好：GB57631998的標(biāo)準(zhǔn)，轎車制動襯片應(yīng)適用洛氏試驗(yàn)標(biāo)尺P與H間，炭纖維制動襯片測得硬度值為HRP5367間，相當(dāng)于HEM6580之間，所以其硬度為最佳值。5剎車時無噪音：目前國內(nèi)現(xiàn)行的或進(jìn)口的剎車片，在剎車時產(chǎn)生一種刺耳的噪聲，特別是高速剎車時更為嚴(yán)重，這對環(huán)保不利，而炭纖維增強(qiáng)制動襯片，在剎車過程中處于一種緩沖狀態(tài)，無任何噪音產(chǎn)生。6有于環(huán)境保護(hù)：現(xiàn)行的石棉制動襯片中的石棉纖維的比2.5g/cm單根直徑是一根頭發(fā)的1/2400，在剎車時對偶已把石棉磨成粉末飛揚(yáng)在空間，是人類的公害，而炭纖維增強(qiáng)無石棉汽車制動襯片從根本上消除12、了這一公害對環(huán)境的威脅。綜上所述，該項(xiàng)技術(shù)產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)及性能均可以和國內(nèi)現(xiàn)有的產(chǎn)品乃至進(jìn)口產(chǎn)品媲美，不但可以替換并提高國內(nèi)現(xiàn)有制動襯片的技術(shù)質(zhì)量，還可以出口創(chuàng)匯，對我國汽車和汽車配件工業(yè)在加入WTO后的發(fā)展有著重要的意義。本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向，建議將該項(xiàng)目做大做強(qiáng)，大力發(fā)展。第二章 項(xiàng)目背景及必要性一 項(xiàng)目建設(shè)背景本項(xiàng)目在國家和省、市、區(qū)有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下產(chǎn)生的：1、四川省“7+3”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2、按國家產(chǎn)業(yè)政策和市場導(dǎo)向，因廠制宜，瞄準(zhǔn)原機(jī)械工業(yè)部頒發(fā)的60種汽車關(guān)鍵件和優(yōu)先發(fā)展的25種轎車關(guān)鍵零件。炭纖維增強(qiáng)無石棉汽車制動襯片符合國家產(chǎn)業(yè)政策和內(nèi)江打造西部汽車零部件基地13、要求，對發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)有著積極意義。3、內(nèi)江市人民政府關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。二 項(xiàng)目技術(shù)來源 成熟度及先進(jìn)性1該項(xiàng)目是由中國科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所開發(fā)研究的高科技項(xiàng)目，經(jīng)多年的開發(fā)研究，“炭纖維增強(qiáng)無石棉汽車制動襯片”項(xiàng)目于1994年由山西省科學(xué)技術(shù)委員會首次對該項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)技術(shù)增強(qiáng)鑒定(附成果鑒定書)，鑒定結(jié)論認(rèn)為：采用炭纖維材料生產(chǎn)增強(qiáng)無石棉汽車制動襯片，屬國內(nèi)首創(chuàng)，其各項(xiàng)技術(shù)性能均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，屬國內(nèi)領(lǐng)先水平，后經(jīng)不斷完善提高，目前已達(dá)到德國大眾為代表的國際先進(jìn)水平，某些方面的技術(shù)參數(shù)超過大眾技術(shù)，1996年該項(xiàng)目列入國家星火計(jì)劃。2000年并申報了發(fā)明專利申請?zhí)?14、1130477.4。2003年可拿到公開號。2005年可拿到專利證書。2此項(xiàng)科技成果的知識產(chǎn)權(quán)屬于中國科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所所有。3原材料來源供應(yīng)方面中科院山西炭纖維生產(chǎn)基地可以供應(yīng)。遼寧省鞍山市瀝青炭纖維廠可以供應(yīng)。山東維坊瀝青炭纖維廠可以供應(yīng)。輔料本地區(qū)就能供應(yīng)，總之各種材料隨意可購。第三章 建設(shè)條件一 地理位置及區(qū)域范圍該項(xiàng)目主要位于內(nèi)江市，覆蓋范圍在西南地區(qū)汽車生產(chǎn)企業(yè)和成渝地區(qū)及維修市場。公司和加工廠座落于內(nèi)江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城西工業(yè)園汽車零部件產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。二 自然條件內(nèi)江地處全國第三大人口密集區(qū)和中國經(jīng)濟(jì)增長第四極成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)的中心地帶，東連重慶、西接成都，南界瀘州、自貢，北鄰資陽、遂寧15、，歷來就是四川乃至西南地區(qū)的交通樞紐。成渝、內(nèi)昆、隆黃3條鐵路貫境而過，成渝、內(nèi)宜、隆納、內(nèi)昆、樂宜、成自瀘、內(nèi)遂等七條高速公路將在此匯集，成渝城際快速客運(yùn)專線內(nèi)江站點(diǎn)進(jìn)入選址勘查階段，綿（陽）遂（寧）內(nèi)（江）宜（賓）城際快速客運(yùn)專線已納入規(guī)劃，半徑200公里的范圍內(nèi)有4個機(jī)場、3個港口，連接包括成都、重慶在內(nèi)的12座大中城市，形成了縱橫交錯、水陸空立體發(fā)展的交通網(wǎng)絡(luò)。優(yōu)越的地理位置決定了內(nèi)江具有運(yùn)輸半徑和運(yùn)輸成本的選址優(yōu)勢，能有效承接兩頭在外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；勞動力成本和用地、用電、用氣價格明顯低于沿海和成渝地區(qū)，能有效承接勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；工業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)，門類齊全，能有效承接配套產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；工業(yè)資源16、農(nóng)副產(chǎn)品資源及人文旅游資源豐富，能有效承接精深加工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。作為老工業(yè)基地，項(xiàng)目選擇在內(nèi)江，具有獨(dú)特的八大優(yōu)勢：1、政策優(yōu)勢：作為地處西部地區(qū)和成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)的城市，內(nèi)江享有西部大開發(fā)和全國統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)的各種優(yōu)惠政策。“512”汶川特大地震后，國家分別從產(chǎn)業(yè)、財政、土地、金融、就業(yè)政策方面加大了對包括我市在內(nèi)的地震災(zāi)區(qū)的支持，形成了“區(qū)域性的差異化政策”。同時，汽車零部件產(chǎn)業(yè)是內(nèi)江培育的支柱產(chǎn)業(yè)之一，在政策、資金、服務(wù)上，市委、市政府都給予了重點(diǎn)傾斜。圍繞打造“中國西部汽車零部件基地”的奮斗目標(biāo)，目前，我們已經(jīng)制定了包括企業(yè)用地、稅費(fèi)減免、品牌建設(shè)、信貸支持等方面的優(yōu)惠政策，成立了17、機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)推進(jìn)辦公室和內(nèi)江汽車零部件工業(yè)協(xié)會。2、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢：目前，四川、重慶地區(qū)有汽車整車生產(chǎn)企業(yè)34家，年生產(chǎn)能力達(dá)150萬輛。內(nèi)江既毗鄰汽車摩托車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，正致力打造“汽車名城”、“摩托車之都”的直轄市重慶，又處于以成都為中心的西部整車制造基地，內(nèi)江依托自身較為齊全的汽車零部件生產(chǎn)體系和成渝龐大的汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，必將在成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)的快速發(fā)展中得到更多的市場空間和發(fā)展機(jī)遇。3、配套優(yōu)勢：內(nèi)江自產(chǎn)境內(nèi)有年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋼材300萬噸的川威集團(tuán)，周邊還有重鋼、攀鋼等大型鋼鐵企業(yè)，原材料配套十分便捷。4、成本優(yōu)勢：內(nèi)江距離成都、重慶、昆明、貴陽四個中心城市高速公路里程的總和，分別比毗鄰的自貢、資陽、瀘18、州、宜賓少78公里、172公里、220公里、286公里。目前，內(nèi)江每噸貨物運(yùn)到成都、重慶、昆明、貴陽四個中心城市的運(yùn)輸成本，比川南其它城市平均每噸要低90元左右，具有明顯的綜合物流成本優(yōu)勢。內(nèi)江勞動力成本低，勞動力成本較沿海地區(qū)低6070，比成渝地區(qū)低1540。據(jù)專家測算，在內(nèi)江生產(chǎn)一輛汽車的成本可比成都、重慶低2000元以上。5、人才優(yōu)勢：內(nèi)江技術(shù)力量雄厚，全市汽車零部件產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員有近萬人，其中，中高級技術(shù)人員2000余人；有高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院及社會力量培訓(xùn)機(jī)構(gòu)17所，可專門為企業(yè)培訓(xùn)汽車零部件專業(yè)技術(shù)人員。6、市場優(yōu)勢：以內(nèi)江為軸心的200公里、兩小時車程半徑范圍內(nèi)有12座大中城市，輻射四19、川、重慶、云南、貴州、陜西、西藏等區(qū)域內(nèi)的總?cè)丝谶_(dá)2億以上，聯(lián)動著龐大的消費(fèi)力量、資本力量和制造力量。四川省現(xiàn)有整車生產(chǎn)能力20萬輛，在災(zāi)后重建發(fā)展規(guī)劃中，到2010年，年整車生產(chǎn)能力將達(dá)到42萬輛，在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上翻一番以上，四川發(fā)展汽車及零部件產(chǎn)業(yè)空間很大。 7、要素優(yōu)勢：內(nèi)江是川南電力基地和四川兩大電力輸出網(wǎng)之一，境內(nèi)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)130萬千瓦，今年底新上2個60萬千瓦的電廠，電力更加充足，常年不拉閘、不限電，電價僅0.48元/度，夜間用電最低可降至0.28元/度。市區(qū)水管管網(wǎng)供水普及率99.36%，日供水能力20萬噸。市內(nèi)有國家天然氣重點(diǎn)開發(fā)區(qū)3個，城市天然氣氣化率達(dá)75%。境內(nèi)的資威煤20、田已經(jīng)探明儲量2.2億噸，石材、石灰石和石英砂等儲量都十分豐富。全市現(xiàn)有7大工業(yè)園區(qū)，規(guī)劃面積58平方公里，土地成本相對較低，能充分保障各類建設(shè)項(xiàng)目落戶用地。內(nèi)江各大金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)密布，能為企業(yè)提供全方位、高效率的項(xiàng)目融資、短期融資、國際貿(mào)易融資等金融產(chǎn)品及綜合理財服務(wù)。8、環(huán)境優(yōu)勢：近年來，內(nèi)江深入開展機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，并在今年將573項(xiàng)行政審批項(xiàng)目精減到186項(xiàng)，成為四川除成都以外行政審批項(xiàng)目最少的市。所有具有審批職能的行政部門全面入駐政務(wù)服務(wù)中心，對重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目實(shí)行“一章式審批，一站式服務(wù)”， 全力為投資者創(chuàng)造良好的輿論環(huán)境、法制環(huán)境、辦事環(huán)境、生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及城市生活環(huán)境。9、市場優(yōu)21、勢：本項(xiàng)目是高科技更新?lián)Q代產(chǎn)品，屬國內(nèi)首創(chuàng)技術(shù)，填補(bǔ)了國內(nèi)空白，并提前十年與國際水平接軌，為國內(nèi)汽車配套，能替代進(jìn)口產(chǎn)品并能出口創(chuàng)匯。所以它的市場前景極為廣闊，我國已有4000萬輛各種汽車，制造廠由原來的一汽、二汽發(fā)展到146個主要汽車生產(chǎn)廠，還有60多戶改裝專用汽車生產(chǎn)廠，全國總產(chǎn)量2006年已達(dá)700萬輛，轎車比例逐年上升預(yù)計(jì)制動襯片需求量5000多萬套以上，而我公司設(shè)計(jì)能力，一條生產(chǎn)線年生產(chǎn)100萬的生產(chǎn)規(guī)模，只占目前市場需求量的0.7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場需求，特別是我國加入WTO以后，據(jù)預(yù)測國內(nèi)轎車的生產(chǎn)量在未來十年內(nèi)轎車制動襯片的年需求量800012000萬套以上。現(xiàn)有所使用的石棉制22、動襯片和半金屬制動襯片都要相繼被淘汰和禁止使用，目前中國進(jìn)出口總公司提出意向，要求作為我公司產(chǎn)品的總代理。東歐朋友安德烈斯先生曾多次與我方人員接觸，愿意出資拿下在東歐的代理權(quán)。中國一汽集團(tuán)希望我公司盡快拿出產(chǎn)品，并提出20萬套意向在一汽集團(tuán)試用。炭纖維制動襯片產(chǎn)品，在配方適當(dāng)調(diào)整的條件下，不僅用于汽車工業(yè)、工程機(jī)械行業(yè)，而且可用于火車、飛機(jī)制動系統(tǒng)領(lǐng)域，在技術(shù)、性能與價格方面，都具有較強(qiáng)的競爭力，用戶一旦使用和了解這一新產(chǎn)品，立刻會出現(xiàn)市場供不應(yīng)求的局面。第四章 建設(shè)單位的基本情況一 項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目占地200畝，建設(shè)方案總投資5.0022億人民幣，總建筑面積29200m2，其中有生產(chǎn)車間6個23、，模具廠車間一個，紙箱包裝車間二個，庫房三個，生活管理區(qū)3000m2，主要有生產(chǎn)區(qū)，企業(yè)管理中心，辦公樓4200m2、新材料技術(shù)開發(fā)研究中心，商務(wù)會所，企業(yè)文化活動中心，員工宿舍以及各種配套設(shè)備構(gòu)成的花園式產(chǎn)業(yè)基地園。該項(xiàng)目建成后屬于環(huán)保型產(chǎn)業(yè)園， 6條生產(chǎn)線年產(chǎn)600萬套。炭纖維制動襯片，整個生產(chǎn)過程無三廢情況：1、關(guān)于廢水的排放問題，因?yàn)樵摦a(chǎn)品在生產(chǎn)全過程中無一點(diǎn)工業(yè)用水，所以也就不存在污水排放。2、關(guān)于廢氣、廢塵問題，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，原材料是高速混合，熱壓成型，根本無廢氣，廢塵排出。3、關(guān)于廢渣問題，產(chǎn)品在整個工藝過程中，無任何工序產(chǎn)生廢渣，所以也不存在廢渣排放。4、為了保持車間內(nèi)的清24、潔，我們在整個生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)采取封閉式運(yùn)行系統(tǒng)。用中央空調(diào)來控制和調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度。二 項(xiàng)目工藝流程及設(shè)備明細(xì)鼓式片工藝流程整 型焊 接去 毛 刺壓 彎去毛刺精 沖沖 孔面板落料精 沖立筋落料剪 板蹄鐵加工內(nèi)弧磨外弧磨包 裝鉚附件打印標(biāo)記整體外弧磨配鉆孔鉚 接鍍 鋅噴砂處理滾壓整型涂 膠粘合熱處理浸 膠檢 修打印標(biāo)記整體外弧磨配 料熱處理熱壓成型混 料面片加工包 裝鉚裝附件24三 年產(chǎn)200萬套載重汽車剎車片綜合成本明細(xì)表每套（8片） 單價450元1、主要原料：72元2、輔助原料：14.4元3、鋼背：36元4、水電：2.4元5、房屋折舊：3.6元6、設(shè)備折舊：4.8元7、工人工資：3.6元8、包裝費(fèi)：25、2.9元9、交通運(yùn)輸費(fèi)：3.6元10、原料損耗：1.68元11、低值易耗：0.96元12、辦公費(fèi)：0.48元13、差旅費(fèi)：1.3元14、管理員工資：2.9元15、國稅：63.9元16、地稅：13.5元17、印花稅：0.72元18、教育附加費(fèi)：0.96元19、城市建設(shè)費(fèi)：0.96元20、治安費(fèi)：0.48元21、質(zhì)檢費(fèi)：0.48元22、生活水電燃料費(fèi)：1.2元23、消防費(fèi)：0.72元24、模具費(fèi)：2.9元25、資金利息：0.36元26、銷售費(fèi)：12元27、電話費(fèi)：1.2元28、不可預(yù)計(jì)費(fèi)：1.2元29、大修費(fèi)：0.6元綜合成本：252.16元年總產(chǎn)值達(dá)9億 綜合成本5.036億 國稅 1.278126、億 地稅0.43201四 盤式片工藝流程冷壓成型混 料熱硫化配 料面片加工雙面磨熱處理熱 壓鉆 孔平 磨磨 斜熱處理磨鋼背印 標(biāo)鉚附件包 裝噴烤漆拉 伸沖 孔拋 丸落 料剪 板印 標(biāo)鉚 接配鉆擴(kuò)孔鍍 鋅涂 膠清 洗鉚附件校 平打鋼字去毛刺精 沖包 裝壓 邊鋼背加工五 年產(chǎn)100萬套汽車制動襯片所需檢測試驗(yàn)設(shè)備表序號設(shè)備名稱規(guī) 格數(shù)量產(chǎn)地價格(萬元)1克勞斯試驗(yàn)機(jī)(美國標(biāo)準(zhǔn))德國標(biāo)準(zhǔn)制造1德國32002剪切強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)工大仿德標(biāo)準(zhǔn)制造1吉林3定速磨擦試驗(yàn)機(jī)(日本標(biāo)準(zhǔn))1杭州4洽式磨擦試驗(yàn)機(jī)(美國標(biāo)準(zhǔn))15洛氏硬度機(jī)16150倍顯微鏡1745熱壓機(jī)1810L定速攪拌機(jī)1合計(jì)120.0萬元 六 年產(chǎn)127、00萬套炭纖維(盤片、鼓片)剎車片設(shè)備配置序號設(shè)備名稱規(guī) 格數(shù)量產(chǎn)地價格(萬元)1混料設(shè)備1山東2冷型機(jī)160型1山東3多層硫化機(jī)1山東4自動平磨機(jī)200-16型1山東5多功能磨削機(jī)1山東6砂帶機(jī)150型1山東7專用磨斜機(jī)250型1山東8汽動鉗漲緊卡具1山東9工裝工具1山東10液壓機(jī)100噸1山東11凸焊機(jī)250型1山東12蹄片滾型機(jī)1山東13內(nèi)弧磨床120型1山東14外弧磨床400型1山東15鉚附件機(jī)1380型1青島16工裝工具1青島17砂帶機(jī)150型1青島18噴碼機(jī)白色1青島19打包機(jī)1青島20熱處理箱1青島序號設(shè)備名稱規(guī) 格數(shù)量產(chǎn)地價格(萬元)21拋丸機(jī)1000型1青島22叉 車3噸1青28、島23剪板機(jī)250型1青島24剪板機(jī)100型1青島25剪板機(jī)50型1青島26沖 床250噸1青島27沖 床100噸1青島28沖 床60噸1青島29沖 床30噸1青島30噴漆設(shè)備1青島31表面處理設(shè)備1青島32轉(zhuǎn)運(yùn)摩托車250型1青島33鉆擴(kuò)設(shè)備1青島34鉚釘機(jī)1青島35壓鉚機(jī)1青島36帶式清理機(jī)1青島37鼓式粘接線1青島38除塵系統(tǒng)64B1青島39高壓空氣系統(tǒng)6m31青島40定數(shù)機(jī)1青島合計(jì)1000萬元七 社會效益 經(jīng)濟(jì)效益1、本項(xiàng)目建二條載重汽車生產(chǎn)線,四條小車生產(chǎn)線,年生產(chǎn)能力達(dá)到600萬套, 年產(chǎn)值達(dá)17.4億元.可創(chuàng)稅利3.1549億元人民幣.可實(shí)現(xiàn)毛利6.0632億元。2、對節(jié)匯、創(chuàng)29、匯的影響：國際與同類產(chǎn)品(如德國產(chǎn)剎車片，每片平均使用壽命為34萬公里，每片需用外匯5060美元)的價格比該產(chǎn)品高，而使用壽命卻低近2倍。我們生產(chǎn)的炭纖維剎車片，每套批發(fā)210人民幣，每年可為國家創(chuàng)匯4億美元，所以開發(fā)國內(nèi)的同時，我們還要著眼于國際市場。我們產(chǎn)品質(zhì)量好、耐用、價格又低廉，在國際市場具有很大的競爭能力，如年出口50萬套剎車片，可為國家創(chuàng)匯2500萬美元。附綜合成本明細(xì)表。年產(chǎn)400萬套碳纖維套片綜合成本核算(4片/套) 廠價：210元1、主要原料：50元2、輔助原料：10元3、鋼背：20元4、水電：2元5、房屋折舊：3元6、設(shè)備折舊：3元7、工人工資：3元8、包裝費(fèi)：1.8元9、30、交通運(yùn)輸費(fèi)：3元10、原料損耗：1元11、低值易耗：1.2元12、辦公費(fèi)：0.4元13、差旅費(fèi)：1.2元14、管理員工資：2.4元15、國稅：29.82元16、地稅：6.3元17、印花稅：0.6元18、教育附加費(fèi)：0.8元19、城市建設(shè)費(fèi)：0.8元20、治安費(fèi)：0.4元21、質(zhì)檢費(fèi)：0.4元22、生活水電燃料費(fèi)：1元23、消防費(fèi)：0.6元24、模具費(fèi)：2.4元25、資金利息：0.3元26、銷售費(fèi)：10元27、電話費(fèi)：1元28、不可預(yù)計(jì)費(fèi)：1元29、大修費(fèi)：0.5元綜合成本：157.52元四條小車生產(chǎn)線年總產(chǎn)值8.4億 年綜合成本6.3008億 交國家稅收1.1928億 年交地稅0.252億3、31、對提高地區(qū)和部門的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益都具有積極的影響。該項(xiàng)目上馬后，可以安置下崗人員千人以上。八 總投資及總產(chǎn)值和上交國家稅收及企業(yè)創(chuàng)利一覽表（一）總投資明細(xì)表 1. 公司土地200畝每畝單價60萬計(jì)1 . 2億2. 大車襯片生產(chǎn)線2條每條生產(chǎn)線1000萬計(jì)0 . 2 億3. 小車生產(chǎn)線4條每條生產(chǎn)線680萬計(jì)0 . 272 億4. 襯片檢測試驗(yàn)設(shè)備 計(jì)0 . 02億5. 紙箱生產(chǎn)線,包括印刷設(shè)備計(jì)0 . 67億6. 模具精加工設(shè)備計(jì)0 . 25億7. 總建筑面積36400 m2 計(jì)0 .6552億8. 流動資金 計(jì)0 .7億9. 安裝調(diào)試費(fèi) 計(jì)0 .02億10. 職工培訓(xùn)費(fèi)計(jì)0 .015億132、1. 辦公用品.電腦設(shè)施.計(jì)0 .8億12. 動力電設(shè)備設(shè)施及安裝費(fèi)(800千伏安) 計(jì)0 .07億13. 交通工具計(jì)0 .03億14. 職工食堂設(shè)備設(shè)施及鍋爐計(jì)0 .05億15. 大小會議室,娛樂室設(shè)備設(shè)施計(jì)0 .05億總計(jì): 5.0022億（二）全年總產(chǎn)值及稅利總產(chǎn)值: 17 .4億 綜合成本 11 .3368億 國稅 2 .4709億 地稅0 .684億 = 企業(yè)利潤 6 .0630億九 組織機(jī)構(gòu)董事長一名副總經(jīng)理一名副總經(jīng)理一名總經(jīng)理一名總經(jīng)理辦公室三名物資采購監(jiān)查部成本預(yù)算審計(jì)部安全保衛(wèi)環(huán)境衛(wèi)生部人事勞資教育培訓(xùn)部生產(chǎn)技術(shù)財務(wù)部模具包裝車間產(chǎn)品銷售部生活后勤管理部動力設(shè)備施維修管理部33、產(chǎn)品器材庫十 結(jié)論炭纖維增強(qiáng)無石棉汽車制動襯片的研制開發(fā)到目前實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化是經(jīng)過了一個較漫長的階段，為了進(jìn)一步提高它的科技含量的實(shí)用能力，目前又經(jīng)多次配方調(diào)整和技術(shù)參數(shù)修改、完善，制品按照德國大眾制定的PV3212盤式制動襯片檢測方法，其性能已完全達(dá)到德國大眾公司ABP730FF要求，該產(chǎn)品不但可以滿足國內(nèi)汽車廠家的配套要求，而且完全可以打入國際市場。炭纖維這種優(yōu)異的新型摩擦材料，從問世至今為止，尚在初期和基礎(chǔ)開發(fā)階段，它的應(yīng)用和涉及開發(fā)領(lǐng)域之廣令人矚目，宇航的發(fā)展是人類向宇宙空間中發(fā)展的希望和寄托，炭纖維摩擦材料已率先進(jìn)入該領(lǐng)域，足以證明它的潛力和優(yōu)勢，我們相信，致力于炭纖維材料的開發(fā)與應(yīng)用定能為祖國和人類做出巨大的貢獻(xiàn)，并敬請市經(jīng)委給予立項(xiàng)。25