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1、1 目的確保不符合規(guī)定要求的產品得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。2 適用范圍適用局總部對承建的所有國內工程施工運作過程，交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。3 相關文件GB/T190002000 idt ISO9000：2000質量管理體系 基礎和術語；GB/T190012000 idt ISO9001：2000質量管理體系 要求；2000中建二局質量手冊A版；建設部工程建設重大質量事故報告和調查程序規(guī)定（1989年9月30日建設部令第3號）；建建質199318建設部司關于認真執(zhí)行工程建設重大質量事故報告和調查程序規(guī)定的通知。4 定義本程序采用上述文件中有關術語的定義及下述解釋。42、.1 不合格品未滿足合同、驗收規(guī)范、顧客和企業(yè)管理要求的采購產品，建筑施工中的加工件、預制件、施工運作和交付使用后構成工程實體某一部位。4.2 缺陷未滿足與預期或規(guī)定用途有關的要求。4.3 返工為使不合格品符合要求而對其所采取的措施。4.4 返修為使不合格品滿足預期用途而對其所采取的措施。4.5 讓步對使用或放行不符合規(guī)定要求的產品的許可。4.6 降級為使不合格品符合不同于原有的要求而對等級的改變。4.7 輕微不合格對分項工程的使用功能、結構安全、壽命沒有影響，只采取簡單的返工措施能滿足要求，或直接經濟損失在3000元（不含）以下的不合格品。4.8 一般不合格品（質量問題）對分項工程的使用功能3、結構安全、壽命有影響，需采取較復雜的返工或返修措施，才能滿足要求或預期用途，或直接經濟損失3000元（含）以上、10000元（不含）以下的不合格品。4.9 嚴重不合格品（質量事故）對分項工程的使用功能、結構安全、壽命造成一定影響，必須采取復雜的返工或返修措施，才能滿足要求或預期用途,或直接經濟損失在10000元（含）以上、100000元（不含）以下的不合格品。4.10 重大質量事故對分項工程的使用功能、結構安全、壽命造成較大影響，必須采取重大技術返工或返修措施，才能滿足要求或預期用途,或直接經濟損失10萬元以上的不合格品。5 職責5.1 生產副局長組織對重大質量事故的調查處理。5.2 局總工4、程師參加重大質量事故的調查處理,負責重大質量事故、嚴重不合格品技術方案的審批。5.3 局質量管理部參加重大質量事故、嚴重不合格品調查處理。5.4 區(qū)域公司生產副經理組織對嚴重不合格和一般不合格品的調查處理,參加重大質量事故的調查處理。5.5 區(qū)域公司總工程師參加重大質量事故、嚴重不合格品、一般不合格的調查處理,負責編制重大質量事故、嚴重不合格品技術方案,審批一般不合格處置措施。5.6 區(qū)域公司質量安全科參加一般不合格品、嚴重不合格品和重大質量事故的調查處理，對定期檢查發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品提出處置意見，并對顧客提出的輕微不合格品進行控制。5.7 區(qū)域公司物資機械科負責對自購不合格物資的控制。5.85、 項目經理負責按一般、嚴重不合格品和重大質量事故處置方案進行返工達到合格或返修達到預期用途。組織對施工中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品進行控制。5.9 項目技術負責人負責組織編制一般不合格品處置方案和糾正措施,審批輕微不合格品處置方案，擁有返工和返修處置權。5.10 項目質檢員負責對施工過程中出現(xiàn)的不合格品進行記錄、控制，有權提出輕微不合格品的返工處置權。5.11 采購員負責對采購不合格產品的退貨。5.12 項目庫管員負責對采購進庫、進場物資中的不合格品進行記錄、標識。5.13 施工員組織作業(yè)人員按批準的處置意見返工或返修各類不合格。6 工作程序6.1 不合格采購產品和顧客提供產品的控制6.1.1 采購產6、品和顧客提供產品中按規(guī)定檢驗和驗證發(fā)現(xiàn)的不合格品，由項目庫管員對其標識、記錄，并不準發(fā)放和使用。01。6.1.3 采購員將不合格物資記錄單及時報區(qū)域公司物資部門1份,自存份,并作為對物資供應商評定的依據，按采購與顧客提供產品管理程序處理。6.2 建筑施工運作過程和交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格的分類不合格品分為：輕微不合格品、一般不合格品、嚴重不合格品、重大質量事故。6.3 輕微不合格品的控制6.3.1 在施工過程中，項目質檢員發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由項目質檢員記錄,按標識管理規(guī)定對不合格品進行標識,并填寫輕微不合格品通知單QS.02.1402兩份，1 份交責任方，1份質檢員自留。6.3.2通知單中要明7、確返工處置意見，完成時間,輕微不合格品的返修應報項目總工提出處置意見，項目技術負責人接到輕微不合格品通知單后,簽署返修措施及完成時間。6.3.3 責任方接到輕微不合格品通知單后，在規(guī)定時間內，按處置意見返工或返修，糾正完成后通知項目質檢員，由項目質檢員按建筑安裝工程質量檢驗評定標準重新檢驗合格后，在輕微不合格品通知單上簽署驗證合格意見;驗證仍不合格時，由項目施工員組織責任方繼續(xù)糾正，糾正后項目質檢員再次驗證，合格后簽署驗證合格意見。6.3.4 施工過程中顧客或監(jiān)理發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由接收人將顧客或監(jiān)理意見，通知項目質檢員，由其進行標識并填寫輕微不合格品通知單，明確顧客或監(jiān)理要求糾正完成的時間8、，提出返工處置意見或由項目技術負責人提出返修處置意見,一份留底，一份交責任方，并按本程序6.3.3進行糾正和驗證。6.3.5 區(qū)域公司組織的定期或不定期抽檢中，發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由項目質檢員標識,區(qū)域公司質檢員下發(fā)輕微不合格品通知單，明確返工或返修處置意見和完成時間，由項目施工員組織責任方按本程序6.3.3進行糾正，由區(qū)域公司質檢員或委托項目質檢員按本程序6.3.3要求進行驗證，驗證后的記錄存區(qū)域公司質量安全科。6.3.6 局質量管理部組織的不定期抽檢中，發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由局質量管理部檢查人員填寫輕微不合格品通知單，并明確返工或返修處置意見、完成時間，由項目部施工員組織責任方按本程序6.9、3.3進行糾正，由區(qū)域公司質檢員按本程序6.3.3進行驗證,驗證合格后，將輕微不合格品通知單報局質量管理部。6.3.7 經試驗判定為輕微不合格品,由項目質檢員填寫輕微不合格品通知單，明確糾正完成時間，提出返工處置意見或項目技術負責人提出返修處置意見,由責任方按6.3.3進行糾正和驗證。6.3.8 工程竣工交付和開始使用后收到顧客的投訴或主動回訪發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品時，由區(qū)域公司質檢員標識并填寫輕微不合格品通知單，提出返工或返修處置意見,明確完成時間后交區(qū)域公司保修隊1份，自留1份,由保修隊在規(guī)定時間內，按處置意見進行返工或返修,糾正完成后通知區(qū)域公司質檢員按建筑安裝工程質量檢驗評定標準重新檢驗，10、經顧客確認合格后，報區(qū)域公司質量安全科，并在輕微不合格品通知單上簽暑驗證合格意見;如仍不合格時，由工程技術科組織繼續(xù)糾正，直至合格關閉。6.3.9 局質量管理部收到工程項目管理部轉來的顧客投訴或主動回訪發(fā)現(xiàn)的輕微不合格時，屬區(qū)域公司負責的項目，轉交區(qū)域公司質量安全科，按6.3.8處理。局直管項目經理部負責的項目，由局質量管理部下輕微不合格品通知單，并明確完成時間,提出返工或返修處置意見后交直管項目經理部保修隊一份，自留一份，并由直管項目經理部保修隊在規(guī)定時間內，按處置意見進行返工或返修,完成后驗證，并經顧客確認合格后，報局質量管理部備案。6.10 輕微不合格讓步接收 由項目技術負責人向顧客代表11、提出讓步接收意見，經顧客代表認可，并辦理讓步接收手續(xù)后才能轉序。讓步接收記錄格式見QS.02.1403。6.4 一般不合格品的控制6.4.1在施工過程中，出現(xiàn)的一般不合格品，由項目質檢員做好記錄，按標識管理規(guī)定進行標識，于24小時內上報區(qū)域公司質量安全科，質量安全科填寫不合格品通知單（QS.02.1404）四份,項目技術負責人1份、施工員1份、質檢員1份、自存1份。6.4.2 區(qū)域公司質量安全科接到口頭報告后，當日向區(qū)域公司總工程師和生產副經理報告。6.4.3 生產副經理接到報告后，于48小時內組織區(qū)域公司總工、工程技術科、質量安全科和項目經理、技術負責人、施工員、技術人員、質檢人員到現(xiàn)場調查12、發(fā)生過程,分析原因，明確責任,提出處置措施，由項目技術負責人填寫不合格品評審處置記錄QS.02.1405,明確返工或返修處置意見,完成時間,組織編制糾正措施報區(qū)域公司經理或總工程師審批。6.4.4 經區(qū)域公司批準的處置意見和糾正措施,由項目生產副經理負責組織實施,由區(qū)域公司質量安全科派人對處置過程進行監(jiān)督，并按建筑安裝工程質量檢驗評定標準重新檢驗,驗證合格后關閉。6.4.5 區(qū)域公司發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，由區(qū)域公司質量安全科將不合格品評審處置記錄和質量月報表在次月五日前上報給質量管理部。6.5 嚴重不合格品的控制6.5.1 施工過程中發(fā)現(xiàn)的嚴重不合格品,由項目技術負責人會同質檢員記錄不合格的部位13、發(fā)生時間、有關責任人員，按標識管理規(guī)定對其進行標識，24小時內上報區(qū)域公司質量安科和局質量管理部，區(qū)域公司質量安科當日報告區(qū)域公司生產副經理,并填寫不合格品處置記錄表QS.02.1405四份,項目技術負責人、施工員、區(qū)域公司質量安全科和局質量管理部各1份。6.5.2 局質量管理部接到報告后，當日向主管生產副局長和局總工程師匯報,并由生產副局長作出批示。6.5.3 根據副局長批示，局質量管理部派人參加調查, 區(qū)域公司生產副經理在事故發(fā)生三日內組織區(qū)域公司總工、工程技術科、質量安全科負責人和項目經理、技術負責人等有關人員到現(xiàn)場，調查發(fā)生過程、分析產生原因、事故責任，由區(qū)域公司質量安全科提出處罰意14、見,由經理批準后兌現(xiàn)。6.5.4根據調查結果，由區(qū)域公司總工組織制定專項處置方案及糾正措施，由局總工程師審批后，由區(qū)域公司質量安全科發(fā)項目部2份, 區(qū)域公司生產副經理、總工程師、質量安全科、局科技部、質量管理部各1份，并由局質量管理部行文通報全局。6.5.5審批后的處置方案和糾正措施，由區(qū)域公司質量安全科和項目經理組織實施。6.5.6按處置方案和糾正措施經返工或返修后，由區(qū)域公司質量安全科組織人員進行跟蹤驗證，直到關閉為止。驗證報告及時報局質量管理部備案。6.6重大質量事故6.6.1施工過程中如發(fā)生重大質量事故，由項目經理派人保護好事故現(xiàn)場，作好記錄和標識，于24小時內上報區(qū)域公司和局質量管理15、部; 當日由質量管理部報告局長、副局長,質量安全科報告經理、生產副經理。由區(qū)域公司質量安全科填寫不合格品處置記錄表QS.02.1405四份,項目技術負責人、施工員、區(qū)域公司質量安全科和局質量管理部各1份。6.6.2 事故發(fā)生3日內由生產副局長按建建質199318建設部司關于認真執(zhí)行工程建設重大質量事故報告和調查程序規(guī)定組織局總工、局質量管理部、科技部、區(qū)域公司、項目經理部等有關人員到現(xiàn)場進行調查、分析產生原因、事故責任，局質量管理部提出處罰意見，經生產副局長批準后兌現(xiàn),并通報全局，引以為戒。6.6.3根據調查結果，由區(qū)域公司總工組織編制糾正措施和處置方案，報局總工審批后，由區(qū)域公司質量安全科發(fā)16、項目部2份, 區(qū)域公司生產副經理、總工程師、質量安全科和生產副局長、總工程師、科技部、質量管理部各1份。6.6.4審批后的處置方案及糾正措施，由局質量管理部派人或區(qū)域公司質量安全科負責人和項目經理組織實施。6.6.5按處置方案和糾正措施實施后，由區(qū)域公司質量安全科負責人進行跟蹤驗證，直至關閉為止，驗證報告報局質量管理部一份備案。6.7 過程監(jiān)視6.7.1 質量管理部不定期對區(qū)域公司不合格品控制情況進行檢查或指定資料進行審核。6.7.2 區(qū)域公司質量安全科不定期對項目部不合格品控制情況進行檢查。6.7.3 檢查時填寫過程檢查記錄QS.02.12-07兩份,份自存,1份交被檢查方;發(fā)現(xiàn)不足,由責任單位或部門在規(guī)定時間內糾正,糾正完成后將糾正完成情況反饋給檢查部門。7 記錄 本程序所涉及記錄按記錄控制程序控制。 71不合格物資記錄單 QS.02.1401。71輕微不合格品通知單 402。73讓步接收記錄 403。 74不合格品整改通知單 404。75不合格品評審處置記錄表 405。