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1、目 錄第一章 緒 論3-2第二章 施工總流程3-4第三章 投標承諾階段3-5第四章 施工準備階段3-9第五章 施工階段3-14第六章 竣工/完工移交階段3-20第七章 回訪保修階段3-21第一章 緒 論1.1 前言建筑工程施工工作是一項復雜的系統工程。為保證總公司施工管理步入科學化、規范化和法制化的軌道，明確工作程序，以便將總公司多年來積累的經驗轉化為大家共享的資源，從而減少失誤，節約成本，提高工作效率，保證工程質量，增強顧客滿意，預防環境污染，強化職業健康安全管理，特制定本程序。本程序依據GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T280012001標準，總公司一體化管理2、手冊等文件以及建筑工程施工活動的特點編制而成。各分支機構應緊密結合自身的實際情況，切實貫徹執行，實現以下目標：第一是資源共享，所有機構按照相同的模式工作，便于調配人力，節約人力資源，降低成本；第二是及時發現問題并迅速解決問題；第三是便于內部和外部溝通。1.2 適用范圍本程序適用于建筑工程施工。1.3 過程方法和章節號說明在本程序中，采用了過程方法規定工作的流程。“過程”是指任何使用資源將輸入轉化為輸出的活動。“過程方法”是指系統地識別和管理各個過程。輸 出輸 入過程（一組相互關聯、相互作用的活動）(資 源)(產品、過程的結果)檢查（監視和測量）過程示意圖在本程序中，按照從總體到局部，從主線到分3、支的思路按步驟描述，分解說明了工程施工的全部過程。對于每個過程，大都采用了流程圖的形式來描述。為了便于檢索，在流程圖中每個可分解過程名稱的后面標記了章節號，按照章節號可以查找到此過程的下一級分解過程。例：投標承諾階段3過程名稱過程分解的章節第二章 施工總流程工程施工一般包括：3.投標承諾、4.施工準備、5.施工、6.竣工/完工移交、7. 回訪保修五個主要階段：投標承諾階段3施工準備階段4施工階段5竣工/完工、移交階段6回訪保修階段7第三章 投標承諾階段投標承諾階段包括：3.1工程信息收集評審、3.2招標文件評審、3.3投標文件編制/評審、3.4合同評審/簽訂等主要內容。N N Y Y Y踏勘現4、場編制投標書3.3總公司蓋章投標標書評審評標草擬合同3.4評審、溝通 N YY N施工承諾3.4施工準備階段4終止終止NY 3.1 工程信息收集評審3.1.1 工程信息收集3.1.2 分支機構項目登記 總公司核準并備案分支機構投標資格。具體執行2003年度執行文件集以下規定：2.4分公司承接工程項目資格審查管理辦法；2.5 關于嚴格實施分公司資質管理辦法的通知；2.6 關于實行工程項目投標優先權管理制度的規定。3.1.3 踏勘現場由分支機構總經理負責組織對業主的信譽、資金狀況以及工程項目的實際情況進行評估，以確定工程項目的真實性，并組織有關人員對工程情況進行實地考察、評審、識別，如有影響投標及5、施工方案編制的因素（包括重大環境因素和/或危險源），應予以書面記錄轉入投標文件評審。3.2 招標文件評審3.2.1是否需履行投標手續依據工程承接形式有投標和無須投標兩種，對無須投標工程轉入是否承接的評價和合同評審工作。3.2.2 招標文件評審投標工程招標文件評審要點： 1. 由分支機構經營部門組織有關人員對標書進行評審，以確保招標范圍、各項技術經濟指標、材料設備供應方式和業主的各項要求明確。2. 由分支機構技術部門對設計圖紙進行評審以確保招標范圍內的施工圖紙完整有效，施工技術要求明確，初步識別、評價是否有重大環境因素及危險源。3. 由分支機構經營部門負責將招標文件和評審記錄報分支機構總經理審批6、后，組織有關人員對工程進行投標工作，評審結果及隨后所采取的措施的記錄由經營部門存檔保存。3.3 投標文件編制/評審分支機構經營部門組織有關人員對工程進行投標文件編制、評審工作。 投標文件的評審要點： 1. 由分支機構經營部門負責對工程概（預）算書進行評審，要確保項目沒有缺項，取費標準和投標價格合理，并審核投標文件是否符合招標文件和有關法律法規的要求且完整。 2. 由分支機構技術部門負責對施工組織設計進行評審，要確保質保體系能夠滿足業主的要求，工程的技術質量措施能夠滿足工程的要求，并負責對施工進度計劃審核，要確保施工進度能夠滿足施工要求，施工工序安排合理。3. 由分支機構經營部門負責將投標文件和7、評審記錄報分支機構總經理審批后，并負責將投標文件送達招標單位。評審結果及隨后所采取的措施的記錄由經營部門存檔保存。3.4 合同評審/簽訂3.4.1 合同評審的要求1. 所有合同內容、條款應明確，產品要求得到規定，重大環境因素和不可接受的風險得到確定,各項要求及規定應合理。2. 與談判或投標不一致的合同要求已得到解決。3. 具有能力滿足規定的要求和控制重大環境因素和不可接受的風險。3.4.2 合同的評審 1. 由分支機構經營部門組織相關人員對工程合同中的承包范圍及承包方式、工程造價及調整、工程款的支付及工程量的確認、爭議的解決方式及保險要求等條款進行評審，同時對工程合同中的工期及開竣工時間、現場8、管理方式、甲乙雙方工作內容、工期的獎罰等條款進行評審。2. 由分支機構技術部門負責對工程合同中的圖紙提供日期、數量及其他技術要求等條款進行評審；并對工程合同中的中間驗收部位、工程質量要求、工程質量等級和影響工程施工的重大環境因素和不可接受的風險等條款進行評審。3. 由分支機構物資部門負責對工程合同中的材料設備的供應方式、分工及價格等條款進行評審。4. 由分支機構經營部門將工程合同和評審記錄，報分支機構總經理審批后，負責對外簽訂正式工程項目合同。5. 對于合同總額超過500萬元的工程項目，由分支機構負責將工程合同和評審記錄上報總公司企業管理處處長審批，經批準后方可對外簽訂正式工程項目合同。6. 9、對于合同總額超過1000萬元的工程項目，由分支機構負責將工程合同和評審記錄上報總公司企業管理處處長審核，并上報總公司主管經營副總經理，批準后方可對外簽訂正式工程項目合同。7. 對于合同總額超過2000萬元的工程項目，由分支機構負責將工程合同和評審記錄上報總公司企業管理處處長審核，并上報總公司總經理批準，批準后方可對外簽訂正式工程項目合同。3.4.3 合同的簽訂具體執行2003年度執行文件集以下規定：2.1合同管理辦法；2.2印章管理辦法；2.30合同簽訂程序；2.31用章管理程序。 3.4.4 合同的修訂1. 當合同需要修訂時，由分支機構經營部門負責組織該合同評審的部門對修訂內容按3.4.1、10、3.4.3的有關要求并結合原合同內容進行重新評審。 2. 由分支機構經營部門負責合同修訂，并負責將修訂內容傳遞到顧客及有關部門和單位。 3.4.5 合同評審資料管理1. 工程項目合同正式簽訂后，由分支機構經營部門負責將工程合同的正本一份、副本一份，報送總公司企業管理處。分支機構存檔副本一份，并將工程合同的有關條款內容的影印副本，發送相關部門。 2. 所有合同評審都應做記錄，合同評審記錄由分支機構經營部門負責管理，對所有記錄都應存檔并建立管理臺帳。3.5 記錄記錄編號記錄名稱填寫部門保存部門保存期限工程項目洽談登記表分支機構企業管理處3個月CX-25-01評審記錄分支機構分支機構工程完工后1年蓋11、章申請表分支機構企業管理處1年法人委托申請書分支機構企業管理處1年/投標文件分支機構分支機構工程完工后1年/合同/協議分支機構企業管理處工程完工后1年第四章 施工準備階段施工準備階段包括明確中標/承諾施工到具備完成工程任務所需人力資源、基礎設施和工作環境，達到合同約定的開工條件的全部過程。設備/機具準備4.3技術準備4.2物資準備4.6監視和測量裝置的準備4.5施工階段5監理審批N N Y 現場準備4.4是否需監理審批外包過程準備4.7資金準備4.8成立項目部4.1施工準備 Y4.1 成立項目部 項目部要包括以下基本職能：技術、質量、生產、安全、物資、經營。分支機構應依據項目特點和建筑主管部門12、及總公司一體化管理手冊中的能力、意識和培訓控制程序，建立項目管理機構并配置相應崗位資質的人員。4.2 技術準備主要有4.2.1法規標準、4.2.2圖紙、4.2.3施工組織設計/管理方案/施工方案三方面準備工作。4.2.1 核定法規標準等1. 分支機構技術部門負責按照法律法規及其他要求識別獲取與更新程序識別本分支機構與產品要求和一體化管理體系有關的國家、行業、地方頒布的法律、法規、標準、規范、規程等，編制分支機構法律法規及其他要求清單，總工程師審批。技術部門負責對法律法規及其他要求進行定期檢索，以確保分支機構使用的法律法規及其他要求為有效版本。2. 項目部技術部門負責在分支機構法律法規及其他要求13、清單基礎上核定項目部所使用法律法規及其他要求的全面和有效, 制定項目部的法律法規及其他要求清單，如有補充、更改，上報分支機構技術部門。4.2.2 圖紙準備1. 圖紙的管理a. 工程圖紙屬于文件控制程序中的技術文件。技術部門負責工程圖紙的接收、發放、標識，具體執行文件控制程序。b. 當工程圖紙發生變更時，技術部門負責將“設計變更、洽商”，按照圖紙的發放范圍進行發放。工程圖紙的使用者，負責在工程圖紙上進行更改，并在更改處注明洽商編號和日期。c. 當工程圖紙被替代或作廢/失效時，技術部門負責按照圖紙的發放范圍進行通知，對其加以“作廢”標識。2. 圖紙會審a. 圖紙會審由分支機構總工程師主持，技術部門14、組織有關的現場工程技術人員參加。b. 圖紙會審的內容應符合有關要求，圖紙會審要有記錄，參加人員應在記錄上簽字。c. 施工過程中發放的補充圖紙、變更圖紙、修改圖紙應進行圖紙會審。 施工組織設計/施工方案/管理方案 包括對投標施工組織設計的完善，施工方案編制，識別環境因素、危險源，評價重大環境因素和不可接受的風險，制定環境、職業健康安全管理方案等內容。1. 分支機構技術部門負責按照環境因素識別和評價控制程序、危險源辨識、風險評價和風險控制策劃控制程序編制分支機構的環境因素、危險源清單。2. 項目部技術部門負責核定、識別評價項目部環境因素、危險源的全面和有效； 制定項目部的環境因素、危險源清單；確定15、目標，制定相應管理方案。如有補充、更改，上報分支機構。3. 技術部門負責編制施工組織設計，分支機構總工程師負責審批。施工設備/機具需求審核/審批施工階段5進場驗收4. 具體執行：總公司2003年度執行文件集以下規定：2.4項目技術管理規定；一體化管理手冊。4.3 施工設備/機具準備 N Y N Y 施工設備/機具準備的工作為施工設備、機具計劃編制、審批，供方選擇，施工設備、機具采購租賃。4.3.2 項目部生產部門依據施組中施工設備參數要求制定施工設備/機具計劃，項目經理審核后上報分支機構審批。4.3.3 物資部門依據相應計劃，按供方/相關方控制程序選擇合格供方，簽訂合同并組織采購/租賃。4.416、 現場準備依據政府行政（或行業主管部門）規定辦理消防、環保、安全、施工許可等開工手續。按施工組織設計中現場臨設設計進行場平、臨設施工及驗收。4.5 監視和測量裝置準備 Y N Y N繼續使用發放/建臺帳使用裝置啟封裝置采購裝置檢定校準周檢監視和測量裝置需用計劃自有裝置是否滿足上繳保存 N Y N Y 4.5.1監視和測量裝置的準備工作包括為證實產品符合要求及監測環境、職業健康安全績效的儀器的配置。4.5.2分支機構的技術部門負責監督實施的工作：監視和測量裝置的購置、領用、檢定、校準、使用、維護（具體執行一體化管理手冊中的監視和測量裝置控制程序）。4.6 物資準備物資準備的工作包括評價選擇合格物17、資供方及對工程施工過程中使用的材料和設備（不含施工機械設備）的準備。 分支機構的物資部門負責按供方/相關方控制程序對物資供方進行評價選擇。 項目部生產部門負責編制項目工程物資需用計劃，經主管部門或相關人員批準后，交由物資部門進行采購。 物資部門負責識別評價需用物資產生的環境因素和危險源。 上述活動具體執行一體化管理手冊中的供方/相關方控制程序、環境因素識別和評價控制程序、危險源辨識、風險評價和風險控制策劃控制程序。4.7 外包過程準備簽訂合同、供方進場確定合格供方確定外包過程需求/要求必要時報監理審批人員進場培訓/考核供方方案/設備/人員審查施工階段5 N Y 外包過程準備的工作為評價選擇合格18、工程分包（含專業分包）供方和（或）勞務分包供方、大型機械設備租賃及使用的分包供方、監測裝置的校準和產品的檢驗試驗的對外委托方。 分支機構的生產部門負責評價選擇合格工程分包（含專業分包）供方和（或）勞務分包供方、大型機械設備租賃及使用的分包供方。 分支機構的技術部門負責評價選擇合格監測裝置的校準和產品的檢驗試驗的對外委托方。 具體執行一體化管理手冊中的供方/相關方控制程序。 4.8 資金準備 依據合同、工程預算及工程材料/設備等計劃，由項目部編制項目開支計劃表，項目經理審核后報分支機構總經理審批（詳見執行文件集第三篇有關內容）。4.9 記錄記錄編號記錄名稱填寫部門保存部門保存期限CX-03-0119、法律法規及其他要求清單項目部/分支機構項目部/分支機構1年CX-01-01收文登記表收文部門收文部門長期CX-01-02發文登記表發文部門發文部門長期CX-04-01環境因素清單分支機構分支機構1年CX-05-01危險源清單分支機構分支機構1年2003年度執行文件集附表施工組織設計/方案審批表分支機構分支機構工程完工后1年CX-09-01供方評價表分支機構分支機構工程完工后1年/物資需用計劃分支機構分支機構工程完工后1年CX-18-01監測裝置管理臺帳分支機構分支機構長期CX-09-02合格供方名冊分支機構分支機構長期第五章 施工階段從工程開工到完成合同約定的施工內容并驗收交付的全部工作內容。20、施工過程施工準備階段4技術質量管理5.2現場管理5.4成本管理5.5設備/機具管理5.8安全管理5.3材料管理5.6進度管理5.1向監督站申報備案材料，分包項目出具完工報告5.10竣工、完工、移交階段6項目內部驗收5.10顧客、監理、設計、施工四方驗收5.10外包過程管理5.7測量/試驗儀器管理5.95.1 進度管理 施工進度管理應編制施工進度計劃。施工進度計劃應依據施工合同約定的開工日期和竣工日期，并結合施工組織設計與有關技術經濟資料進行編制。 施工進度計劃在有必要時應分解成月計劃或周計劃，以便監督落實。 跟蹤計劃的實施進行監督，發現施工進度計劃的執行受到干擾時，要及時排除干擾因素，保證施工21、進度計劃的順利實施。 當工程實際進度與施工進度計劃發生偏差時，應及時找到原因，進行分析，提出解決問題的措施，并在施工日志中予以記錄，同時對施工進度計劃進行必要的調整。5.2 技術質量管理5.2.1 技術交底分三級進行：施工組織設計的交底由施工分支機構總工程師主持，編制人員參加，對項目的技術人員進行交底，介紹工程情況，質量、環境、職業健康安全方面的要求，重點項目的施工工藝和技術質量措施；施工方案的交底由技術部門負責人主持，編制人員參加，對專業工長或專業施工隊的負責人進行交底，介紹各項目的施工工藝和技術質量措施；專業工長或專業施工隊負責人在分項工程施工前，根據施工組織設計或施工方案，對施工班組進行22、技術交底。技術交底應填寫技術交底記錄，交底人和接受交底人在交底記錄上簽字。5.2.2專業工長或專業施工隊負責人應負責指導并管理作業人員按照工藝操作規程和技術交底文件進行施工。5.2.3 在施工作業過程中堅持自檢制度和交接檢制度，保證上道工序達不到合格標準，下道工序不得開始施工。5.2.4 質量檢驗部門根據項目和施工進度，及時組織施工過程檢驗，主要包括隱檢、預檢和按照建筑工程施工質量驗收統一標準系列規范進行的檢驗，并及時做好記錄。施工過程檢驗中發現的不合格品應按不合格品控制程序處理。5.2.5 技術部門根據規范、標準的規定組織施工過程試驗，如：混凝土試塊試驗、砂漿試塊試驗等，保存試驗記錄，作為試23、驗標識。5.2.6 技術部門隨著工程進展，按照建筑工程技術資料管理規范、規程的規定，及時收集整理工程技術資料。5.2.7 特殊過程控制a. 特殊過程主要是指當生產和服務提供過程的輸出不能由后續的監視或測量加以驗證，及僅在產品使用或服務已交付之后問題才顯現的過程。b. 特殊過程舉例如下：地下防水施工、大體積砼澆筑、鋼筋的連接、鋼結構焊接中手工焊接特殊部位、平屋頂防水工程，等等。c. 施工前，技術部門應明確項目涉及的特殊過程及確定控制方法，依據操作規程和易產生的質量通病，明確質量管理點，由專業工長或專業施工隊負責人向操作人員進行交底。d. 操作人員上崗前應進行資格確認，以滿足特殊過程施工的要求。e24、. 在特殊過程的施工過程中，技術部門依據產品、過程與績效監視和測量控制程序的規定，對每道工序的施工情況進行監控并予以記錄。5.2.8 在施工過程中，生產部門按照施工組織設計中規定的成品保護措施，對建筑產品或半成品進行防護，以保證產品質量。5.3 安全管理5.3.1 項目安全控制必須堅持“安全第一、預防為主”的方針，要建立健全安全管理體系和安全生產責任制，并按照其要求把安全責任分解到崗，落實到人。5.3.2 在施工組織設計中，應制定安全技術措施，并在施工過程中認真落實。5.3.3 根據危險源辨識、風險評價及風險控制策劃控制程序，對工程項目所識別的危險源（如“四口五臨邊”等）進行控制，執行勞動保護25、用品控制程序，防止發生職業健康安全事故。5.3.4 對施工操作人員在其進場后進行安全生產教育，未經教育的人員不得上崗作業。5.3.5 安全部門應定期對施工過程進行安全檢查，填寫北京市施工現場檢查評分記錄表，京外地區填寫當地的檢查記錄，對發現的安全隱患執行事件、事故、不符合控制程序。5.3.6 安全部門要認真執行項目部的法律法規及其他要求清單中有關安全生產的法律、法規及一體化管理體系中關于安全生產的程序（如：電氣安全控制程序、消防控制程序、施工現場環境、安全管理辦法等）。5.4 現場管理5.4.1 認真執行項目部的法律法規及其他要求清單中有關現場管理的法律、法規（如：北京市建設工程現場管理辦法等26、）。5.4.2 現場入口的明顯位置應設置“五板一圖”，施工平面圖必須結合工程實際狀況，合理規劃，并嚴格按照規劃位置進行現場圍擋、施工臨設、主要機械設備、臨時道路、各類庫房和管線等的布置。5.4.3 根據項目所識別的環境因素和評價出的重大環境因素，加強管理控制，執行一體化管理體系中污水、揚塵、噪聲控制程序、固體廢棄物控制程序和油品及化學品控制程序等程序，防止污染環境。5.4.4 施工現場應設置門衛，根據需要設置警衛，負責現場的保衛工作，并采取必要的防盜措施。5.5 成本管理5.5.1 施工現場應節約能源、資源，其管理執行節約能源、資源控制程序。5.5.2 項目部應對施工過程發生的各種消耗和費用進27、行成本控制，加強施工定額管理和材料計劃管理，控制人工勞動和物化勞動的消耗。5.5.3 加強施工調度，避免因施工計劃不周和盲目調度造成窩工損失、機械利用率降低、物料積壓等，以降低施工成本。5.5.4 建立項目成本核算制，堅持施工形象進度、施工產值統計、實際成本歸集“三同步”。5.6 材料管理5.6.1 物資部門根據物資需用計劃、物資需用補充計劃，選擇合格供方，簽訂供貨合同，并協助技術部門對進場物資進行檢驗、驗證，此過程執行供方/相關方控制程序。5.6.2 物資部門應保質、保量、及時供應工程所需材料。5.6.3 材料搬運：根據各類物資的特點和包裝形式，選擇合理的運輸機具和裝卸手段進行搬運，防止材料28、在搬運過程中發生損壞或變質，并要注意保護物資的標識和檢驗試驗狀態的標識，防止涂抹。5.6.4 材料進場后，按照其貯存要求，提供安全適用的庫房和貨場，其貯存應有利于材料的進出和存放；應按品種、型號分區堆放，并分別進行標識，執行標識和可追溯性控制程序。5.6.5 易燃易爆的材料應專門存放、專人管理，設置防火標識，并有嚴格的防火、防爆措施，執行油品及化學品控制程序。5.6.6 有防濕、防潮要求的材料，應采取防濕、防潮措施。5.6.7 有保質期的材料應定期檢查，防止過期。5.6.8 建立材料使用限額領料制度。超限額用料，領料前應辦理批準手續，注明超耗原因。剩余材料要及時退還給材料保管人員，并辦理退料手29、續。5.6.9 實施材料使用監督制度，促使操作工人做到活完、料凈、場清。5.7 外包過程管理5.7.1 生產部門根據工程需要，確定工程分包、勞務分包等外包過程的供方，對其進行評價，必要時在勞務招投標市場進行招標，執行供方/相關方控制程序。 與外包過程的供方應簽訂合同，明確作業任務、進度要求、進場及退場時間、雙方的質量管理責任、合同款結算方式和獎勵與處罰條款，并明確供方的環境責任和職業安全健康管理責任。 外包過程的供方須接受項目部的管理，在技術、質量、環境、安全等方面遵守本公司的各項管理規定。5.7.4 項目部應根據合同或協議，為外包過程供方的作業人員提供所承擔工作項目必需的原材料、機具、設備和30、防護設施等。5.7.5 項目部對工程分包、勞務分包供方的施工組織設計、施工方案、材料試驗、施工試驗、分項工程隱檢和預檢、質量驗收、技術資料、環境和職業健康安全行為等進行系統的過程控制。5.7.6 勞務分包進場后，對其人員進行環境、職業安全健康管理教育培訓，其人員的資格和能力要由分支機構的生產部門進行驗證和控制。5.7.7 項目部對外包過程供方在其活動過程中的質量、環境、職業安全健康情況進行監督檢查，發現不合格/不符合時執行不合格品控制程序、事故、事件、不符合控制程序。5.7.8 發生事故、事件時，應及時按應急準備與響應控制程序和事故、事件與不符合控制程序進行應急響應、調查和處理。5.8 設備/31、機具管理5.8.1 根據工程需要，配備施工機械設備/機具。對大型機械設備租賃的供方需進行評價，執行供方/相關方控制程序。5.8.2 機械設備按照施工組織設計中的計劃組織進場。技術部門和安全部門對大型機械設備的安裝方案進行審核，生產部門對其進行安裝驗收，保證其技術狀況、環境因素、安全性能滿足要求，并做到資料齊全準確。5.8.3 生產部門對機械設備的操作人員的資格進行確認，無證或資格不符合者嚴禁上崗。5.8.4 安全部門監督機械設備操作人員嚴格按照操作規程進行作業，防止對建筑產品的損壞或發生環境、職業健康安全事故。 項目部應采取技術、經濟、管理調度等措施，保證施工機械設備的合理使用，提高施工機械設32、備的使用效率。5.8.6 施工機械設備/機具的日常管理和維護執行基礎設施（設備）控制程序。5.9 測量/試驗儀器管理5.9.1 技術部門在施工過程中，按照監視和測量裝置控制程序負責控制計量器具的使用、維修和保管，以保證計量器具的狀態適于使用。5.10 工程驗收 工程合同所約定的施工內容全部完成后，項目部應組織項目內部驗收，發現問題及時處理，并進行工程清理，將剩余物資整理入庫，安排專職人員負責看管。在最終驗收中，項目部應采取措施認真做好成品保護，確保工程實體的完整性和適用性。執行產品、過程與績效監視和測量控制程序。5.10.2 內部驗收完成后，由建設單位組織設計、監理單位，并會同項目部的有關人員33、進行工程竣工驗收。對竣工驗收提出的質量問題，項目部應在規定的時間內處理完畢。 工程竣工驗收后應及時整理編制工程竣工資料，依據建筑安裝工程資料管理規程DBJ01-51-2003和記錄控制程序的規定，完成工程檔案的編制工作。在竣工驗收后15日內會同建設單位到質監站辦理竣工備案。5.11 記錄記錄編號記錄名稱填寫部門保存部門保存期限表1-表8北京市施工現場檢查評分記錄表項目部項目部工程完工后1年/北京市采用建筑安裝工程資料管理規程DBJ01-51-2003（京外采用地方標準）中的有關表式。項目部項目部按規程規定/其它記錄執行相關引用程序/第六章 竣工/完工移交階段總包項目向質監站申報備案材料/分包項34、目出具完工報告工程移交6.1工程資料移交6.2工程結算6.4保修回訪階段7明確保修事宜6.36.1 工程移交分支機構或項目部應依據與顧客的約定，做好移交的準備工作，經內部核定符合約定移交條件后，提請顧客辦理工程移交手續。6.2 工程資料移交分支機構或項目部負責在與顧客約定時間內，將工程竣工或完工驗收合格的技術資料交業主存檔,編制工程總結。具體執行總公司企業管理處文件關于加強檔案管理的通知；工程資料歸檔辦法進行資料存檔。6.3 明確工程保修在工程竣工交付時，分支機構根據合同要求與顧客簽訂保修協議，并建立工程臺帳，以便按合同及保修協議規定的條款安排保修工作的實施。6.4 工程結算由分支機構預算/合35、同管理人員依據與顧客約定組織其它相關人員辦理工程結算工作。6.5 記錄記錄編號記錄名稱填寫部門保存部門保存期限/工程移交記錄分支機構分支機構長期/工程資料移交記錄項目部分支機構長期/工程保修合同/協議分支機構企業管理處/分支機構長期/工程結算書分支機構分支機構長期/工程總結項目部分支機構長期第七章 回訪保修階段7.1 工程回訪7.1.1 在每年三月分支機構根據竣工工程臺帳，策劃保修期內的工程回訪事宜。7.1.2 對年內竣工的工程，應在該工程交付使用之后六個月內，將其納入工程回訪范圍。7.1.3由分支機構技術部門或人員負責按批準后的策劃安排回訪，可采用電話、發函、上門等形式，做好相應回訪記錄。736、.2 工程保修工程回訪保修工作由分支機構技術部門負責，根據工程回訪結果或顧客反饋的信息，對發現的工程質量問題應：7.2.1 技術部門明確工程質量問題產生的原因和責任。7.2.2 技術部門對工程質量問題進行鑒定，必要時制定修復方案或糾正措施，并制定計劃，規定修復日期。7.2.3 如果問題不屬于保修范圍，應與顧客協商解決辦法。7.2.4保修應在規定的期限內，按承建工程時的施工要求和修復方案，組織修復施工，不能降低標準，并做好保修記錄。7.2.5組織回訪保修的部門會同業主的代表，對保修結果進行驗收，并在保修記錄單上簽署意見。 應保存保修記錄單，并在竣工工程臺帳上登記。7.3 對顧客信息的處理7.3.37、1 接到顧客來信、來電投訴后，應做好記錄，根據來信來電反映的問題，派人前往調查，并填寫回訪記錄。7.3.2 根據調查結果，在保修期內的按照工程保修規定進行保修。7.3.3 回訪記錄分析1. 由分支機構技術部門或人員負責對在施工程項目和已交付的工程項目的質量信息和顧客意見，進行分類、匯總，執行糾正和預防措施控制程序，必要時實施糾正措施。2. 對已交付顧客(建設單位或物業管理單位)使用的但仍在保修期內的工程項目的質量信息和顧客意見進行分析，執行糾正和預防措施控制程序，必要時實施預防措施。7.4 記錄記錄編號記錄名稱填寫部門保存部門保存期限CX-25-02竣工工程臺帳分支機構分支機構長期/回訪記錄分支機構分支機構長期/工程保修及驗收記錄分支機構分支機構長期/其它記錄執行相關引用程序/