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1、 建筑施工企業安全生產自查自檢報告單位名稱： 龍鳳小鎮居住區二期工程 E-12、E-13、E-16、E-17、E-18、E-19 日 期： 2012 年 11 月 10 日目 錄一、前言二、安全生產檢查情況表1. 安全生產責任管理制度、人員考核、培訓情況檢查表；2. 作業場所、安全設施設備情況檢查表；3. 職業危害防治措施情況檢查表；4. 重大危險源檢測、評估、監控措施和應急預案檢查表；5. 安全事故應急救援預案情況檢查表；6. 安全檢查情況匯總表。前 言本公司從成立至今，一直以“安全第一，預防為主”的方針為原則，認真學習國務院及省市有關安全生產的法律法規，落實各項安全生產制度，建立健全企業安2、全生產管理制度，公司安全生產運行情況良好，三年來未發生安全生產事故。2004年國務院實行安全生產許可證制度，我公司通過黑龍江省建設廳安全管理部門的審核，取得安全生產許可證。我公司認真學習安全生產許可證條例的有關條款，積極貫徹落實安全生產許可證條例的各項規定，根據條例的相關要求，對照公司現有的安全管理制度，不斷完善，自查自檢，我們認為，我公司生產條件基本符合安全生產的要求。安全生產檢查情況表1.安全生產責任管理制度、人員考核、培訓情況檢查表序號檢查內容檢查情況備注1企業依法取得施工資質和安全生產許可證的情況符合企業資質證書有安全生產許可證有營業執照有2安全生產責任制落實情況符合是否建立企業法定代3、表人責任制,并有相關執行記錄符合是否建立主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各職能機構、各崗位安全生產責任制度符合工程的總承包企業、分包企業及工程監理單位等的安全生產責任落實情況符合工程的總承包企業安全生產責任是工程的分包企業安全生產責任是工程的工程監理單位安全生產責任是3安全生產規章制度建立和落實情況符合設立安全生產管理機構，配備專（兼）職安全管理人員符合安全管理制度和崗位安全作業建立情況符合是否依據國家法規、行業規定以及企業實際情況，編制安全管理、教育培訓、安全檢查、工傷管理等一系列規章制度是是否建立健全各級崗位安全作業規程、設備操作規程等是安全管理制度和崗位安全作業規程執行情況符合對安4、全作業規程執行記錄有沒有定期檢查有對安全作業規程執行過程中發現問題有沒有落實整改有4外來施工隊伍（承包商）安全監管情況符合承包商具備相應的等級資質是是否對承包商進行資格和資質的審查管理，是否對承包商的安全效績定期考核是5安全生產管理機構檢查情況符合是否設置安全生產管理機構設置了安全生產管理部是否配備專職安全生產管理人員是，共配備5人是否配備分管安全的經理是是否簽訂了安全協議并進行監督管理是6落實安全投入檢查情況符合安全投入制度是否完善是安全投入資金是否落實是安全投入資金是否專款專用，安全投入是否有效實施是每年安全投入的資金額度是否達到工程款的1是安全投入是否能保證安全生產是是否發生過安全事故沒5、有發生過安全事故7工傷保險檢查情況符合是否依法參加工傷保險是是否為從業人員繳納保險費是8新建、改建、擴建項目是否依法履行“三同時”情況符合同時設計符合同時施工符合同時驗收投入使用符合9安全培訓教育情況符合是否建立健全安全培訓教育制度符合是否按法規要求對各級人員進行安全教育培訓有是否進行了全員（含農民工）培訓及相關記錄有員工（新員工）入廠安全教育情況及記錄有10三類人員安全生產考核檢查情況符合法人代表是否取得安全生產考核合格證是主要負責人持證人數是否大于2人共4人，合格項目負責人持證人數是否大于3人共3人，合格安全生產管理人員持證人數是否大于3人共5人，合格三類人員是否延期已經完成第一次延期116、特種作業人員檢查情況符合特種作業人員是否經過安監局培訓從事特種作業是特種作業人員是否持特種作業資格證書上崗是12隱患排查整改情況符合企業依法進行建筑施工活動的情況以及遺留問題的整改情況符合有沒有制定隱患檢查和整改制度有是否定期組織安全生產監督檢查，及時發現和消除各類事故隱患，建立完善的隱患整治檔案，并向相關管理部門申報有建立健全事故隱患檔案，將群眾舉報、檢查發現、上報等各類事故隱患的發現、隱患具體情況、采取的措施、監管責任人、整改結果、復查時間等一一進行詳細記錄有13施工現場安全監督檢查情況符合是否建立作業現場安全管理檢查規定，包括分級分項的檢查內容有是否定期進行專業性、全面性的作業現場檢查有7、對記錄有沒有定期檢查有作業現場安全檢查中發現的問題有沒有及時進行整改是14事故處理和責任追究情況符合事故報告制度是否建立是已發生事故是否按照“四不放過”的原則要求符合事故原因是否查清是對事故責任者和群眾是否進行針對性培訓教育是是否制定防范措施是事故責任者是否處理是對責任人的追究和落實整改符合對事故處理過程是否有完善的檔案符合2、職業危害防治措施情況檢查表序號檢查內容檢查結果備注1是否編制了完善的職業危害防治措施? 編制了完善的職業危害防治措施2從業人員配備的勞動防護用品是否符合相關安全法律、法規和標準的要求?符合相關安全法律、法規和標準的要求3有害作業與無害作業是否相對分離有害作業與無害作業相8、對分離4更衣室、洗浴間等衛生設施是否齊全更衣室、洗浴間、孕婦休息間等衛生設施齊全5職業危害作業人員健康檔案是否齊全，并妥善保管職業危害作業人員健康檔案齊全，并妥善保管6是否定期對職業危害作業人員健康檔案進行分析定期對職業危害作業人員健康檔案進行分析7職業危害作業人員是否均有有效的上崗前的職業健康檢查報告是8職業危害作業人員是否均按有關規定的項目和周期定期進行體檢職業危害作業人員均按有關規定的項目和周期定期進行體檢9遭受或可能遭受急性職業病危害的人員是否均得到及時健康檢查和醫學觀察是10是否合理識別職業危害作業人員合理識別職業危害作業人員11職業危害防護設備設施是否合格是12職業危害作業點是否建9、立定點登記臺帳，且定點準確，不遺漏。職業危害作業點建立了定點登記臺帳，且定點準確，不遺漏。13是否配備急救箱，箱內藥品是否齊全有效是14急救人員是否合格是15職業危害防治措施是否符合實際情況是3、重大危險源檢測、評估、監控措施和應急預案檢查表序號檢查內容檢查結果備注1重大危險源監控措施和應急預案是否包括檢測、評估、監控、預防、預備、響應和恢復等內容? 監控措施和應急預案包括檢測、評估、監控、預防、預備、響應和恢復等內容2重大危險源監控措施和應急預案的內容是否符合相關安全法律、法規和標準的要求?符合相關安全法律、法規和標準的要求3監控措施和應急預案是否與企業重大危險源、設備、設施、場所及其風險相10、適應?監控措施和應急預案 與企業重大危險源、設備、設施、場所及其風險相適應4重大危險源檢測、評估、監控措施和應急預案是否經最高管理層授權發布實施，是否有實施日期?經董事長授權發布實施，有實施日期5監控措施和應急預案是否包括：目錄表、變更記錄、目的、企業簡介、名詞、術語定義、發放表等?監控措施和應急預案 包括：目錄表、變更記錄、目的、企業簡介、名詞、術語定義、發放表6所有相關人員是否都可獲得預案?所有相關人員都可獲得預案7是否建立了應急救援組織?建立了應急救援組織8應急救援人員配備是否合理？是9是否配備了必要的應急救援器材、設備？是10下述職責是否定義清楚并分配給有關人員： 1)預案管理； 2)11、應急指揮； 3)支持、協調； 4)預案和程序的維護； 5)定期危險評估； 6)培訓、訓練和演習； 7)重要設備及其維護清單； 8)專項事故應急響應職責；9)與場外監控措施和應急預案的協調。清楚并分配給有關人員，對新進員工尚未分配經整改，新近員工學習了預案，達到要求11應急救援的關鍵職位及其替補人員、職責和指揮系統是否清楚明確?應急救援的關鍵職位及其替補人員、職責和指揮系統清楚明確12監控措施和應急預案是否提供并建立在風險評價基礎上，是否確認了潛在緊急情況及其重點對策?監控措施和應急預案 建立在重大危險源風險評價基礎上，并確認了潛在緊急情況及其重點對策13是否包括定期應急能力測試、訓練、演習內容12、，是否規定通過檢測、評估來糾正和完善預案?包括定期應急能力測試、訓練、演習內容，通過檢測、評估來糾正和完善預案。14是否定義并建立了不同應急響應級別的應急預案?是15應急組織機構是否與正常生產經營組織機構協調?應急組織機構可與正常生產經營組織機構協調16監控措施和應急預案中是否重點論述了人員安全、危險控制及減少損失的優先原則?是17預案中是否有包括下述信息發布文件： 1)監控措施和應急預案簡介； 2)安全、環保方針； 3)對社區、政府的貢獻； 4)企業年報或財務情況介紹； 5)事故/事件或危險； 6)生產工藝/設施、安全措施描述； 7)產品； 8)安全記錄。有18預案中是否包括應急前、應急中和13、應急后負責公共關系的部門、職責和人員?是19現有的應急救援系統及預案是基于相應的風險水平嗎?是20危險辨識、風險評價是否考慮了： 1)歷史上的事故、事件； 2)潛在事故發生的可能性及嚴重度(包括對場外的影響)； 3)自然災害； 4)技術災害； 5)人員破壞； 6)其他影響因素。是21所有重大危險源是否列出分布圖?所有重大危險源列出了分布圖 22是否列出重大危險源清單及其他需要的監控措施和應急預案的材料、設備、設施和場所清單?是23應急響應預案中是否包括了事故狀態監測和評估?是24監控措施和應急預案中包括預防緊急情況發生的內容嗎?監控措施和應急預案 中包括了預防緊急情況發生的內容25是否制定了定14、期檢測關鍵設備、元件、報警系統的制度，是否包括了測試方法和頻度?是26是否有制度規定所有新材料、新工藝、新設備符合國家法律、政府法規、國家標準、行業標準及監控措施和應急預案要求?是27重大危險源場所和崗位是否安裝合適的保護性設備是28是否實施了減少危險材料使用量的控制措施?是29是否采用了職業安全健康管理體系或其他先進的安全管理方法?是30事故預防職責是否分配給相關的合格人員?事故預防職責分配給了相關的合格人員31是否按消防法規和標準對重大危險源的消防設備及系統進行定期檢查?是5、安全事故應急救援預案情況檢查表序號檢查內容檢查結果備注1是否編制了綜合性應急救援預案，預案是否包括預防、預備、響應15、和恢復等內容? 若沒有綜合性預案，是否有專項事故應急程序，如坍塌、觸電、高處墜落、中毒、消防事故應急程序等?編制了綜合性應急救援預案，預案包括預防、預備、響應和恢復等內容。專項事故應急程序包括坍塌、觸電、高處墜落、中毒、消防事故應急程序等。2監控措施和應急預案的內容是否符合相關安全法律、法規和標準的要求?符合相關安全法律、法規和標準的要求3監控措施和應急預案是否與企業重大危險源、設備、設施、場所及其風險相適應?監控措施和應急預案 與企業重大危險源、設備、設施、場所及其風險相適應4監控措施和應急預案是否經最高管理層授權發布實施，是否有實施日期?監控措施和應急預案 經董事長授權發布實施，有實施日期16、5監控措施和應急預案是否包括：目錄表、變更記錄、目的、企業簡介、名詞、術語定義、發放表等?監控措施和應急預案 包括：目錄表、變更記錄、目的、企業簡介、名詞、術語定義、發放表6所有相關人員是否都可獲得預案?所有相關人員都可獲得預案7是否建立了應急救援組織?建立了應急救援組織8應急救援人員配備是否合理?是9是否配備了必要的應急救援器材、設備?是10下述職責是否定義清楚并分配給有關人員： 1)預案管理； 2)應急指揮；3)支持、協調； 4)預案和程序的維護；5)定期危險評估； 6)培訓、訓練和演習； 7)重要設備及其維護清單； 8)專項事故應急響應職責； 9)與場外監控措施和應急預案的協 調。清楚并17、分配給有關人員，對新進員工尚未分配經整改，新進員工學習了預案，達到要求11應急救援的關鍵職位及其替補人員、職責和指揮系統是否清楚明確?應急救援的關鍵職位及其替補人員、職責和指揮系統清楚明確12監控措施和應急預案是否提供并建立在風險評價基礎上，是否確認了潛在緊急情況及其重點對策?監控措施和應急預案 建立在風險評價基礎上，并確認了潛在緊急情況及其重點對策13是否包括定期應急能力測試、訓練、演習內容，是否規定通過測試、評估來糾正和完善預案?包括定期應急能力測試、訓練、演習內容，通過測試、評估來糾正和完善預案。14是否定義并建立了不同應急響應級別的監控措施和應急預案?是15應急組織機構是否與正常生產經18、營組織機構協調?應急組織機構可與正常生產經營組織機構協調16監控措施和應急預案中是否重點論述了人員安全、危險控制及減少損失的優先原則?是17預案中是否有包括下述信息發布文件： 1)監控措施和應急預案簡介； 2)安全、環保方針； 3)對社區、政府的貢獻； 4)企業年報或財務情況介紹； 5)事故/事件或危險； 6)生產工藝/設施、安全措施描述； 7)產品； 8)安全記錄。有18預案中是否包括應急前、應急中和應急后負責公共關系的部門、職責和人員?是19現有的應急救援系統及預案是基于相應的風險水平嗎?是20危險辨識、風險評價是否考慮了： 1)歷史上的事故、事件； 2)潛在事故發生的可能性及嚴重度(包括19、對場外的影響)； 3)自然災害； 4)技術災害； 5)人員破壞； 6)其他影響因素。是21所有危險材料一覽表中是否列出材料的商品名稱、使用及儲存位置、來源、數量、性質、安全性能等，是否有危險材料分布圖?所有危險材料一覽表中列出材料的商品名稱、使用及儲存位置、來源、數量、性質、安全性能等，沒有危險材料分布圖經整改，列出了危險材料分布圖22是否列出重大危險源清單及其他需要編制監控措施和應急預案的材料、設備、設施和場所清單?是23應急響應預案中是否包括了事故狀態監測和評價?是24監控措施和應急預案中包括預防緊急情況發生的內容嗎?監控措施和應急預案 中包括了預防緊急情況發生的內容25是否制定了定期檢測20、關鍵設備、元件、報警系統的制度，是否包括了測試方法和頻度?是26是否有制度規定所有新材料、新工藝、新設備符合國家法律、政府法規、國家標準、行業標準及監控措施和應急預案要求?是27高危險場所和崗位是否安裝合適的保護性設備是28是否實施了減少危險材料使用量的控制措施?是29是否采用了職業安全健康管理體系或其他先進的安全管理方法?是30事故預防職責是否分配給相關的合格人員?事故預防職責分配給了相關的合格人員31是否按消防法規和標準對消防設備及系統進行定期檢查?是32火災監控措施和應急預案是否包括：工作場所火災危險性一覽表、潛在火源及其控制措施是6、安全檢查情況匯總表檢查情況匯總1、建立、健全了安全生21、產責任制，制定完備的安全生產規章制度和操作規程；2、安全投入符合安全生產要求；3、設置安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員；4、主要負責人和安全生產管理人員經考核合格；5、特種作業人員經有關業務主管部門考核合格，取得特種作業操作資格證書；6、從業人員經安全生產教育和培訓合格；7、依法參加工傷保險，為從業人員繳納保險費；8、廠房、作業場所和安全設施、設備、工藝符合有關安全生產法律、法規、標準和規程的要求；9、有職業危害防治措施，并為從業人員配備符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品；10、有重大危險源檢測、評估、監控措施和應急預案；11、有生產安全事故應急救援預案、應急救援組織或者應急救援22、人員，配備必要的應急救援器材、設備。整改情況匯總1、所有危險材料一覽表中列出材料的商品名稱、使用及儲存位置、來源、數量、性質、安全性能等，沒有危險材料分布圖；經整改，列出了危險材料分布圖；2、應急救援預案清楚并分配給有關人員，對新進員工尚未分配，經整改，新進員工學習了預案，達到要求；3、經整改，及時更換了安全設施；4、加強了從業人員的教育培訓；5、對重大危險源加強了監控力度；6、完善了事故應急預案的內容。自查自改結論我公司能積極貫徹落實安全生產許可證條例的各項規定，對第六條第十二項的條件做了詳細檢查并整改，我公司生產條件基本符合安全生產的要求。施工單位安全負責人： （公章）監理單位負責人： （公章） 年 月 日