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1、提案審核審核審核復(fù)核復(fù)核審批備案一1集團(tuán)借款流程提交人本部門領(lǐng)導(dǎo)本系統(tǒng)負(fù)責(zé)人集團(tuán)會(huì)計(jì)30000,CFO審批;=30000,財(cái)務(wù)總監(jiān)30000,CEO審批2分店借款流程，單筆2000以內(nèi)，累計(jì)10000以內(nèi)提交人店總3分店借款流程，單筆2000以上，累計(jì)超過(guò)10000元提交人店總本系統(tǒng)負(fù)責(zé)人（可授權(quán)）集團(tuán)會(huì)計(jì)30000,CFO審批;=30000,財(cái)務(wù)總監(jiān)30000,CEO審批4員工活動(dòng)費(fèi)(每月30)30000,CFO審批;=30000,財(cái)務(wù)總監(jiān)30000,CEO審批4.1分店分店人事分店財(cái)務(wù)店總集團(tuán)人事，財(cái)務(wù)，運(yùn)營(yíng)4.2集團(tuán)本系統(tǒng)負(fù)責(zé)人集團(tuán)人事/財(cái)務(wù)30000,CFO審批;=30000,財(cái)務(wù)總監(jiān)2、30000,CEO審批5集團(tuán)費(fèi)用申請(qǐng)?zhí)峤蝗吮静块T領(lǐng)導(dǎo)本系統(tǒng)負(fù)責(zé)人30000,CFO審批;=30000,財(cái)務(wù)總監(jiān)30000,CEO審批6分店費(fèi)用申請(qǐng)（預(yù)算內(nèi)）提交人店總財(cái)務(wù)和采配 維也納酒店集團(tuán)年度權(quán)責(zé)手冊(cè)維也納酒店集團(tuán)年度權(quán)責(zé)手冊(cè)序號(hào)職權(quán)事項(xiàng)財(cái)務(wù)和采配職權(quán)流程規(guī)范財(cái)務(wù)和采配職權(quán)流程規(guī)范備注 提案審核審核審核復(fù)核復(fù)核審批備案 維也納酒店集團(tuán)維也納酒店集團(tuán)2010年度權(quán)責(zé)手冊(cè)年度權(quán)責(zé)手冊(cè)序號(hào)職權(quán)事項(xiàng)財(cái)務(wù)和采配職權(quán)流程規(guī)范財(cái)務(wù)和采配職權(quán)流程規(guī)范備注7分店費(fèi)用申請(qǐng)（超預(yù)算或預(yù)算外）提交人店總本系統(tǒng)負(fù)責(zé)人（可授權(quán)）30000,CFO審批;=30000,財(cái)務(wù)總監(jiān)30000,CEO審批8集團(tuán)費(fèi)用報(bào)銷提交人本3、部門領(lǐng)導(dǎo)本系統(tǒng)負(fù)責(zé)人(可授權(quán)給部門領(lǐng)導(dǎo))集團(tuán)會(huì)計(jì)30000,CFO審批;=30000,財(cái)務(wù)總監(jiān)30000,CEO審批9分店費(fèi)用報(bào)銷9.1分店預(yù)算審批流程店總運(yùn)營(yíng)COO集團(tuán)財(cái)務(wù)Budget委會(huì)員9.2業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)、報(bào)銷審批流程（預(yù)算內(nèi)）提交人分店財(cái)務(wù)店總9.3業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)、報(bào)銷審批流程（預(yù)算外或超預(yù)算）店總集團(tuán)財(cái)務(wù)黃總助COO9.4員工差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用報(bào)銷審批流程（預(yù)算內(nèi)）提交人分店財(cái)務(wù)店總9.5員工差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用報(bào)銷審批流程（預(yù)算外或超預(yù)算）提交人店總運(yùn)營(yíng)COO（可授權(quán)）集團(tuán)會(huì)計(jì)30000,CFO審批;=30000,財(cái)務(wù)總監(jiān)30000,CEO審批 提案審核4、審核審核復(fù)核復(fù)核審批備案 維也納酒店集團(tuán)維也納酒店集團(tuán)2010年度權(quán)責(zé)手冊(cè)年度權(quán)責(zé)手冊(cè)序號(hào)職權(quán)事項(xiàng)財(cái)務(wù)和采配職權(quán)流程規(guī)范財(cái)務(wù)和采配職權(quán)流程規(guī)范備注10分店C類物資報(bào)銷流程（預(yù)算內(nèi)）提交人分店財(cái)務(wù)店總11分店C類物資報(bào)銷流程（預(yù)算外或超預(yù)算）店總運(yùn)營(yíng)COO（可授權(quán)）采購(gòu)總監(jiān)30000,CFO審批;=30000,財(cái)務(wù)總監(jiān)30000,CEO審批12集團(tuán)C類物資報(bào)銷流程提交人本部門領(lǐng)導(dǎo)本系統(tǒng)負(fù)責(zé)人（可授權(quán)）集團(tuán)會(huì)計(jì)30000,CFO審批;=30000,財(cái)務(wù)總監(jiān)30000,CEO審批13分 店 采 購(gòu) (A,B,D)申請(qǐng)單流程（預(yù)算內(nèi))提交人分店財(cái)務(wù)店總14分 店 采 購(gòu) (A,B,D)申請(qǐng)單流程（預(yù)算5、外或超預(yù)算)提交人店總本部門領(lǐng)導(dǎo)本系統(tǒng)負(fù)責(zé)人（可授權(quán)）30000,CFO審批;=30000,財(cái)務(wù)總監(jiān)30000,CEO審批15集 團(tuán) 采 購(gòu) (A,B,D)申請(qǐng)單流程提交人本部門領(lǐng)導(dǎo)本系統(tǒng)負(fù)責(zé)人（可授權(quán)）30000,CFO審批;=30000,財(cái)務(wù)總監(jiān)30000,CEO審批16維也納調(diào)撥訂單審批（店內(nèi)）提交人店總17維也納調(diào)撥訂單審批（店外）店總運(yùn)營(yíng)總監(jiān)采購(gòu)總監(jiān)集團(tuán)財(cái)務(wù)COO18集團(tuán)固定資產(chǎn)新增審批集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)19分店固定資產(chǎn)新增審批店總 提案審核審核審核復(fù)核復(fù)核審批備案 維也納酒店集團(tuán)維也納酒店集團(tuán)2010年度權(quán)責(zé)手冊(cè)年度權(quán)責(zé)手冊(cè)序號(hào)職權(quán)事項(xiàng)財(cái)務(wù)和采配職權(quán)流程規(guī)范財(cái)務(wù)和采配職權(quán)流程規(guī)范6、備注19.1 非盤贏財(cái)務(wù)部提交人集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)理19.2 盤贏提交人店總本部門領(lǐng)導(dǎo)(5000)集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)理30000,CFO審批;=30000,財(cái)務(wù)總監(jiān)30000,CEO審批20分店固定資產(chǎn)變更單審批提交人駐店會(huì)計(jì)店總21集團(tuán)資產(chǎn)變更單審批提交人本部門領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)資產(chǎn)會(huì)計(jì)22資產(chǎn)調(diào)撥審批流程（跨店）提交人調(diào)出店總本部門領(lǐng)導(dǎo)本系統(tǒng)負(fù)責(zé)人(可授權(quán))調(diào)出店財(cái)務(wù)經(jīng)理調(diào)入店會(huì)計(jì)調(diào)入店總23集團(tuán)資產(chǎn)清理審批提交人本部門領(lǐng)導(dǎo)本系統(tǒng)負(fù)責(zé)人集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)理30000,CFO審批;=30000,財(cái)務(wù)總監(jiān)30000,CEO審批24分店固定資產(chǎn)清理單審批提交人店總本部門領(lǐng)導(dǎo)(客用-運(yùn)營(yíng),工程-維護(hù)部)本系統(tǒng)負(fù)責(zé)人(客用-運(yùn)營(yíng),工7、程-維護(hù)部)集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)理30000,CFO審批;=30000,財(cái)務(wù)總監(jiān)30000,CEO審批25A、B、D類物資供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程采購(gòu)員采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)黃德珠26文件審核需求員工本部門領(lǐng)導(dǎo)本系統(tǒng)負(fù)責(zé)人需求系統(tǒng)負(fù)責(zé)人/財(cái)務(wù)(涉及經(jīng)濟(jì))COOCEO執(zhí)行力27合同管理采購(gòu)員本部門領(lǐng)導(dǎo)本系統(tǒng)負(fù)責(zé)人需求系統(tǒng)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)/法務(wù)經(jīng)理30000,CEO審批執(zhí)行力 提案審核審核審核復(fù)核復(fù)核審批備案 維也納酒店集團(tuán)維也納酒店集團(tuán)2010年度權(quán)責(zé)手冊(cè)年度權(quán)責(zé)手冊(cè)序號(hào)職權(quán)事項(xiàng)財(cái)務(wù)和采配職權(quán)流程規(guī)范財(cái)務(wù)和采配職權(quán)流程規(guī)范備注28權(quán)限管理需求員工本部門領(lǐng)導(dǎo)本系統(tǒng)負(fù)責(zé)人IT本手冊(cè)未盡事宜，遵循由本部門領(lǐng)導(dǎo)和本系統(tǒng)負(fù)責(zé)人（本系統(tǒng)負(fù)責(zé)人可授予權(quán)）審批,涉及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，必需經(jīng)財(cái)務(wù)審批后，經(jīng)總裁辦審批(3萬(wàn)元以下(包含3萬(wàn)),黃文果審批，3萬(wàn)元以上，總裁審批)；