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1、山居客項目演示公司概況市場現狀解決方案市場vs競爭商業模式路演目錄團隊介紹戰略規劃融資需求3l主營業務是鄉村旅游開發；項目依托“精準扶貧”政策為背景，根據鄉村旅游政策和企業扶貧要求，將符合條件的鄉村以及建檔設卡貧困村，利用其原生態資源，開發集合參與式體驗的旅游套餐，打造“互聯網+扶貧旅游”的鄉村旅游套餐。簡言之就是原生態鄉村游的運營商。l公司成立于2015 年，現有 11名員工，同期投資202萬人民幣，完成了第一階段的種子輪投資。 l2016年5月至9月為項目試營業和試錯階段，該階段公司已經擁有19個簽約直營村的線下資源，民宿資源95套，民居改造資源50套，接待能力1200人次/天，創意體驗項2、目11個；項目試錯階段接待74批，643人次，營業收入8.7萬元，盈利1.3萬元。陜西朋游商務信息咨詢有限公司4農家樂古鎮遺址風景名勝主題公園其他產品老套乏味，缺乏文化內涵，存在安全隱患，衛生狀況不容樂觀。沒新意人太擠太商業景區環境惡化嚴重，節假日人流太多，嘈雜不堪，沒有重復游玩的興趣。過度商業化，歷史文化與民俗風情資源以淡化，毫無亮點。產品無魂、匠心缺失，重金打造、高價運行，有錢任性，任性到死。太貴太單一類漂流、水上樂園等等，經營模式和產品過于單一。去哪兒玩?市場現狀5周邊游現有產品消費者現狀需求趨勢痛點123綜合性服務和體驗都不完善，過度商業化，游客扎堆、購物盛行、娛樂同質化現象嚴重。對現3、有周邊游產品質量與服務都不滿意，無奈沒有豐富體驗、差異化的新旅游產品。“輕松”+“環境”+“有趣”+“慵懶的態度”實際成為此群體85%以上的消費目的。產品同質化現象嚴重，旅游體驗環節較少，收費偏高，潛在客戶需求未被有效激發市場現狀6市場現狀在西安，距離30公里的峪口，有著慕名而來進入自然村進行攀登、攝影、自駕、禪修的愛好群體。在川渝之地，度假一族按月支付含吃住的度假方式，已逐漸在民間成熟。在陜北，馬窯頭村，每年都有數以百計的旅行者自發進行攝影、書畫活動；在陜南，來自城市的客戶，自行租賃山居，用以避暑、養生；甚至在山上建起小院。十萬大軍隱居終南山。“逃避商業、追求體驗”市場形成，催生著新的休閑模4、式悄然升起7周邊環境01資源包裝02村委會/村導服務03符合山居客標準的美麗鄉村建檔設卡貧困村生態優美交通便利特色植被基本設施自然山水人文民俗農耕體驗扶貧體驗管理服務安保服務體驗服務茶歇服務提升體驗價值安靜免打擾體驗原生態鄉村文化提供安全保障娛樂服務指導體驗服務指導解決方案8周邊資源體驗山居民宿鄉村旅游體驗套餐環境體驗農耕體驗娛樂體驗休閑體驗美食體驗解決方案9以山脈設計探險或涉足爬山路線，攝影探險一族的體驗項目1234山村河流水域設計包裝垂釣或打魚捉蝦等體驗活動農耕包裝為野果采摘、插秧嫁接、拖拉機、放羊牽牛體驗挖掘山村古法生產工具、劈柴生火做飯等包裝為體驗項目我們通過山居客線下運營團隊對鄉村資5、源深度挖掘，因地制宜對每一個村設計旅游路線套餐。資源整合設計包裝10生火做飯體驗放牧體驗公益課堂體驗民俗活動體驗喂養牲畜體驗農務耕作體驗涉足登山體驗民宿住宿體驗11休閑體驗環境體驗民俗體驗娛樂體驗美食體驗住宿體驗鄉村導游解決方案項目在當地將招聘和培訓“村導”（一般由村委會推薦），以此作為平臺的服務的線下實施人，提供相關的預定、體驗、活動服務，同時對貧困群眾進行相應的商業輔導。同時我們平臺將絕大部分收入全部返還給“村導”，由“村導”按各戶的服務和產品進行分配，完善平臺的“扶貧”功能，最大化農戶的扶貧旅游收入。鄉村導游模式（村導）12解決方案鄉村民宿產品結合鄉村現有資源形成多樣化的產品組合形式，滿6、足客戶不同需求，打造差異化互聯網鄉村旅游套餐模式。長租休閑度假體驗套餐周末鄉村體驗套餐農副產品一日游套餐多樣化的產品組合形式住宿餐飲特色體驗互聯網鄉村旅游體驗套餐(用體驗包裝多種套餐形式)鄉村旅游體驗套餐（第 I 期）周邊體驗餐飲農副產品其他13山居客項目產品分為2個板塊：鄉村旅游體驗套餐（第 I 期）山居改造產品（第 II 期）作為第II期產品，山居改造產品滿足客戶個性化需求、定制化服務，改造村落舊房為民宿，為體驗較好的消費者提供差異化的短租產品。期II第實 現 您 的 田 園 夢 想山居改造產品II期產品可帶來衍生價值：種植農產品認購牲畜認購農民宅基地流轉解決方案14鄉村空置房顧客設計師施7、工單位當地村委投資認購設計方案信息發布納入鄉村游套餐設計產權收益個人體驗改造成型民宿(項目 II 期產品 )山居客平臺改造成型改造施工提供合格資源租賃、管理服務山居改造產品（第 II 期）解決方案企業（投資用戶）15這些被人遺棄的老房子代表了獨具中國傳統色彩的鄉村建筑文化改造前改造后經過簡單改造，種一些野花草在石階縫隙內，這樣便有了山谷間的風味。改造前原建筑結構老舊，已被廢棄多年。在原有的基礎上進行修繕和改造，將原本破爛不堪的內景、經過設計改造成符合居住條件的民宿。改造后稀缺價值老房子是不是一定要拆建？鄉土味的東西就沒有一點價值？在我們看來，恰恰是這些被人遺棄的老房子代表了獨具中國傳統色彩的鄉8、村建筑文化，成為了久居鋼筋建筑的城市人群回歸田園的必須品。服務一體化，進度可視化，資源共享化山居客塑造4-5個風格迥異的民宿模板，包含了設計、施工以及使用權、法務等各項服務為一體。在原有的基礎上進行修繕和改造，為客戶打造心中向往的優質民宿，回歸田園生活。16階 梯 型尊重消費者習慣，階梯型引導消費，完成商業布局山居客平臺整合所有產品，實現對不同層次消費者需求產品全面覆蓋產品包裝形式現有周邊游產品鄉村旅游套餐產品民宿改造產品線上商城民宿改造產品滿足客戶個性化需求。鄉村旅游套餐產品引導客戶至差異性產品消費尊重消費，突出套餐產品的體驗價值。現有周邊游產品資源尊重消費者消費習慣，獲取潛在受眾群體。打造9、互聯網民宿改造第一平臺體現產品體驗差異突出競爭優勢零傭金、免費推廣；提示競爭優勢；高效吸納會員解決方案17村委會資源方消費者（鄉村導游）山居客平臺周邊游自駕游自由行扶貧旅游在線預訂支付提供鄉村旅游套餐服務線下消費體驗民宿管理安保服務體驗服務收取結算費用解決方案18按西安市統計局公布的數據：全市常住人口為8467837人，30-60歲人口130萬左右，占比約26%，市區周邊30-60歲人口約為20萬。西安市人口800萬左右2550萬A13億B900萬C7億D數據來源：陜西省旅游局法規處陜西省旅游局數據顯示：西安市周邊游市場規模達13億元人民幣/年，消費人次2550萬次/年。在線周邊游消費人次5110、0萬次/年，占比為20%，交易規模達2.6億元。以西安區間房價平均水平粗略計算，西安市周邊游住宿市場規模達7億元人民幣/年，受距離影響，住宿消費人次為900萬次/年。按在線消費平均轉化率20%計算，西安周邊游住宿在線消費人次180萬次/年，交易規模達1.4億元。根據目標城市周邊游出游活躍度指數，陜西樣板市場主要以西安市場數據作為樣板分析。12其他區域（陜北、陜南、關中）周邊游市場建設及升級進程加速，周邊游規模潛力巨大。市場VS競爭19性價比高1234綜合類旅游平臺短租平臺1234景區、城市住宿（貴）餐飲依托團購平臺(無特色)景區景點買票游玩（單一）在線交易城市民宿（貴）在線交易不提供周邊無體驗11、項目鄉村民宿、景點周圍（性價比高）當地特色餐飲可自己做飯結合環境資源體驗豐富在線交易1234攜程、途牛等平臺主要依靠自營旅行社及開放平臺提供“酒店+門票”等打包產品，房源終端銷售價格仍存在于經濟型酒店不相上下；旅游市場也存在于自由行價格相近的情況，成本優勢未能凸顯，并未涉及鄉村旅游。途家、小豬等在線短租平臺房源85%以上分布在大中型城市，并無產品打包整合和深入旅游性質的短租形式，產品還未滲透至“深度旅游”的概念。市場VS競爭20（鄉村導游）山居客平臺體驗套餐成本差異：我們通過共享經濟模式降低了周邊游客人的住宿、餐飲和體驗成本。資源唯一性差異：現階段和市場開發期，我們在資源導入時，使用了村導模式12、輕資產投入的手段獲取線下資源的唯一性；同時通過迎合政府旅游扶貧的號召，本著切實為農民增收的目的，將與與其它商業平臺產生了品牌戰略差異。包裝差異：用鄉村體驗的包裝設計，保證了平臺體驗套餐產品的差異性。市場VS競爭21設計鄉村旅游路線提供給旅行社，從旅行社渠道獲取鄉村游群體陜西省旅游局關于印發旅游萬企萬村 幫扶脫貧工程實施方案的通知企業201620172018商業模式國家旅游局辦公室關于實施旅游萬企萬村幫扶專項行動的通知國家旅游局關于印發鄉村旅游扶貧工程行動方案的通知省工商聯召開專題會議研究推進“萬企幫萬村”精準扶貧行動實施意見政策背景以鄉村旅游體驗套餐為引線，依靠“萬村幫萬企”精準扶貧行動方案13、將企業結對幫扶貫徹實施，達到旅游局倡導的“互聯網+扶貧旅游”效應，最終達到精準扶貧的效果，從而獲得B端客戶群體，為精準扶貧的國策提供了互聯網+的創新模式。旅行社周邊游群體從“萬村幫萬企”獲取扶貧企業典型客戶利用線上宣傳模式，在互聯網搜索、論壇等口徑進行推廣，獲得在線周邊游客戶22引導客戶，突出體驗價值“萬企幫萬村“幫扶專項行動推廣個性化市場零傭金模式吸引消費者個性化山居改造產品推廣個性化市場商業模式現有周邊游產品個性化市場分流引導周邊游市場規模鄉村旅游體驗套餐商會企業旅行社農旅對接獲客模式以扶貧村的定向扶貧單位為典型客戶，反向開拓“旅游扶貧”和“電商扶貧”項目；為定向單位提供推廣和媒體包裝，以14、鄉村旅游體驗套餐為引線，由我方向社會團體推廣扶貧公益產品，引導自駕游及其它社團參與扶貧旅游。2302企業結合政策要求采納山居客提供的鄉村旅游路線套餐、產品實現扶貧指標。提供扶貧接口，建立扶貧檔案，扶貧數據記錄。實現鄉村扶貧效益山居客平臺商業模式山居客聯合百家媒體對企業扶貧行為行動進行報道，包裝企業形象。 慈善頒獎、企業授牌 各級電視臺新聞報道報紙、網絡、新媒體新聞報道民企資源國企資源旅游資源（旅行社）213每個國有性質的企業均有定向扶貧任務，每個縣域平均在50個左右的國企必須參與扶貧活動。“萬企萬村”政策國資委定向扶貧要求民企資源國企資源商業模式旅游資源“扶貧旅游”政策以“萬企萬村”政策為導向15、，與工商聯、光彩會等機構建立合作關系，解決因民營企業規模小、意愿不足的問題。僅需民企鼓勵員工休假期在平臺預定旅游產品，即可解決民企扶貧的數據和檔案問題。以“扶貧旅游”政策為導向，在符合條件的村落進行輕量投資和“村導”服務，與該村簽訂“唯一性”合作的協議。5包裝鄉村旅游線路和體驗項目將包裝好的鄉村線路和體驗項目，以產品形式向線上、線下企業銷售，對接相應旅行社形成平臺有效的市場銷售渠道。為民營企業提供扶貧窗口以工商聯管轄的各類商會為抓手，為民營企業提供大客戶賬號，除了傳統的團隊組織行為外，通過員工節假日線上訂購產品，量化企業實際的扶貧數據。最終為企業提供“產品折扣”、“公益宣傳”、“慈善頒獎”、“16、扶貧建檔”等四項服務，從而實現小規模企業的扶貧行為。反向銷售和宣傳通過貧困村的定向單位進行反向銷售和宣傳，促成國企在職員工扶貧旅游活動，從而形成獲得會員 。4附加服務：聯合百家媒體對企業扶貧行為行動進行報道，滿足不同企業類型的正面輿情需求；以扶貧公益為主題，階梯性正面宣傳企業參與扶貧旅游，為企業優化提高品牌形象。轉換率3%三項獲客渠道，按照省統計局13年數據：陜西現有149392企業數量，全省第二三產業企業從業人數369.4萬人，以轉換率3%計算，靜態獲客11萬用戶。3%根據用戶量的積累和旅游大數據，保守估算市場規模在32萬人次。最終達到平臺“互聯網+扶貧”的效應。B端：企業用戶7萬；25萬人17、次；B端：旅游資源2萬用戶；7萬人次；32萬人次目標：1.項目市場認知度提高2.市場接入后，鄉村資源穩固唯一3.鄉村資源端逐漸進行優化包裝，輕投資和村導服務模式擴展4.市場模式逐漸由B端過渡為C端5.政府補貼等相應資源的獲取27II期山居改造產品凈利潤資源成本15%60%人力成本10%服務成本10%其他5%鄉村旅游體驗套餐列入體驗套餐實施包裝15%傭金民宿改造產品，每筆投資交易，獲得15%傭金山居商城通過體驗，提高商城交易率；收取保證金、技術服務年費、技術服務費率以及傳統電商利潤。通過山居客項目為地方農民增收，形成扶貧旅游模式，使得項目獲得政府補助以及專項補貼的可能性增加。政府補貼旅游、扶貧、18、農業商業模式收益模型28曾作為項目經理和技術負責人承擔了多項大型系統工程的實施ABC1994年 畢業于西北大學，計算數學及其應用軟件專業本科。1998年 畢業于西安交通大學，計算機軟件與理論專業碩士。2014年 北京大學匯豐商學院EMBA徐 斌CEO創始人2012年曾領導開發基于PaaS的旅游電商平臺項目，獲得陜西省重大科技創新專項資金和國家科技部中小企業創新基金支持，具備了較高的技術水平和企業管理及項目管理能力，是山居客項目開發的核心領導者。寶雞第二發電廠信息管理系統研制開發陜西重型機器廠ERP系統項目西安曲江國際會展中心信息化工程團隊介紹產品經理執行經理段李樂運營經理王釗程寧中國傳媒大學影19、視動畫專業畢業從事影視策劃多年，參與多項旅游類網絡、電視欄目制作，擁有獨自創業經歷，對互聯網旅游認識深刻。研究旅游學概論、旅游規劃與開發，市場營銷學多年，擁有從事旅游開發與旅游公關工作10年經驗，并長期與鄉村旅游進行合作，從事計調及導游工作。國家開放大學 行政管理專業豐富的互聯網管理及運營經驗，4年網絡工程師管理工作，后從事互聯網運營和市場營銷工作。2016年在他的召喚下，正式啟動了山居客項目：三名核心團隊成員來自于互聯網傳媒、傳統旅游和市場運營三個領域，分別擔任線上運營、線下拓展和平臺改造任務。團隊介紹網絡技術 黨炳南視覺設計 閆光學推廣執行 曾敏互聯網推廣 韓超人事管理 汪麗網絡管理專業、20、有O2O平臺項目開發經驗、負責山居客互聯網平臺端口開發工作西安歐亞學院新聞學專業、北京糯米網科技發展有限公司西安分公司 平面拍攝經驗、主要負責山居客產品視覺設計及影視推廣制作渭南師范廣播電視新聞專業、多年教育、醫療、旅游行業網絡編輯工作、現主要負責山居客產品網絡推廣策劃、編輯西北大學本科、從事多年人事管理和行政客服方面工作，現主要負責山居客項目人事管理及客服管理工作馬來西亞理科大學(University Science Malaysia)組織行為管理專業畢業，具備色彩心理學知識，市場營銷推廣方面很有獨到看法。公司擁有一支富有朝氣的團隊，團隊年齡結構既有老成穩重的70后帶頭大哥，也有80后的中堅21、力量，更不乏激情澎湃的90后；從團隊成立至今，平臺結構已初步建立，商業模型日趨成熟。團隊共同的特點：熱愛互聯網、熱愛鄉村旅游！310102030405062016.112016.122017.32017.1220182019戰略規劃I期產品開發、平臺建設全面完善線上平臺全面鋪開優化運營II期改造產品實現平臺化運作陜西樣板市場全年營業利潤達到500萬/年開拓陜西周邊湖北、四川、重慶、甘肅和河南5個區域市場，年盈利達到4000萬實現成本遞減，凸顯品牌價值，三版市場上市融資，再行擴展。靜態盈利水平：2500萬元/年32西安/咸陽商洛安康漢中95套合格民宿西安/咸陽地區商洛地區安康地區漢中地區300322、60400180各地區日接待容量資源擴展進度2016年3月9月，核心團隊基本搭建，目前在陜西已有19個直營村加入山居客平臺，擁有民宿資源95套，可接待約1200人流，民宿改造資源50套，即可同步上線。改造民宿50套戰略規劃33利用扶貧政策，以企業和旅行社等為渠道進行BtoB營銷32萬次/年以山居客I期產品均價83元計算2656萬營業額15%利潤率398萬利潤I期產品預計年收入398萬周邊游住宿市場12萬會員量根據周邊自助游次數3.55次/年計算，外加西安以外陜西其他地區，粗略預計2017年擴展12萬會員項目II 期產品商場購物娛樂項目轉化率1.561.00%50%營業額325萬元11.2萬元423、8萬元客戶量500人次3200人次3.2萬人次產品單價(含租金/年)6500元/間/套35元/單品15元/人次毛利850元/套5元/單品3元/人次預期利潤42.5萬元1.6萬元9.6萬元3400萬ABC以陜西樣板市場分析，2017年預估市場營業額規模達3400萬元人民幣。14.5%850萬以西安市場為樣板次市場以及政府專項資金利潤400萬其他區域（陜北、陜南、關中）利潤粗略預計接近50萬人民幣，營業額330萬人民幣。項目產品整體毛利率14.5%。預計2017年陜西樣板市場山居客項目年利潤達到850萬人民幣。戰略規劃341232017年規劃I期產品市場用戶規模：32萬人次；綜合獲客成本：15元/24、人次；產品收益指標：毛利率14% 單價：83元 毛利12元I期預算營業額2656萬元；毛利384萬元II期產品上線II期市場規模：500人次II期產品毛利：850元/間/年II期預算收入42.5萬元/年建立完善陜西模板、 健全招商模式，為下一步擴展市場做準備逐漸向BtoC模式過渡戰略規劃08萬42萬毛利：530萬元100萬380萬市場：活躍用戶12萬注冊用戶50萬企業渠道 8萬線下活動 2萬政府渠道 2萬成熟周邊政府補貼II期產品商城/其它體驗套餐352018年2018年進入拓展期的第二年，計劃開拓陜西周邊的湖北、四川、重慶、甘肅和河南5個區域市場，同期陜西當地的成本開始遞減（資源導入費用遞減25、至1/3；市場拓展費用遞減至2/3）。2018年成本資金規模將達到5000萬元；用戶規模達到200萬人次，營業額突破1.5億元大關，盈利水平達到3000萬元。2019年2019年成本的遞減，以及品牌價值的體現，得以在三版市場上市融資，再行擴展；且植入資源的6個省份，成本遞減至2500萬元；營收以自然增長率10%計算，預計毛利5000萬元。屆時將實現靜態盈利水平：2500萬元/年。新三板上市戰略規劃36其它費用100萬資源導入180萬平臺升級50萬市場推廣130萬團隊建設200萬分類 資金推廣、策劃專員招商、采購人員法務、項目執行客服、網絡技術擴招至30人 200萬/年30萬元30萬元120萬元26、20萬元30萬元40萬元40萬元25萬元3萬元15萬元7萬元35萬元25萬元25萬元15萬元分類 資金分類 資金分類 資金分類 資金辦公場地、耗材交通費用稅務其他PC端（含 II 期項目）WAP端）APP維護費用宣傳資料費用精準廣告投放廣告媒體接入成本政府及其它銷售費用資源改造娛樂設備管理費用融資需求投入室內：床品/相應用品娛樂：網絡/體驗用具安全：柜子/活動鎖具占有唯一性：資源唯一性協議管理性：村導模式體驗性：引入三方體驗管理信息接口體驗接口 鄉村導游資產管理資源導入流程服務管理流程25個直營鄉村300套山居娛樂場地1800床位/晚特色體驗3-5項/村 中國第一扶貧旅游平臺 35個代理鄉村 27、代銷比例60% 代銷毛利率8% （不含補貼）3712345我們希望融資660萬人民幣，以完成2017年既定I期和II期產品32萬人次的市場規模、3400萬元年交易額目標。660萬15%股權融資需求旅游/扶貧/農業政策補貼I期核心項目農產品/活動/娛樂商城II期改造項目商業周邊農產品體驗消費模式；活動套餐；娛樂預約三維一體的“一村一品”商城模式山居小院改造800套；提供設計、改造、簽約、租賃、法務的眾籌一體化服務60村;千套房;6000人/天容量；25個直營+35加盟模式保證資源唯一性，防止競爭者過早進入0傭金模式，70%商業資源覆蓋,突出價格優勢引導客戶分流至核心項目實現1000家農戶的合作模式；用分享經濟模式直接提高農民收入2000萬元38根據規劃2017年項目發展預期投入660萬人民幣， 2017年陜西樣板市場山居客項目年利潤達到530萬人民幣。 通過戰略計劃分析，項目發展獲得以下4點優勢：1234品牌價值估值提升社會效應資源優勢融資需求 完善陜西模板 樹立行業標準 健全招商模式 核心資源唯一鄉村旅游創新（互聯網+扶貧）涉農扶貧效應產品延展性用戶增長商業模式A/B輪融資戰略并購可能共享+體驗政府支持防競爭策略商標注冊