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1、xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件文件控制程序（編號：CCZS/QP（）-001-2002）版 本： A版受控狀態：發放編號：編 制：審 核：批 準： xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-001-2002版 本A/0 標題： 文件控制程序頁 次1/81、目的 文件是信息傳遞與溝通的工具，是生產工程施工和管理活動符合性的證據。對與本公司質量管理體系有關的文件進行控制，確保相關部門和場和得到有效版本的文件和資料，防止作廢文件的非預期使用。2、適用范圍 本程序適用于本公司質量管理體系運行有關的管理文件、技術文件及外來文件。3、職責3.1 總經理負責公司質量手冊的批準發2、布實施。3.2 管理者代表負責程序文件的批準發布實施。3.3 企管部是文件控制程序的歸口管理部門，負責編制、修訂本程序，并負 責質量手冊、程序文件的控制與管理。3.4 工程部、設計部負責各自范圍內工程技術文件和外來文件的控制與管理。3.5 公司各職能部門、各單位負責與本部門質量有關的文件的正確使用和管理。4、工作程序xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-001-2002版 本A/0 標題： 文件控制程序頁 次2/8YNNN批 準文件再評審 更改修訂回收、換版文件歸檔公司領導部門領導其他人員重要場所文件發放登 記批 準文件評審文件起草相關部門4.1文件控制工作流程圖xx3、xx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-001-2002版 本A/0 標題： 文件控制程序頁 次3/8發布年號引用標準代號質量手冊公司代號CCZS QM 9001 2002 4.2 文件的受控規定： 凡是與質量管理體系運行及其質量效果有直接關系，且確保質量管理 體系各有關部門、崗位使用其有效版本的文件是受控文件。 受控文件的范圍包括： A：管理性文件：主要指質量管理體系文件（即：形成文件的質量方針 和目標、質量手冊、程序文件等）和作業指導書及其他指導具體作業管理的規章制度、工作細則等管理文件； B：技術性文件：主要指設計圖樣、工藝文件、技術標準和規范、標準 圖集、檢驗與試驗4、規程等； C：外來文件：主要指國家及行業上級主管部門頒發的與工程質量相關 的法規、標準、規范和顧客提供的圖樣等。4.3 文件的編號和標識： 文件的編號標識由代號和名稱等字符所組成。 質量手冊編號標識規則xxxx建筑裝飾工程公司 程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-001-2002版 本A/0 標題： 文件控制程序頁 次4/8專業文件順序號ISO9001條款號第三層文件代號公司代號CCZS QT 2002 發布年號程序文件代號ISO9001條款號 QP CCZS 發布年號 2002 公司代號程序序號程序文件編號標識規則:第三級文件（即作業文件、規程等和管理文件）編號標識規則：xxxx建筑裝飾5、工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-001-2002版 本A/0 標題： 文件控制程序頁 次5/8 技術性文件的標識代號： 按本公司技術文件或資料編號規則的統一規定執行。 外來文件沿用原代號或編號 受控文件均應進行標識，質量管理體系文件加蓋紅色“受控”印章；技術性文件加蓋紅色“技術文件專用章”。 受控文件標識印章分為“受控”、“作廢”、“留用”三種，由企管部保管，技術性文件在加蓋“技術文件專用章”的同時，應分別加蓋以上三種印章。 受控文件如“作廢”時，應加蓋“作廢”印章；若因參考或其他原因而需保留時，應再加上“留用”章。4.4 文件的編制、審核和批準 質量管理體系文件在發布前應由授6、權人審批，確保其充分性、適宜性（內容正確、清晰、完整與其他文件協調一致，且易于理解）。 質量手冊、程序文件由企管部組織編寫，管理者代表組織有關部門領導審核。質量手冊由總經理批準發布，程序文件由管理者代表批準發布。 其他質量管理體系文件由有關部門編制，部門負責人審核，管理者代表批準發布。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-001-2002版 本A/0 標題： 文件控制程序頁 次6/8 技術性文件由工程部、設計部編制或收集，達到完整、正確、齊全、統一、清晰的要求，報綜合部備案，報管理者代表批準后實施。 每次管理評審后一個月內，企管部負責組織相關部門對質量管理體系文件進行7、評審，評審后涉及文件的更改，須經再次批準。4.5 文件的發放與使用： 質量管理體系管理性文件由企管部統一編制發放號，并填寫文件發放登記表經管理者代表批準后，予以發放。 技術性文件由工程部、設計部根據需要發放給有關部門，并履行登記手續。 受控文件分別由企管部和設計部、工程部整理后，填寫受控文件清單，予以控制和管理，并確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。 受控文件按發放號對號登記持有，不準私自外借和復制，字跡模糊與殘缺的文件，由使用人向頒發部門申請辦理更換手續。 各部門負責保存相關的帶有受控標識的文件，文件應有序分類加以保 存以便于識別、存取和查閱。 任何人不得在受控文件上隨意劃改，確保文件的清8、晰、整潔和完好。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-001-2002版 本A/0 標題： 文件控制程序頁 次7/8 4.6 文件更改、作廢和歸檔： 文件的更改審核、批準由原審批部門或人員進行。文件多次更改或需大幅度更改時應予以換版。 文件更改批準后，需注明更改、生效時間，并按文件發放登記表的名單發放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件，并確保受控文件都進行了修改。 廢止或因執行結束而失效的文件，由企管部和設計部、工程部收回，加蓋“作廢”印章；需保留的作廢文件加蓋“留用”印章。 廢止或失效文件銷毀時，由發放部門填寫文件銷毀申請表，報管理者批準后予以銷毀。銷毀時應有兩人在9、場，并分別在申請表上簽字留存。 文件發布后，文件正本由綜合部歸檔，填寫文件歸檔登記表，較重要的或利用頻繁的文件，可根據需要確定歸檔份數，并予以登記。4.7 外來文件的控制 直接引用的各種外來文件，由文件歸口管理部門綜合部填寫收文登記表，其發放管理參照本程序4.5執行。 對外來受控文件（如圖紙、規范、標準等），由設計部、工程部實行統一管理、更改作廢的控制，并識別收集外來文件有效狀態的信息，加蓋相應印章，防止使用修改、作廢的外來文件。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-001-2002版 本A/0 標題： 文件控制程序頁 次8/85、記錄和表格1.CCZS/QR（）-010、01文件發放登記表2.CCZS/QR（）-002現行文件清單3.CCZS/QR（）-003文件更改評審表4.CCZS/QR（）-004收文登記表5.CCZS/QR（）-005文件銷毀登記表6.CCZS/QR（）-006文件修改控制頁xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件質量記錄控制程序（編號：CCZS/QP（）-002-2002） 版 本： A版 受控狀態： 發放編號： 編 制： 審 核 批 準： 2002年1月1日發布 2002年1月1日實施xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-002-2002版 本A/0 標題：質量記錄控制程序頁 次1/31、 目的 對記錄的標識11、貯存、保護、檢索、保存期限和處置作出規定，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的客觀證據。2、 適用范圍 本程序適用于本公司產品（工程）、符合要求和質量管理體系有效運行等質量管理體系標準要求的有關記錄的控制。3、 職責 3.1 企管部是質量記錄控制程序的歸口管理部門，工程部負責施工過程質 量記錄的統一管理。 3.2 其他相關部門負責與本部門相關記錄的正確使用和管理。 3.3 凡記錄的使用者，要及時、準確、清晰、完整的填寫相關記錄。4、 工作程序 4.1 記錄的類型和控制范圍：4.1.1 凡是具有證明產品(工程)、過程和質量管理體系與ISO9001標準要求 的符合性或證明質量管理體系是否已得到12、有效運行的記錄，都屬本程 序控制的記錄范圍。主要分為兩類： A： 產品（工程）質量控制及其效果記錄。主要包括：工程要求的評審及引發措施的記錄，采購物資、半成品、成品的檢驗和試驗記錄、過程確認和監控記錄、不合格品及其處置記錄、顧客溝通與顧客反饋的記錄等。 xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-002-2002版 本A/0 標題：質量記錄控制程序頁 次2/3B：質量管理體系運行情況及其有效性的記錄。主要包括：管理評審、內部審 核結果、供方評價結果、監控和檢測設備的校準與檢定記錄；員工教育、 培訓、技能和經驗的記錄，糾正和預防措施的結果方面的記錄等。4.2 記錄的填寫： A13、：記錄不許用鉛筆填寫，不許涂改。因筆誤寫錯誤進行劃改，并在更改處 簽名； B：記錄應做到及時、準確、真實、可靠，填寫完整書寫整潔，保持清晰，易于識別。 C：記錄必須是當事人或操作者親自填寫或記載。4.3 記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置： 標識 規定記錄編號規則，予以標識。 CCZS Q R 記錄順序號 ISO9001條款號 記錄代號 公司代號 檢索 A：質量記錄分別由負責填寫的部門的文件管理人員進行收集整理，要做到項目齊全，時間有序； B：各部門文件管理人員要將收集的質量記錄進行分類整理，具體分類方法由使用部門根據情況確定； C：收集整理后的質量記錄需要時報送主管部門。 編目 各14、職能部門和基層單位的文件管理人員應編制質量記錄目錄。目 錄中應注意：名稱及使用記錄的順序號，形成時間和保存期限。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-002-2002版 本A/0 標題：質量記錄控制程序頁 次3/3 存檔 A：質量記錄收集后，由各負責部門歸檔，歸檔方法應明確，以便于查閱； B：質量管理體系運行記錄，每年年底報企管部統一歸檔； C：進入工程竣工資料的質量記錄，由項目部整理后，報工程部審核后，統一歸檔。 保護和貯存 記錄要在適宜環境和條件予以保存，做到防潮、防火、防蛀、防盜，以避免變質、損壞或丟失。根據實際需要規定記錄的保存期限，記錄的保存期限分長期和短期15、，在質量記錄清單中予以具體規定。 記錄的管理和處置 A：工程部在各工程施工中和工程結束后，對質量記錄使用情況進行檢查和審核； B：工程部定期對各職能部門質量記錄的使用和管理情況進行一次全面檢查，并予以記錄； C：質量記錄保存到期后，由使用和保存部門寫出申請，報管理者代表 批準，予以銷毀。5、記錄和表格1、CCZS/QR()-001質量記錄清單；2、CCZS /QR()-002質量記錄處置申請表。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件內部審核程序（編號：CCZS/QP（）-003-2002） 版 本： A版 受控狀態： 發放編號： 編 制： 審 核 批 準： 2002年1月1日發布 2002年116、月1日實施xxxx建筑裝飾工程公司 程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-003-2002版 本A/0 標題： 內部審核程序頁 次1/81、目的 為了驗證質量管理體系是否符合產品實現策劃的安排，符合標準和質量手冊及程序文件規定的要求，并得到有效實施與保持，以便及時發現存在問題，采取糾正措施，使質量管理體系持續有效運行。2、適用范圍 本程序適用于本公司質量管理體系所覆蓋的產品、工程和所有部門的內部審核。3、職責3.1 管理者代表： A：全面負責內部審核活動的組織與領導； B：批準年度內審計劃和審核實施計劃，任命審核組長并批準內審組人員組成； C：批準內部質量管理體系審核報告。3.2 企管部： 17、A：負責編制年度內部審核計劃； B：組織內部審核的實施； C：對不合格項的糾正措施進行跟蹤驗證。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-003-2002版 本A/0 標題： 內部審核程序頁 次2/8末次會議編制審核報告跟蹤審核現場審核首次會議編制檢查表制定審核計劃成立審核組提出內審 3.3 審核組長職責： A：編制審核工作計劃； B：分配審核員的任務； C：審批內審檢查表，組織實施內部審核工作； D：編寫審核報告。 3.4 各部門接受內審并實施相關不合格項的糾正措施的制定與實施。4、 工作程序 4.1 內部審核流程圖：xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS18、/QP（）-003-2002版 本A/0 標題： 內部審核程序頁 次3/84.2 審核策劃： 審核計劃的制定 A：企管部每年年初編制年度內部審核計劃，由管理者代表批準； B：年度內部審核計劃的內容包括：審核目的、審核依據、審核范圍、審核內容、審核時機及頻次的確定；審核日期與受審核部門等。 審核目的的確定 A：定期對質量管理體系符合性有效性進行審核； B：申請第三方認證或復查前，對體系進行自我評價； C：對體系滿足顧客要求的能力的審核（迎接第二方審核）； D：驗證上次審核后質量管理體系改進或保持的效果； E：組織機構或質量管理體系發生較大變化后，質量管理體系是否達到 質量目標的評審。 審核范圍與19、內容的確定 A：當需要了解質量管理體系運行情況和準備接受第三方審核時，對全部過程和所有部門進行全面審核； B：其他情況下可以有針對性對重要過程和活動進行審核。 xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-003-2002版 本A/0 標題： 內部審核程序頁 次4/8 審核頻次和時機的確定 A：常規狀態每年集中審核一次，每次間隔不超過12個月； B：對重點科室、重點過程或薄弱環節可增加審核頻次； C：保證每年的審核覆蓋全部體系過程和部門； D：當質量管理體系結構發生重大變化（如公司內部機構、產品結構、質量方針）或發生重大不合格（重大質量事故、顧客投訴）及即將進行第二、第三方審20、核時，由總經理決定可及時進行內部審核。4.3 審核準備： 根據年度內部審核計劃或決定增加的內部審核由綜合部組成內審組，由管理者代表任命審核組長和審核組成員。 選擇具有一定專業知識與企業管理經驗，并經內審員培訓和資格認可，且與被審核單位無直接責任的授權人員進行審核，以保證審核的公正性、客觀性。 審核前，審核組長制定審核活動日程計劃，經管理者代表批準，并在審核實施前五天，通知被審核部門做好準備。 審核組成員按確定的分工，依據標準、質量體系文件要求編寫“內部審核檢查表”，并經審核組長審核簽字。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-003-2002版 本A/0 標題： 內部審21、核程序頁 次5/84.4 實施審核： 內部審核分為首次會議、現場審核、末次會議、審核報告四階段。 4.4.1 首次會議 A：由內審組長主持會議，審核組成員和受審核部門領導人員出席，明 確內審的目的、依據、范圍、日程安排和相關要求； B：首次會議應簽到記錄，會議時間在30分鐘內。 4.4.2 現場審核 A：具體的審核內容由審核員按“內部審核檢查表”進行； B：內審員通過交談、詢問、查閱文件和記錄、現場觀察等方式，以質量管理體系文件為準繩，以事實為依據，尋找與收集審核證據，并準 確記錄； C：內審中發現的不合格事實準確記錄，并要求陪審人員進行確認，若有異議可呈報管理者代表裁決； D：現場審核結束，22、審核組將審核情況進行合議，確定審核結論，審核員填寫“不合格項報告”，審核組長撰寫審核報告。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-003-2002版 本A/0 標題： 內部審核程序頁 次6/8 末次會議A：由內審組長主持召開有首次會議人員參加的末次會議，并做好簽到和記 錄；B：審核組長對本次審核進行簡要總結并宣讀不合格報告，提出糾正措施的 建議； C：管理者代表提出對糾正措施實施的要求。 審核報告 .1每次審核結束后，根據審核組會議和確定的審核結論，由審核組長在 五日內撰寫審核報告。 .2審核報告內容應包括 A：審核的目的、范圍、主要內容和依據；B：簡述審核情況（受審核23、的部門、接觸人員、體系運行中的主要問題、不 合格項總情況等）； C：本次審核各過程的評價意見及審核結論； D：審核中不合格項及其分布與糾正建議。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-003-2002版 本A/0 標題： 內部審核程序頁 次7/8 .3審核報告發放 A：審核報告經管理者代表審批后，發放到受審核部門； B：綜合部整理保管所有的內審記錄，作為管理評審的輸入之一。 C：發放到受審核部門。4.5 糾正與驗證： 受審核部門收到不合格報告后，及時分析產生不合格原因和采取的糾正措施，經管理者代表批準后在約定的時間內完畢予以實施。 內審員在審核結束后，協助受審部門采取糾24、正措施和監督糾正措施的實 施。 受審核部門對采取糾正措施進行自查后通知企管部及內審員進行驗證。 內審員對不合格項糾正措施的完成情況的有效性進行驗證，驗證結論填寫在糾正措施驗證欄目內。 企管部在對所有的糾正措施驗證后三天內，向管理者代表匯報糾正措施驗 證結果。.3審核報告發放 A：審核報告經管理者代表審批后，發放到受審核部門； B：綜合部整理保管所有的內審記錄，作為管理評審的輸入之一。 C：發放到受審核部門。4.5 糾正與驗證：受審核部門收到不合格報告后，及時分析產生不合格原因和采取的糾正措施，經管理者代表批準后在約定的時間內完畢予以實施。內審員在審核結束后，協助受審部門采取糾正措施和監督糾正措25、施的實施。4.5.3受審核部門對采取糾正措施進行自查后通知企管部及內審員進行驗證。內審員對不合格項糾正措施的完成情況的有效性進行驗證，驗證結論填寫在糾正措施驗證欄目內。綜合部在對所有的糾正措施驗證后三天內，向管理者代表匯報糾正措施驗證結果。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-003-2002版 本A/0 標題： 內部審核程序頁 次8/85、記錄和表格1. CCZS /QR（）-001 年度內審計劃；2. CCZS /QR（）-002內部審核日程安排表；3. CCZS /QR（）-003內部審核檢查表；4. CCZS /QR（）-004內部審核不合格報告；5. CCZ26、S /QR（）-005內部審核不合格分布表；6. CCZS /QR（）-006內部審核報告； 7. CCZS /QR（）-007內審首末次會議簽到表xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件不合格品控制程序（編號：CCZS/QP（8.3）-004-2002） 版 本： A版 受控狀態：發放編號：編 制：審 核：批 準： 2002年1月1日發布 2002年1月1日實施xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（8.3）-004-2002版 本A/0 標題：不合格品控制程序頁 次1/31、目的 為了確保工程質量，防止不合格材料、構件非預期使用或安裝，避免不合格分項工程轉入下道工序，對工27、程施工中的不合格品實施嚴格控制，防止不合格產品和工程的使用和交付。2、范圍2.1本程序適用于本公司承建的裝飾工程項目施工中，不合格材料、構件和不合格分項、分部工程的控制。3、職責3.1 總經理領導并組織對不合格品的控制與管理，并對其有效性負責。3.2 公司工程部是不合格品控制的歸口管理部門，負責組織有關部門對嚴重不合格品的評審，并檢查、監督本程序的有效實施。3.3 供應部負責組織不合格材料的控制與管理。3.4 各項目經理部負責進場的材料、配件及分項、分部工程不合格的記錄、 檢驗、標識、隔離（可行時）、報告及制定糾正措施并具體實施。4、工作程序 4.1不合格品的分類： 4.1.1一般不合格：指在28、工序、分項工程施工中允許偏差基本項目的不合格。 4.1.2嚴重不合格：指在工序、分項工程施工中保證項目的不合格和允許偏差 達到或超過規定極限值。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（8.3）-004-2002版 本A/0 標題：不合格品控制程序頁 次2/3 4.2 對不合格品的記錄、標識、隔離（可行時）與報告： 項目經理部發現的不合格原料、半成品、構配件應立即做好記錄，作出不合格標識，采取有效的隔離措施。必要時填寫不合格報告表，通知供應部和工程部。4.3 不合格品的評審： 4.3.1不合格的材料、配件由供應部或工程部提出評審要求，使用部門的技術負責人及檢驗人員共同評審做出29、評審決定，由主管審批。 4.3.2施工中發生的一般不合格分項，由技術負責人會同檢驗人員共同評審做出決定；嚴重不合格，由項目技術負責人向工程部報告，由工程部組織評審，責任部門制定糾正措施，報工程部審核并將處置結果報告工程副經理審批。 4.3.3對嚴重不合格評審意見不一致時，應報總經理進行仲裁做出處置決定。4.4 不合格品的處置： 4.4.1對采購的不合格材料或顧客提供的不合格產品原則上拒收，由供應部退 回原單位；只有在確認對工程質量沒有影響時，方可辦理讓步接收。 4.4.2對自己加工的不合格零部件原則上報廢處理，重新生產，只有在有關部 門驗證確認對工程質量無影響時，方可讓步接收。xxxx建筑裝飾30、工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（8.3）-004-2002版 本A/0 標題：不合格品控制程序頁 次3/3 4.4.3 對作出返工處置決定的不合格分項工程，一律由原施工單位按標準返工， 返工后由檢驗人員重新按標準進行檢驗或評定。4.4.4對作出返修處置決定的不合格分項工程，由原施工單位進行返修后由檢驗人員按預期的使用要求標準進行檢驗。4.4.5對已交付給顧客的竣工項目工程，或開始使用后發現不合格時，工程部需組織相關部門采取糾正或預防措施，必要時與顧客協商處理辦法，以滿足顧客的正當要求。項目工程的最終交付時必須是合格項目，本公司不允許“讓步接收”的處理。5、記錄和表格 CCZS/QR31、（8.3）-001不合格品控制記錄xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件糾正措施程序（編號：CCZS/QP（）-005-2002）版 本： A版受控狀態：發放編號：編 制：審 核：批 準： 2002年1月1日發布 2002年1月1日實施xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-005-2002版 本A/0 標題： 糾正措施程序頁 次1/51、目的 為防止現存不合格或其他不希望狀況的再發生，對其產生原因進行分析和 采取措施予以控制，防止類似不合格的再發生。2、適用范圍 本程序適用于本公司產品(工程)、過程和質量管理體系運行中有關的不合格需 采取糾正措施的各個過程。3、職責332、.1 總經理負責對重大質量問題的糾正措施的批準。3.2 工程部是糾正措施的歸口管理部門，并與企管部對本公司范圍內重大（嚴重）不合格組織糾正措施的實施與控制。3.3 項目部負責一般不合格糾正措施的實施與控制。3.4 各職能部門負責職責范圍內存在的不合格的糾正措施的實施。4、工作程序4.1凡對工程施工過程和質量管理體系有關的不合格，責任部門均應分析原因，及時采取措施，防止其再次發生，并對實施結果進行驗證。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-005-2002版 本A/0 標題： 糾正措施程序頁 次2/5NOYES重返原因分析鞏 固 措 施效 果 驗 證過 程 監 控組 織33、 實 施糾正措施批準糾正措施評審提出糾正措施實際不合格原因分析實際不合格項收集、報告、確認實際不合格發生糾正措施流程圖：4.2 采取糾正措施應取決于不合格問題的大小、性質和所承受的風險程度及成本，以及對產品（工程）質量的影響，其確定原則是：xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-005-2002版 本A/0 標題： 糾正措施程序頁 次3/5 按不合格問題的重要性排列，先重要的（嚴重）后一般的逐步實現質量改進； 輕微的不合格與偶發的不合格可不采取糾正措施，但應進行定期分析不合格發生的規律，以尋求施工過程的改進和質量管理體系的改善。4.3收集制訂糾正措施的有關信息：原材料、34、外購件不合格信息。施工過程中發生不合格品的評審與處置信息。服務中發現的不合格和顧客的抱怨和投訴。內審和管理評審時提出的不合格信息。其他不符合質量方針、目標或體系文件要求的不合格信息。4.4 不合格的識別和評審： 對質量管理體系運作和工程質量方面的不合格，特別是顧客抱怨所引發的不合格，各相關部門均應進行識別和評審，決定是否需要采取糾正措施。4.5 糾正措施的確認批準：對識別評審的不合格，責任部門要通過調查分析，確定不合格的原因，決定采取的糾正措施，填寫“糾正措施實施驗證記錄”。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-005-2002版 本A/0 標題： 糾正措施程序頁 次35、4/5對一般的不合格采取的糾正措施，由各部門領導予以確認和批準。對重要（嚴重）的不合格采取糾正措施，部門有責任，但超出其能力范圍的技術性措施和管理性措施由工程部等相關部門予以評審，管理者代表予以確認批準。4.6 糾正措施的實施和驗證：4.6.1措施被確認和批準后，責任部門予以實施并在“糾正措施實施驗證記錄”中予以記錄。4.6.2對措施實施過程及記錄由主管部門予以驗證。內部審核在“不合格項報告”中填寫驗證結果、驗證要點： A：主要實施過程和結果符合措施要求； B：在實施過程中能及時發現新問題，分析原因，采取新措施加以克服解決； C：對經驗證證明行之有效的糾正措施，可形成或更改文件，加以鞏固完善，36、并予以記錄，具體步驟按文件控制程序執行。4.7 工程部每年將糾正措施實施情況匯總并寫出報告作為管理評審的輸入內容之一。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-005-2002版 本A/0 標題： 糾正措施程序頁 次5/54.8 例外處理：4.8.1顧客投訴時，責任部門或人員可立即采取糾正措施，首先解決顧客投訴的問題，而后再按本程序執行。4.8.2當批準人不在而又急需實施時，主管部門可先會同有關人員組織實施糾正措施，而后再按本程序執行。5、記錄和表格CCZS/QR（8.5.2）-001糾正措施實施驗證記錄xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件預防措施程序（編號：CCZS/37、QP（）-006-2002）版 本： A版受控狀態：發放編號：編 制：審 核：批 準： 2002年1月1日發布 2002年1月1日實施xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-006-2002版 本A/0 標題： 預防措施程序頁 次1/41、目的查明并消除潛在不合格原因，并采取措施，防止不合格發生。2、適用范圍 本程序適用于本公司產品、過程和質量管理體系運行中潛在不合格需采取預防措施的各個過程。3、職責3.1 總經理負責對重大質量問題的預防措施的批準。 3.2 工程部是預防措施的歸口管理部門，并與企管部對本公司范圍內重大（嚴重）不合格組織預防措施的實施與控制。3.3 項目38、部負責一般預防措施的實施與控制。3.4 各職能部門負責本職責范圍內預防措施的實施與控制。4、工作程序4.1 對發現潛在不合格的責任，部門必須分析原因，及時采取措 施，預防不合格發生，并對實施結果進行驗證。具體流程圖如下：xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-006-2002版 本A/0 標題： 預防措施程序頁 次2/4潛在不合格預見潛在不合格確認潛在不合格原因分析提出預防措施預防措施評審預防措施批準組 織 實 施過 程 監 控效 果 驗 證鞏 固 措 施重返原因分析YESNO預防措施流程圖：4.2采取措施應取決于問題的大小、性質和所承受的風險程序及成本，以及對工程質量39、的影響。4.3收集制訂預防措施的有關信息：xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-006-2002版 本A/0 標題： 預防措施程序頁 次3/4 A：產品(工程)質量信息； B：訪問用戶收集的用戶建議； C：市場調查分析的顧客需求和期望； D：施工過程中的信息； E：各種質量記錄、內部審核、體系運行中查明有傾向性、經常發生的、其 發展趨勢可能導致潛在不合格的信息； F：管理評審的結果。4.4 潛在不合格的確定和評審： 對質量管理體系運作和產品(工程)質量方面的潛在不合格，各相關部門均應進行識別、確定和評審，分析其原因，評價采取措施的必要性和可行性，決定是否需要采取預防措40、施。4.5 預防措施的確認和批準： 預防措施評審后，應須進行確認批準，以確保其能夠有效實施，填寫“預防措施實施驗證記錄”。 對部門內的一般潛在不合格有能力實施的預防措施，由該部門負責人確認批準；對重要（嚴重）的潛在不合格，部門有責任,但超出其能力范圍的技術性和管理性措施，由總經理予以確認和批準。4.6 預防措施的實施和驗證： 預防措施被確認和批準后，責任部門予以實施，并在“預防措施實施驗證記錄”中予以記錄。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-006-2002版 本A/0 標題： 預防措施程序頁 次4/4 對措施實施過程及記錄由主管部門組織驗證結果填入“預防措施實施驗證記錄”中。 驗證要點： A：主要實施過程和結果符合措施要求； B：在實施過程中能及時發現問題，分析原因，采取新的措施加以克服解決； C：對經驗證行之有效的預防措施，可形成文件或更改文件，加以鞏固完善，并予以記錄，具體步驟按文件控制程序執行。4.7 工程部每年將預防措施實施情況匯總并寫出報告作為管理評審的輸入之一。4.8 例外處理： 顧客投訴時，責任部門或人員應立即采取預防措施，首先解決顧客投訴的問題，而后再按本程序執行。 當批準人不在而又急需實施時，主管部門可先會同有關人員組織實施預防措施，而后再按本程序執行。5、記錄和表格CCZS/QR（）-001預防措施實施驗證記錄；