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1、中國品牌櫥柜網項目可行性報告目 錄一、項目總論41.立項背景42.項目概況61)項目名稱：中國品牌櫥柜網62)項目發展目標：對行業有影響力的第三方平臺63.可行性研究報告研究范圍74.研究結論及建議7二、商業前景分析81.櫥柜行業現狀分析82.櫥柜行業發展前景分析93.項目發展空間分析94.項目定位及發展目標101)項目的定位102)項目盈利模式分析115.市場競爭力分析116.項目商業前景分析結論13三、市場營銷戰略141.項目營銷形象141)專業的信息提供商142)值得信賴的合作伙伴143)誠信友好的朋友152.項目賣點分析151)專業定位櫥柜，面向行業152)全面信息資訊，行情報價1532、)豐富完整的產業鏈生態結構163.營銷策略分析161)廣告推廣策略162)促銷策略163)定價策略174)市場銷售策略174.營銷執行力分析18四、項目發展業務結構規劃181.網絡新媒體182.行業商務伙伴193.行業信息發布商19五、項目規劃性實施及安排19六、投資估算及資金籌措201.項目投資估算202.項目資金來源及籌措方式21七、經濟效益分析221.價格策略222.客戶開發計劃233.盈利分析234.資金平衡分析分析235.敏感性因素分析246.主要經濟指標25一、 項目總論1. 立項背景國務院發展研究中心的統計數據顯示，未來5年，國內櫥柜市場總容量將達2900萬套，平均每年580萬套3、。在過去的一年里，本土化品牌櫥柜動作很大，尤其是家電巨頭紛紛進入櫥柜行業，占領一席之地，而品牌櫥柜也頂著“叫好不叫座”的壓力，繼續研發新品，提高市場占有率。時下，相當一部分年輕消費者，已經在家居裝飾裝修過程中，把櫥柜的使用功能和附加值當成一個綜合體來考慮和設計，并將其認為是生活品位的提高。市場調查資料顯示，目前在我國城市居民家庭中，整體櫥柜家具擁有率僅有6.8%，這個數字遠遠低于歐美發達國家35%的平均水平。但令人欣喜的是，約有29%的城市居民家庭表示，將在今后3年至5年內購買安置整體櫥柜家具。據業內專家測算，在未來城市家裝的消費中，廚房裝修費用將占到30%以上，而櫥柜家具又將占這項費用的604、%。有關專家預測，我國廚房家具市場今后3年至5年內將出現“井噴”現象。在未來5年時間內，我國將有2900萬套整體廚房家具的市場容量，平均每年580萬套，若按平均每套1萬元、櫥柜占其中費用60%的比例計算，每年僅櫥柜家具就有350億元的市場空間。而整體櫥柜家具業的迅猛發展，又將牽動與其密切相關的木材、人造板、涂料、家電、鋁合金等一系列產品的需求反彈回升。尤其是廚房家具、電器一體化以及服務一步到位的理念將深入人心，從而引導未來整體廚房的發展趨勢和方向。同樣看好整體廚房產業的不僅僅是家居本土的櫥柜企業，近年來，不少家電企業也同樣將觸角伸至櫥柜領域，最早起步的就是在國際家電市場上享有盛譽的海爾，如今，5、海爾整套廚房概念已經在全國各類媒體上廣為傳播，家居超市內也可見其身影。2007年年末，長虹電器將油煙機、灶具等產品從家電事業部脫離，并成立其第三大事業部，即廚電事業部。就在歐派宣布大舉進軍廚電領域的前幾天，長虹電器公開表示其廚電事業部將全力進軍整體廚房領域，這意味著櫥柜企業又多了一名來自家電行業的競爭對手。而在長虹進軍櫥柜行業前，國內就有海爾、方太、帥康、華帝、萬家樂、澳柯瑪等家電巨頭早就高調涉足櫥柜行業。與櫥柜企業相比，家電是科技含量較高的產品，因而家電企業要比櫥柜企業財大氣粗，由其分享櫥柜行業的蛋糕勢必給櫥柜大腕們帶來強大壓力。但家電行業經過近30年的市場洗禮，已將其利潤削減至非常單薄、透6、明的狀態，反而新興的櫥柜行業利潤之大讓櫥柜企業擁有足夠的資金在相關領域內拓展，因而家電進軍櫥柜，誰輸誰贏還是個未知數。但業內人士認為，海爾整體廚房幾年內仍在櫥柜市場上表現平平，給了櫥柜企業足夠的信心，家電進軍櫥柜并不像人們想象得那樣輕而易舉。櫥柜市場的競爭都源于家居產業這塊利潤持續增長的大蛋糕。不僅櫥柜企業與家電巨頭爭奪櫥柜市場蛋糕，櫥柜行業內的競爭更是由來已久。據調查，僅武漢市本土櫥柜品牌就有200家左右，外地品牌50多家，商家每年都會為了更大的市場占有率推出1020款新品上市，與這些整體櫥柜配套的櫥柜產業鏈上的大小供應商家約有2000家。武漢市本土櫥柜品牌之爭和品牌數之多現示出櫥柜行業的浮7、燥心態，由于櫥柜行業利潤大、門檻低所以才會涌現如此之多的櫥柜品牌，但這些本土品牌也很大程序分食著本土的市場份額。通過對櫥柜行業的深入了解和分析可見櫥柜行業的發展空間還相當大，利潤率當前還較高，市場的競爭也比較混亂。櫥柜產業除要面對來自家電巨頭的競爭還要面對業內對手的品牌競爭，更需要解決在各區域的本土化競爭。櫥柜行業的較高利潤率說明櫥柜行業的競爭還是不夠充分的，另行業自身還有巨大的發展空間，所以行業內競爭的路還很長。競爭中市場占有率爭奪戰是主戰役，但決定戰役成敗卻來自長久的品牌化經營與運作，因為品牌對于消費者而言就是質量、文化、創新、服務等產品要素的綜合體。除了品牌的競爭外，作為生產性行業的競爭8、還包括供應鏈的競爭和營銷模式、整合資源的競爭。項目就是在分析了櫥柜行業的利潤水平和發展前景的情況后，綜合考慮了行業的發展規律和需求而成立的，項目主要服務于市場，為行業各類品牌提供一個有力的公平的廣泛的展示平臺，為產業鏈上的各經營者提供良好的溝通平臺，為消費者提供全面有效的信息平臺，為行業的競爭提供充分的環境。項目的使命就是促進行業的品牌發展加強行業的品牌影響，服務于行業產業鏈各級經營者，堅持為每一個經營者帶來價值，為中國櫥柜行業的健康發展而努力。項目以互聯網為主要載體，以其它傳媒手段為輔助，以服務行業為己任，以為客戶帶來價值為導向，為中國櫥柜行業的健康發展而不懈努力。2. 項目概況1) 項目名9、稱：中國品牌櫥柜網2) 項目發展目標：對行業有影響力的第三方平臺項目服務對象：櫥柜產業鏈（原料生產供應商、中間件生產供應商、配件生產供應商、整體櫥柜生產供應商、品牌櫥柜商），終端消費者項目發展論述：當前所有櫥柜從業者對櫥柜市場前景看好的觀點是一致的，櫥柜行業搭乘前幾年中國房地產高速發展的列車，整個櫥柜行業也發展得相當快。當前政府對中國房地產持打壓的態度下，中國房地產進入調整期，櫥柜行業也會多少受到一些波及。但中國的城市化進程這一大趨勢是不會變的，中國的城市化還極不充分，相信經過這一兩年房地產的理性的調整后，后面將還有更大的發展空間和前景。櫥柜市場也會在這個時間段內進行自我調整，但此時的調整是為10、了后面更好的發展，由于中國櫥柜市場的消費空間巨大，櫥柜市場的競爭也只會越來越激烈，而且最后的競爭必然是品牌的競爭。中國品牌櫥柜網正是在中國櫥柜市場發展還不足夠成熟的時候進入行業為行業服務，與行業一起成長。項目的核心發展目標就是打造成為對行業有影響力的第三方平臺，相信在與行業共同成長的過程中，通過誠心的服務和專業的運營，中國品牌櫥柜網一定能達到設定的核心發展目標，成就客戶的同時成就自己。3. 可行性研究報告研究范圍根據項目設定的目標，結合調查當前的櫥柜市場狀況、櫥柜行業發展信息、國外櫥柜發展信息、櫥柜發展前景分析及通過對櫥柜從業人士的溝通了解等信息，本研究工作主要范圍是中國品牌櫥柜網的商業前景分11、析、營銷戰略分析、營銷執行力分析、投資估算及資金籌借分析及經濟效益分析。4. 研究結論及建議根據對項目所在行業的行業環境、市場現狀、行業發展空間、項目自身定位及發展方向、項目發展空間，市場發展計劃等分析，項目據有不錯的市場發展空間及投資利潤回報。投資人以自有資金投入進行項目運營，使財務方面的表現良好。在對項目作敏感性分析時發現，項目自身的團隊及執行計劃對項目的發展較為重要，應加強這兩方面的管理。二、 商業前景分析1. 櫥柜行業現狀分析上世紀90年代初，“廚柜”這一實物和概念從臺灣出發，在東南沿海悄然登陸。中國第一套工業化生產的現代廚柜就此誕生。這短短的20多年間，櫥柜行業已經擁有大小上千個品牌12、，整個行業的蛋糕也被做到了價值900億元。這樣的一個發展速度顯示了中國櫥柜消費市場的強勁需求。早期的時候是沿海地區開始使用時尚、美觀、功能齊全的整體櫥柜的，當時的中國人對櫥柜的要求并不高，只要漂亮和整潔就不錯了，價格方面卻是不菲。隨著近幾年中國房地產市場的快速發展，特別是內地房地產市場的發展，整體櫥柜開始為越來越多的中國人所認識和接受，此時櫥柜行業也開始步入品牌時代，名目繁多的櫥柜品牌開始充斥著各類媒體，競爭開始激烈起來。造成櫥柜品牌之多的主要原因就是因為櫥柜產品在市場中的豐厚利潤，據調查了解，略知名的本土櫥柜品牌的產品利潤率高達40%，而且就算完全沒有品牌的拼裝櫥柜供應商的產品利潤率都能高達13、20%到30%，那些高價的知名品牌的利潤率就可想而知了，這樣的一個產品利潤率必然讓業內相關從業人員爭相進入櫥柜產業，而當前又是一個品牌說話的商業時代，加之豐厚的利潤使各商家有能力進行品牌的包裝和高投入的品牌化運營，于是市場上的櫥柜品牌就顯得特別繁多。櫥柜業的大發展不得不說是借了中國房地產高速發展的東風，但自2007年底國家出臺針對房地產的強硬金融政策后，中國的房地產便開始冷了起來，加之當前中國宏觀經濟調控下的銀根縮緊的金融政策，對房地產更是雪上加霜。緊縮的金融也對櫥柜業的終端消費者和上游資金鏈都帶了不小的影響，當前的櫥柜廠商普遍缺乏經營資金，這一輪的經濟影響對在房地產是一次調整，其實對櫥柜行業14、也是一次調整。在這一次調整中必然會讓沒有實力的櫥柜廠商退出，而剩下的還將繼續著櫥柜業的市場爭奪戰。2. 櫥柜行業發展前景分析隨著櫥柜行業全面發展，當前已經形成了比較完整的產業鏈形態，并對產業供應生態鏈進行了細化，其中有專業的原料供應商、成形原料生產商、中間件生產商、整體櫥柜生產商等完善的生產體系，而且就整體櫥柜生產商而言又有專門的風格設計、組裝加工、定制制作等服務。通過對市場的調查了解到擁有自主品牌的整體櫥柜生產商擁有產業鏈的最大利潤空間，但相對來說整體櫥柜生產商的投入也是最大的，特別是進行自主品牌化運作的整體櫥柜生產商更是大投入大回報。但市場的商業規律是一個行業不可能總是都能獲得較大利潤的，15、隨著市場的日趨成熟，市場必然會進行自我清理和自我規范，產業鏈上的各生產商只有創新立異才能持續生存下去，創新包括產品的質量創新、功能創新、服務創新、商業模式創新等等，但使創新能發揮出更大價值和影響力就必須要以品牌為載體。可以預見未來10年櫥柜行業將是充滿挑戰和機遇的時代，在未來的10年中整體櫥柜生產商的競爭將進入白熱化階段，其中最能制勝的法寶就是品牌，因為品牌是產品的綜合體。而且整體櫥柜的品牌化運作也會傳導到行業產業鏈的下游配件供應商，供應商也需要進行自有品牌的鑄造，因此品牌化運作將是櫥柜行業下階段最激烈的戰斗。試想如果現在的一個櫥柜品牌如果能在10年后還存在，那它一定是一個成功的品牌也獲得了其16、相應的市場份額。3. 項目發展空間分析中國品牌櫥柜網的定位就是成為對行業有影響力的第三方平臺，項目的發展空間在于櫥柜行業的發展空間，在未來中國這一最大的發展中國家的進一步深入推進城市化建設，櫥柜行業的發展還是非常廣闊的，因此我們也有理由相信項目自身的發展空間一樣是廣闊的，特別是在未來10年中櫥柜行業的大發展和市場化成熟更對本項目而言是一個相當重要的機會，本項目在行業未成熟的時候進入項目定位的角色，為行業產業鏈提供專業服務的優秀的平臺，將每個商家當作合作伙伴，促進行業進行有序的競爭，為櫥柜行業品牌的健康發展盡一份綿薄之力。在經濟效益方面項目效益也是較有前景的，以湖北省的櫥柜市場為例，當前共有櫥柜17、配件生產供應廠家約2000家，整體櫥柜生產商約300家，品牌櫥柜為200家，其中本土的中型品牌櫥柜商在品牌推廣方面一年的投入為500萬元，因此僅大中型品牌櫥柜商（以30家算）的品牌推廣就達到了15000萬元，該費用主要用于平面媒體、電視媒體、公交媒體和營銷活動策劃方面，這一投入由于競爭的加劇最近五年基本都在以每年20%在增長。如項目利用自身在行業的影響優勢及專業服務從品牌櫥柜商家在品牌推廣方面分走其中的10%也能達到1500萬元每年的項目經營收入，而這還不算產業鏈上的其它的供應商及品牌櫥柜商每年20%增長的品牌推廣投入，所以本項目的利潤空間還是十分看好的。4. 項目定位及發展目標1) 項目的定18、位項目的定位就是做對行業有影響力的第三方平臺。以互聯網為主要載體，結合傳統平面媒，為櫥柜業內商家提升品牌價值和影響力，提供專業的有價值的行業商業信息，提供業內有影響力的電子商務平臺和值得用戶信任的展示平臺。以B2B為主體，兼顧市場終端消費者互動體驗的電子商務平臺。項目的發展目標成為中國櫥柜行業領先的電子商務平臺提供商，為每個用戶帶來價值，成為行業值得信任的合作伙伴。2) 項目盈利模式分析項目的盈利模式分為主營業務收入和其它經營收入。主營業務收入為廣告投放收入、VIP會員管理收入。廣告投放收入以網站各欄目頁面的WEB在線廣告投放經營收入為主，當本項目的影響在行業逐步形成時廣告投放費用將會上升至市19、場合理水平，項目在形成行業影響力后廣告投放收入將是本項目的主要經營收入。VIP會員管理收入主要是為VIP會員提供更優秀的服務來進管理費的征收。包括通過對會員的信息或產品提供有區別的突出性展示，讓網站用戶更快更優先的看到VIP會員的產品或商業信息，幫助VIP會員達成商業合作及在線銷售，在舉辦相關展會或團購活動時進行特別服務來提升VIP會員的商業價值。其它經營收入為展會收入、團購收入、行業DM廣告雜志、商務咨詢服務收入等等。5. 市場競爭力分析目前本項目所面對較為有力的同行業相似性網站約有6個，分別是中國櫥柜網（就競爭而言，行業網站的競爭可分為行業影響力競爭和本土化競爭。行業影響力方面，以上這幾個20、相似性項目，只有較專業，比較可能形成對行業有影響力的網站平臺，但真正要談到對行業形成影響力，則還要看其在行業方面線下的運作手段了，比如與客戶一起進行銷售，幫客戶考慮如果優化生產供應鏈，領導客戶進行抱團的營銷計劃等。在這樣一個電子商務概念橫行的時代，僅僅在線上進行著電子商務的信息發布和管理是一定落后了的，連國內電子商務巨頭阿里巴巴都開始實質參與到了客戶的實際商業活動中，所以電子商務的概念時代已經過去，務實時代正在到來。當前根據市場調查時網上的資料收集和電話咨詢發現該網站并沒有太多的線下服務，主要依然是做線上的信息發布與管理，但就行業影響力而言應該是做信息事件的創造者而不是信息內容的生產者，在行業21、影響力競爭方面，通過本項目的定位就不難發現本項目是信息事件的創造者，把對提升對行業的影響力放在首位的。因此從這個角度來講該網站與本項目的定位目前還沒有太大的相似性。另一方面就是本土化競爭。本土化競爭是指在項目所在地域范圍內的市場競爭，像櫥柜品牌一樣，歐派櫥柜在北京做到最大但不一定在武漢也能做到最大，這就是歐派與武漢本土品牌的本土化競爭。據湖北櫥柜行業協會了解的信息和其它市場調查了解的信息是目前湖北市場還沒有一家相似的項目正在運作。本項目是以為客戶帶來價值為目的，定位做行業有影響力的第三方平臺，相信在市場的競爭中是可以脫穎而出的。6. 項目商業前景分析結論櫥柜行業的現狀是品牌繁多，利潤空間較大，22、競爭比較激烈，但櫥柜行業的發展前景十分廣闊。2008年的櫥柜市場總額為900億，每年還在增長，如只按該銷售額的5%計入營銷推廣費用，則在營銷推廣方面的投入為45億，再按國際廣告市場廣告投放慣例10%的網絡推廣費用算，僅僅網絡廣告的投入即達到4.5億，即今年互聯網方面目前在櫥柜行業的蛋糕約為4.5億。但這些只是較為保守的估計，因為根據本項目定位的商業模式，網上廣告投放收入只較大占部分收入，隨著項目的經營將可以挖掘出更多具有盈利點的商業模式。綜上在對項目定位和經營業務執行到位的情況下，項目的商業市場前景是十分廣闊的。注：5%的營銷推廣費用是平均值。互聯網廣告投放比例約占企業整體廣告投入的10%，美23、國這一比例更高達近20%，而且該比例正逐年上升。以上數據來自艾瑞咨詢。三、 市場營銷戰略1. 項目營銷形象根據項目的定位，項目的營銷形象應以專業的信息提供商、值得依賴的合作伙伴、誠信友好的朋友來傳達給客戶，在項目推廣的廣告訴求中皆要以此為核心樹立項目的整體形象。1) 專業的信息提供商作為行業有影響力的第三平臺，基于互聯網項目自身也提供大量的行業信息，因此在營銷形象上一定傳達給客戶項目專業的信息提供商形象，項目提供的信息包括最新的、原創性的行業動態資訊，為客戶提供有價值的信息資訊和真實新鮮的行業市場行情、報價和動態以及制作一些較為新穎獨特的專題信息。客觀維護、審核信息的來源及資料的真實性、可靠性24、和實時性。力求能為客戶帶來價值。2) 值得信賴的合作伙伴項目本身是需要與行業客戶，特別是品牌客戶合作進行的，比如項目提供的信息方面就需要有來自行業客戶的資料更新。其它還有在組織市場活動方面也需要行業客戶的積極配合和參與，因此項目必須站在客戶的立場上，以讓客戶獲得收獲為前提，促進客戶在項目平臺上的發展，努力營造讓客戶值得依賴的合作伙伴形象。3) 誠信友好的朋友在與客戶合作的同時項目還是客戶的朋友，用心聆聽和細心觀察客戶經營中的困難和漏洞，想辦法利用項目平臺的資源優勢和信息優勢，為客戶找到問題并提出友好的解決方案，這也是項目服務中的重要部分。2. 項目賣點分析項目以互聯網為主要載體，傳統平面媒體為25、輔助，以為客戶帶來價值為目的，項目本身的賣點是相當多的，主要總結為以下幾點：1) 專業定位櫥柜，面向行業項目專一定位于櫥柜行業，項目的結構、服務內容的設計都是為了向行業客戶帶來最專業的服務，包括品牌推廣、產品營銷、商務合作。賣點：專業的行業服務平臺2) 全面信息資訊，行情報價項目向行業客戶及終端消費者提供最全面、新鮮的信息資訊、行業動態，通過對信息資訊的審閱、核實保證信息資料的真實可靠性。項目還有專業的編輯團隊和市場調查團隊對市場的行情、行業的發展進行信息采集，編輯后提供給行業用戶。致力于讓行業客戶獲得更客觀真實可靠的資料以便進行輔助決策。賣點：全面的行業資訊平臺3) 豐富完整的產業鏈生態結構26、項目面向的群體包括完整的行業產業鏈，不僅僅是整體櫥柜的品牌客戶，還包括各級供應商甚至終端消費者，聯合產業鏈上的各級生產商和供應商以及終端消費者的力量，為他們帶來的資源整合的優勢價值。賣點：豐富的客戶群體3. 營銷策略分析項目的自身也是需要營銷的，因此就需要有一套行之有效的市場營銷策略和手段，高標準的經營和管理，以確保項目的市場空間最大化，項目投資者獲得相應的收益。根據本項目的定位和運營特點，擬采用如下營銷推廣策略：1) 廣告推廣策略項目在廣告推廣方面針對計劃性的目標客戶群體制定專門的廣告宣傳方式，廣告宣傳執行的核心要素是在達到宣傳目的為前提下，對廣告宣傳方式進行大膽創新，力求以較小的廣告費用投27、入達到良好的廣告推廣目的。項目要可按計劃、分階段，系統地對項目的整體形象和“賣點”進行市場推廣。廣告媒體包括：行業相關門戶網站的BBS及欄目頁廣告、行業相關的報刊版面、電視臺、戶外路牌廣告等，具體采用的宣傳媒體和方式應根據其效果和預算而定。2) 促銷策略A，促銷的階段性策略。一般按以下階段促銷：銷售準備階段；首次公開銷售和跟進銷售階段；二次公開銷售及跟進銷售階段；持續營銷階段。應根據不同的銷售階段制定不同的銷售策略。B，銷售對象及銷售時機。本項目銷售對象主要對象是：整體櫥柜供應商；櫥柜中間件生產、供應商；櫥柜原材料及配件生產、供應商；櫥房家電企業；其它銷售對象，最佳銷售時機根據廣告宣傳效果和試28、銷情況以及市場情況而定。C，促銷手段。擬采用多種促銷手段，包括：展會活動；團購活動；人員直銷；設置優惠服務套餐；贈送相關關聯服務；創新的付款方式；其它方式促銷；3) 定價策略定價的基本原則是能為客戶帶來比支付價格更多的價值為依據，根據項目影響力的情況進行有計劃的定價。由于項目目前在本土市場的唯一性，定價沒有合適的參考依據，但項目本身的成長也是逐步成熟的，因此定價也必要循序漸進，靈活多樣。定價前必須充分以客戶心理接受能力為準，進行有技巧的定價，在定價完成后要對該價格進行跟蹤服務，以保證客戶的利益并為下次的定價作參考。4) 市場銷售策略項目的銷售以服務式銷售為主，銷售團隊應較緊密的與客戶保持聯系，29、公司給予銷售人員一定的項目服務權限，如欄目內容內的二級廣告位或會員資格權限，讓銷售人員自主的給予客戶一些免費的服務或優惠的服務，利用這些權限作為市場調查和信息采集并與客戶建立友好合作關系的籌碼。在品牌大客戶方面則有專門的客戶經理提供更高質量的服務，以此將客戶的消費層次拉開來。客戶經理有更多的自主項目服務權限。客戶經理也需作更多的信息采集和市場調查，并具有較強的交際和談判能力，能為項目引入較有行業影響力的品牌商戶，并與之建立良好的合作伙伴關系。4. 營銷執行力分析在決定營銷執行力方面最重要的只有兩個要素，營銷人員和市場推廣手段。營銷人員中客戶經理須是較有能力的營銷人員，其它銷售人員又分為全職和兼30、職銷售人員。即營銷人員中解決項目營銷執行力的主要是客戶經理，其次是全職銷售人員，他們的銷售能力決定了項目的執行力，但這一環節可通過人力資源相關的制度和機制進行調節以達到目標。市場推廣手段也很大程度上決定了項目的營銷執行力。在市場推廣手段上決定營銷執行力的主要在于推廣策劃方案。推廣策劃方案決定推廣的質量和效果，是最重要的，該因素可通過推廣方案通過機制來降低其執行力的風險性，如可設定推廣方案的實施必須要銷售主管、項目經理甚至客戶經理通過才能執行，這樣可大大降低推廣方案的執行力風險。四、 項目發展業務結構規劃1. 網絡新媒體項目以互聯網為主要載體決定了項目的主要業務離不開互聯網。項目網站上將發布實時31、新穎、可靠的行業信息資源供客戶參考，另外也對客戶在項目網站平臺上發布的資料進行審核管理。作為櫥柜行業第三方平臺，網絡媒體的經營是有別與傳統媒體的，網絡因其特點可以做到更專業、更貼近行業。2. 行業商務伙伴項目雖然以互聯網為主，互聯網的B2B模式就成為項目網站的主要形式，但還需要在線下的運作，比如與客戶一起進行銷售，幫客戶考慮如果優化生產供應鏈，領導客戶進行抱團的營銷計劃，利用項目網站的資源優勢組織終端消費者進行團購等。這些業務都表明成為行業的商務伙伴也是項目的主要業務。3. 行業信息發布商這里講的的信息發布業務不同于前面互聯網上的信息發布，這里的信息發布是指結合傳統平面媒體的信息發布。如可定32、期發行行業內的供應商報價，讓客戶的采購擁有更多的選擇，讓商務資訊更加便捷，還可以考慮為終端消費者發行櫥柜消費指南或者櫥柜流行家這樣的雜志，將客戶的商業活動資訊以傳統媒介的形式傳遞給消費者。利用傳統的傳媒方進行信息的發布作為項目主要發行媒體互聯網發行的補充也是項目業務中不可或缺的一部分。五、 項目規劃性實施及安排項目的發展是分階段的，在不同的階段項目對市場的了解和市場對項目的印象是不同的，項目團隊要能明確的弄清楚項目各不同的階段及該階段的主要工作任務和工作目標是什么才更有效的工作。根據項目發展計劃可將項目的開發階段分為準備期、推廣期、鞏固期、發展期。各階段工作實施目標詳細請參見中國品牌櫥柜網項目33、執行計劃書第四章。六、 投資估算及資金籌措1. 項目投資估算項目分期投資估算表單位：元序項目運營分期計劃進度號成本2009年2010年2011年1程序設計制作12000.0012000-2域名空間費用3000.001000100010003辦公設施投入費用210000.0088000.0060000.0060000.003.1辦公室租用費108000.0036000.0036000.0036000.003.2計算機及辦公應用設備20000.0020000.003.3基礎辦公設施8000.006000.003.4電話寬帶及其它2000.002000.00-3.5日常辦公開支72000.0024034、00.0024000.0024000.004人員工資開支936000.00312000.00312000.00312000.004.1項目經理144000.0048000.0048000.0048000.004.2市場營銷部446400.00148800.00148800.00148800.004.3網站運營部288000.0096000.0096000.0096000.004.4財務部57600.0019200.0019200.0019200.005媒介宣傳費用850000.00350000.00350000.00150000.005.1戶外廣告費用200000.00100,000.001035、0,000.00-5.2公車廣告費用150000.0050,000.0050,000.0050,000.005.3報紙雜志廣告200000.00100,000.00100,000.00-5.4其它廣告費用300000.00100000.00100000.00100000.006公司經營費用308920.0036480.00111720.00160720.006.2企業營業稅218920.006480.0081720.00130720.006.3經營管理費30000.0010,000.0010,000.0010,000.006.4不可預見費用60000.0020000.0020000.0020036、00.00A合計2319920.00799480.00834720.00683720.00B經營資金-C總投資2319920.00799480.00834720.00683720.002. 項目資金來源及籌措方式投資使用計劃與資金籌措表單位：元序號項目合計2009年2010年2011年1總投資 2,319,920.00 799,480.00 834,720.00 683,720.00 1.1 自營資產投資 - - - - 1.2 自營資產投資借款建設期利息 - - - - 1.3 自營資產投資方向調節稅 - - - - 1.4 經營資金 - - - - 1.5 項目直接投資 2,319,92037、.00 799,480.00 834,720.00 683,720.00 1.5.1 其中:不含財務費用 - - - - 1.5.2 財務費用 - - - - 2資金籌措 6,178,400.00 1,129,600.00 2,434,400.00 2,614,400.00 2.1 資本金 1,800,000.00 1,000,000.00 800,000.00 - 2.2 廣告收入 3,655,200.00 115,200.00 1,440,000.00 2,100,000.00 2.3 會員收入 723,200.00 14,400.00 194,400.00 514,400.00 2.4 38、其他收入 - - - - 2.5 借款 - - - - 2.5.1 固定資產投資長期借款 - - - - 2.5.1.1 自營資產投資借款 - - - - 2.5.1.2 運營投資借款 - - - - 2.5.1.3 股東自行融資 - - - - 2.5.2 借款建設期利息 - - - - 2.5.3 經營資金借款 - - - - 3項目盈余 3,858,480.00 330,120.00 1,599,680.00 1,930,680.00 七、 經濟效益分析1. 價格策略銷售(平均)價格計劃表(元)名稱2009年2010年2011年廣告360.00 1200.00 1400.00 會員18039、.00 500.00 800.00 2. 客戶開發計劃客戶開發進度表序項 目客戶分 期 計 劃 進 度號總計2009年2010年2011年1廣告客戶(名)3020.00 320.00 1200.00 1500.00 2收費會員客戶(名）840.00 80.00 360.00 400.00 3免費會員客戶(名）3800.00 300.00 1500.00 2000.00 合計7660.00 700.00 3060.00 3900.00 3. 盈利分析項目在計算期內經營收入4378400.00元，可獲利潤總額2058480.00元。項目繳納的營業稅金為219820.00元。投資利潤率利潤總額 / 40、總投資 * 100% 2058480.00/1800000 * 100% 114.36%4. 資金平衡分析分析在項目計算期內，各期資金的來源與運用是平衡有余的。資金平衡分析表詳見附表：財務現金流量表單位:元 序號項目合計2009年2010年2011年1現金流入6178400.00 1129600.00 2434400.00 2614400.00 1.1廣告收入3655200.00 115200.00 1440000.00 2100000.00 1.2會員收入723200.00 14400.00 194400.00 514400.00 1.3資本金投入1800000.00 1000000.00 41、800000.00 - 1.4其它收入(稅費返還) - - - - 1.5回收固定資產余值 - - - - 1.6回收經營資金 - - - - 1.7其它收入 - - - - 2現金流出2319920.00 799480.00 834720.00 683720.00 2.1固定資產投資 - - - - 2.2項目運營投入 15,000.00 13,000.00 1,000.00 1,000.00 2.3辦公設施投入費用210000.00 88000.00 60000.00 60000.00 2.4人員工資開支936000.00 312000.00 312000.00 312000.00 2.542、媒介宣傳費用850000.00 350000.00 350000.00 150000.00 2.6公司經營費用308920.00 36480.00 111720.00 160720.00 3凈現金流量3858480.00 330120.00 1599680.00 1930680.00 累計凈現金流量 - 330120.00 1929800.00 3860480.00 5. 敏感性因素分析將客戶開發數量、銷售價格等因素作為不確定性因素進行敏感性分析，分析結果表明開發客戶數量和銷售價格兩個因素對項目的效益最為敏感。如果開發客戶數量和銷售價格分別向不利方面變動10%，即客戶開發數量降低10%或銷售價43、格降低10%，則項目利潤總額將下降20%，投資回收期則增加到1.7年。6. 主要經濟指標主要經濟指標表序號名稱單位數據備注一、項目規模 1總客戶數位7660.00 1.1廣告客戶(名)位3020.00 1.2收費會員客戶(名）位840.00 1.3免費會員客戶(名）位3800.00 二、經濟數據 1總投資元2319920.00 2資金籌措元2319920.00 其中：資本金元1800000.00 融資元 - 使用銷售回款元519920.00 3經營收入元4378400.00 4經營稅金及附加元218920.00 5利潤總額元2058480.00 三、財務評價指標 1項目資本金比例%77.59% 5全部投資投資回收期（所得稅前）年1.5年