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1、調峰調頻發電公司建管局物資管理系統推廣實施工作方案二一四年五月目 錄1概述41.1項目背景41.2目標41.3標準與依據52項目工作內容62.1工作范圍62.2總體實施思路62.3職責與分工6前期準備階段6數據清理階段7系統初始化及數據導入驗證階段8系統測試階段9用戶培訓階段10系統上線試運行階段10系統驗收及運維階段113項目計劃124項目保障154.1組織保障154.2周例會制度164.3工作匯報機制174.4執行版本控制機制174.5問題反饋機制175附錄185.1附錄一 物資管理系統模塊功能清單185.2附錄二 職責與分工列表235.3附錄三 調峰調頻公司項目組成員名單295.4附錄三2、 健新科技項目組成員名單295.5附錄四 系統數據收集模板30部門信息收集模板30用戶信息收集模板30用戶權限角色信息收集模板30倉庫信息收集模板30期初庫存信息收集模板30項目信息收集模板301 概述1.1 項目背景物資管理信息系統作為南方電網公司核心業務系統之一，是促進公司向“集團化管理模式、一體化管理制度”轉變的必然需要。為了盡快落實物資管理子戰略，運用專業化、一體化、標準化、信息化的管理手段，實現集約、規范、高效的物資管理，調峰調頻發電公司已完成公司總部、天生橋水力發電總廠、魯布革水力發電廠、廣州蓄能水電廠及惠州蓄能水電廠的物資管理系統的推廣實施工作。調峰調頻發電公司下屬清蓄公司、深蓄3、公司和海蓄公司目前還沒有物資管理系統，日常物資管理基本通過電子化方式完成，為規范其物資管理業務的正常運轉，以及保障電廠基建期向生產期平滑過渡，推廣實施物資一體化管理系統已成為必然需求和方向。1.2 目標本次項目建設內容是開展物資管理系統在調峰調頻發電公司下屬清蓄公司、海蓄公司、深蓄公司的推廣實施，及物資倉庫條碼功能在清蓄公司的推廣實施，完成系統順利上線與竣工驗收，總體上實現對各下屬公司物資管理業務的規范化管理，全面支撐公司物資管理水平提升。具體目標如下：1)通過對物資管理業務數據的清理與導入，確保數據準確性與完整性，既為物資管理信息化提供優質數據，也為公司管理部門經營與決策提供科學依據。2)通4、過系統流程、組織、崗位/角色等配置，物資管理業務功能的推廣，將規范化頁面與管理模式固化到系統中，并通過系統功能和固定流程加以實現，使物資管理系統成為落實公司一體化管理要求的重要載體。3)在系統實施過程中，通過廣泛的、系統的用戶培訓，使用戶更好地理解系統并且能夠熟練使用，讓物資管理系統成為日常工作中不可缺失的工具。4)通過各公司物資管理系統推廣實施，實現公司物資業務管理的信息化，提升物資業務規范性和效率水平。5)通過清蓄公司倉庫條碼功能的推廣實施，提高清蓄倉儲管理工作效率和準確率。1.3 標準與依據1） 中國南方電網有限責任公司信息化項目管理辦法2） 中國南方電網有限責任公司信息化項目建設管理辦5、法3） 計算機軟件測試規程4） 南方電網公司“十二五”信息化規劃5） 南方電網公司一體化管理推進總體工作方案6） 中國南方電網公司信息化領域一體化管理工作方案7） 南方電網公司信息安全保障體系8） 南方電網公司信息化工作管理規定9） 中國南方電網有限責任公司信息系統投退運管理辦法10） 中國南方電網有限責任公司信息系統移交管理辦法11） 中國南方電網有限責任公司信息系統運行維護管理辦法12） 南方電網公司物資一體化管理工作方案13） 中國南方電網有限責任公司物資管理規定（2014年版）14） 中國南方電網有限責任公司招標管理規定（2014年版）15） 中國南方電網有限責任公司非招標采購方式管理6、辦法（2014年版）16） 中國南方電網物資管理信息系統需求規格說明書(分省公司部分)17） 中國南方電網公司物資一體化信息系統建設工作方案18） 調峰調頻發電公司物資管理信息系統建管局建設方案2 項目工作內容2.1 工作范圍本次在清蓄公司、深蓄公司和海蓄公司推廣實施物資管理系統的功能范圍主要包含計劃與需求預測、采購管理、履約及品控、倉儲配送、逆向物流、主數據管理等六大部分，以及在清蓄公司推廣倉庫條形碼功能應用（系統模塊功能清單詳見附錄）。2.2 總體實施思路為高效、有序完成本項目的推廣實施工作，物資管理系統推廣實施項目總體劃分為前期準備階段、數據清理階段、系統建設初始化及數據導入驗證階段、系7、統測試階段、用戶培訓階段、上線試運行階段、項目驗收及運維階段等。根據項目工期安排，以及各下屬公司對物資管理實際的需求特征，優先對物資需求計劃、物資采購及庫存三大模塊進行推廣上線，其它模塊可在后期進行推廣實施上線。2.3 職責與分工2.3.1 前期準備階段1. 公司物流中心1) 組建項目工作組，并組織召開項目正式啟動會議；2) 組織開展流程、表單設計推演工作；3) 組織審定系統推廣實施工作方案。2. 公司信通中心1) 協助推動并參與項目啟動會議；2) 參與流程設計、推演工作；3) 參與審核系統推廣實施工作方案；4) 負責協調處理系統推廣中涉及多部門、多系統的工作；5) 負責與網公司信息部的工作協8、調。3. 清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司1) 參與項目啟動會議；2) 具體負責本單位業務數據的收集，梳理對系統功能、流程、表單的需求；3) 根據要求參與系統各項方案的審核工作。4. 健新科技1) 編制系統推廣實施工作方案，并上報審批；2) 參與項目啟動會議；3) 開展充分調研，收集各公司基礎數據和業務數據，分析整理業務流程、表單等； 4) 梳理流程表單，協助流程、表單設計推演工作。2.3.2 數據清理階段1. 公司物流中心1) 組織審定數據清理方案；2) 組織數據清理方案培訓；3) 組織收集基礎數據與業務數據；4) 組織對收集的數據進行審核。2. 公司信通中心1) 參與審核數據清理方案；2) 參9、與數據清理方案培訓；3) 參與收集基礎數據與業務數據；4) 參與對收集的數據進行審核。3. 清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司1) 負責提供本單位業務數據；2) 參與審核數據清理方案；3) 參加數據清理方案培訓；4) 提交基礎數據與業務數據；5) 參與對收集的數據進行審核。4. 健新科技1) 編制數據清理方案及相關數據收集模板（詳見附錄）；2) 對各公司進行數據清理方案培訓；3) 對提交的數據進行梳理；4) 對各單位提交的基礎數據、業務數據進行規范性審查。2.3.3 系統初始化及數據導入驗證階段1. 公司物流中心1) 向網公司申請確認組織機構代碼和倉庫編碼；2) 組織健新科技對用戶、部門等公共數據、10、業務數據進行系統導入，以及完成系統用戶角色權限分配、各個模塊業務流程配置等工作；3) 收集期初盤點數據、審核確認數據，組織健新科技進行數據初始化；4) 組織各部門、各單位對導入系統后的公共數據、業務數據、期初盤點數據進行驗證和確認。2. 公司信通中心1) 參與系統初始化及導入數據的驗證和確認工作。3. 清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司1) 負責提交本單位用戶、部門、角色權限、業務流程等公共數據；2) 負責提交本單位期初盤點數據；3) 負責對導入系統后的本單位數據進行驗證、確認和修正工作。4. 健新科技1) 收集用戶、部門等公共數據、業務數據，完成系統用戶角色權限分配、各個模塊業務流程配置等工作； 11、2) 根據收集期初盤點數據、整理分析數據，完成數據初始化；3) 配合各單位進行數據驗證和修正工作。2.3.4 系統測試階段1. 公司物流中心1) 組織及推進物資系統功能測試工作。2. 公司信通中心1) 協助及參與系統功能測試工作。3. 清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司1) 參與物資系統功能測試及問題反饋，并負責確認本單位業務流程和表單的正確性。4. 健新科技1) 負責編寫物資系統用戶使用手冊；2) 發布物資系統功能測試環境；3) 具體開展系統功能測試，及收集各單位功能測試問題反饋單；4) 負責完善系統功能及提交系統功能測試報告。2.3.5 用戶培訓階段1. 公司物流中心1) 參與編制并審核培訓方案12、和培訓教材，參與并確定具體培訓計劃；2) 對培訓效果進行跟蹤。2. 公司信通中心1) 組織審核培訓方案和培訓教材，確定具體培訓計劃；2) 組織系統內訓師培訓及現場培訓。3. 清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司1) 提出培訓需求；2) 選派業務人員參加培訓；3) 進行培訓效果及問題反饋。4. 健新科技1) 編制培訓計劃和培訓教材；2) 負責進行系統內訓師培訓及現場培訓。2.3.6 系統上線試運行階段1. 公司物流中心1) 推進系統上線試運行工作，并向相關部門及單位發布系統上線試運行公告（含正式環境訪問方式）；2) 對物資系統上線試運行效果進行跟蹤；3) 協調及審定系統試運行階段上報的問題及其解決方案；13、4) 負責對健新科技上報的系統上線試運行方案、系統應急方案、系統試運行報告和項目初驗報告進行審批。2. 公司信通中心1) 參與系統上線試運行推動工作；2) 在系統上線試運行階段，對各公司提出的合理化需求與網公司信息部門進行工作協調；3) 參與對健新科技上報的系統上線試運行方案、系統應急方案、系統試運行報告和項目初驗報告進行審批。3. 清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司1) 積極參與物資系統上線試運行工作，把日常物資管理業務全面納入到物資系統中進行管理；2) 收集并反饋物資系統試運行階段中發現的問題；3) 參與對健新科技上報的系統上線試運行方案、系統應急方案、系統試運行報告和項目初驗報告進行審批。4.14、 健新科技1) 負責對物資管理系統正式環境進行初始化及相關數據導入工作；2) 參與系統上線試運行推動工作，在現場協助各公司用戶更好地、熟練地運用物資系統；3) 收集各單位反饋的問題，并及時的解決問題；4) 對于影響多部門、多單位等個性化問題，提出合理性解決方案上報公司物流中心進行統一批準解決；5) 編制系統上線試運行方案、系統應急方案、系統試運行報告和項目初驗報告，并上報公司物流中心進行審批。2.3.7 系統驗收及運維階段1. 公司物流中心1) 負責組織項目驗收會議，及審批項目竣工驗收報告；2) 收集健新科技提交的項目相關文檔，審定并存檔；3) 跟蹤物資系統應用效果，并對各公司系統應用工作進行15、指導。2. 公司信通中心1) 參與項目驗收會議，及審核項目竣工驗收報告；2) 參與審核健新科技提交的項目相關文檔；3) 針對物資系統應用問題按需與網公司信息部門進行溝通與協調。3. 清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司1) 參與項目驗收會議，及審核項目竣工驗收報告；2) 參與審核健新科技提交的項目相關文檔；3) 對物資系統應用問題進行反饋。4. 健新科技1) 編制項目竣工驗收報告，及整理項目過程文檔；2) 負責向調峰調頻公司項目提交項目文檔。項目文檔包含系統數據清理方案、系統測試方案、測試用例、初驗報告、培訓課件、系統上線試運行方案、系統應急方案、系統試運行報告、竣工驗收報告、項目實施周報等；3) 在16、現場指導各公司用戶對物資系統的運用，收集并解決系統應用中發現的問題；4) 在系統運維期間，負責指導、收集和解決各公司物資系統應用中的問題。3 項目計劃項目主要里程碑計劃如下：序號里程碑開始時間完成時間主要內容及交付項1.前期準備階段2014年4月29日2014年5月5日項目工作方案、數據收集模板1.1項目工作方案交流2014年5月4日2014年5月5日項目工作方案定稿1.2組建雙調項目組2014年5月4日2014年5月5日項目組成員名單1.3項目啟動2014年5月6日2014年5月6日項目正式啟動，發布項目工作方案2.數據清理階段2014年5月6日2014年5月9日數據收集及清理2.1需求調研17、2014年5月6日2014年5月6日1、 確定物資業務管理范圍；2、 確定推廣系統功能范圍。2.2數據收集及整理2014年5月7日2014年5月11日1、 系統用戶、角色、部門信息收集及整理；2、 項目信息收集及整理；3、 期初庫存信息收集及整理。3.系統初始化及數據導入驗證階段2014年5月9日2014年5月16日數據清理成果導入系統3.1測試系統初始化2014年5月9日2014年5月12日1、 系統用戶、角色、部門信息配置；2、 系統業務審批流程配置。3.2數據導入及驗證2014年5月12日2014年5月16日1、 項目信息數據導入及驗證；2、 期初庫存信息數據導入及驗證。4.系統測試階段18、2014年5月17日2014年5月20日系統測試報告5.用戶培訓階段2014年5月19日2014年5月29日現場用戶培訓、用戶操作手冊5.1用戶集中培訓2014年5月19日2014年5月19日在雙調公司集中培訓1天，形成培訓記錄5.2清蓄現場培訓2014年5月20日2014年5月23日現場培訓及培訓記錄5.3深蓄現場培訓2014年5月20日2014年5月23日現場培訓及培訓記錄5.4海蓄現場培訓2014年5月20日2014年5月23日現場培訓及培訓記錄6.上線試運行階段2014年5月24日2014年8月30日項目初驗報告及系統試運行報告6.1正式物資系統環境初始化2014年5月24日2014年19、5月25日1、 系統用戶、角色、部門信息配置；2、 系統業務審批流程配置。6.2正式環境數據導入及驗證2014年5月25日2014年5月29日1、 項目信息數據導入及驗證；2、 期初庫存信息數據導入及驗證。6.3系統正式上線試運行2014年5月30日2014年8月30日1、 物資需求、采購及庫存三大模塊正式上線試運行；2、 現場系統應用跟蹤、指導、問題收集及處理；3、 項目初驗資料準備及交付。6.4系統整體功能上線試運行2014年6月1日2014年6月30日1、 系統整體功能上線試運行；2、 現場系統應用跟蹤、指導、問題收集及處理。7.系統驗收2014年10月9日2014年10月10日項目資料20、文檔交付，組織驗收。8.運維支持階段2014年10月10日2015年10月10日現場指導、問題收集及處理4 項目保障4.1 組織保障為確保物資系統推廣實施項目高效率、高質量如期完成工作，調峰調頻發電公司與健新科技共同組成的建管局物資管理系統推廣實施項目組織結構，見下圖：各小組主要職責及人數如下表：小組名稱組成及職責人數項目領導小組由調峰調頻發電公司主管領導及其各部門主要負責人組成，指導并管理整個項目前進的方向。調峰調頻 甲方項目經理由調峰調頻發電公司物流服務中心指派技術骨干負責，對本項目實施承擔直接責任，協調調峰調頻發電公司的建管局物資管理系統推廣實施工作，協調各小組工作，全面負責建管局物資管21、理系統推廣實施項目。調峰調頻：1人業務組由調峰調頻下屬各公司抽調1名對物資管理工作熟悉的專工組成，在甲方項目經理的領導下工作，對建管局物資管理系統推廣實施功能進行把控。調峰調頻下屬公司：3人乙方項目經理由廣州健新指派技術骨干負責，對本項目實施承擔直接責任，協調調峰調頻發電公司的建管局物資管理系統推廣實施工作，協調各小組工作，全面負責調峰調頻發電公司建管局物資管理系統推廣實施項目。健新：1人咨詢組（需求組）對建管局物資管理系統推廣實施業務進行把控、需求調研與分析、設計，同時對整個實施方向進行把控。健新：1人技術支持組Oracle數據庫認證專家/技術支持人員/測試人員。健新：4人實施組實施小組負責22、建管局物資管理系統推廣實施的具體工作。 健新：3人4.2 周例會制度健新科技項目組和調峰調頻發電公司項目組每周召開一次周例會，會議由物流中心組織，其他相關部門根據會議討論內容臨時安排。周例會制度目的是保證項目問題能夠及時得到溝通和解決。4.3 工作匯報機制在系統推廣過程中，每周在周例會上由健新科技項目組進行工作匯報（周報），調峰調頻發電公司領導小組根據匯報掌握各公司的項目進展情況，為指導部署下一步工作提供依據。周報主要包括：上周工作總結與下周工作安排、存在問題及跟蹤、項目風險及控制措施、應用情況匯報等。4.4 執行版本控制機制為了更好的落實一體化管理思路，保證系統版本的統一，在系統建設過程中嚴23、格執行版本控制機制。對于不影響物資管理相關規范的、不影響系統穩定運行的，原則上按照網公司版本發布計劃進行修改更新，對于重大、緊急問題由公司統一安排及時整改。公司將通過問題反饋機制收集、整理系統存在的問題和需要改進的需求，統一安排軟件版本升級。4.5 問題反饋機制為了及時掌握、解決各公司發現的各類問題，在物資管理信息系統提供“問題管理”模塊，供用戶在使用系統時記錄新發現的系統故障、功能缺陷等問題，實現問題處理的跟蹤功能，方便跟蹤問題的處理情況。原則上要求用戶必須將所有用戶問題都錄入到“問題反饋”模塊中，用戶通過“問題反饋”跟蹤問題的處理和反饋情況。用戶提出的一線問題由項目組直接給予答復和解決，對24、于用戶發現的缺陷問題則實施項目組必須第一時間上報給公司信通中心，由其負責與網公司信息部門進行協調、答復和解決；對于用戶提出的需求改進問題，且影響其他單位界面和功能的問題則需由公司信通中心與網公司信息部門進行協調解決。5 附錄5.1 附錄一 物資管理系統模塊功能清單1） 物資管理系統具體功能模塊清單如下：序號業務模塊功能模塊1計劃與需求預測需求預測2需求預測匯總3需求計劃4需求計劃模板5平衡利庫6地市局需求匯總7分省公司需求匯總8需求變更9需求全過程跟蹤10需求退回原因11采購管理采購計劃12一級采購計劃審核13采購分包14采購方案15詢價采購16單一來源采購17競爭性談判采購18授權采購19零25、星采購20中標（成交）通知書（省公司）21中標（成交）通知書（供應商）22框架協議合同管理23框架協議結果24框架分配方案25合同前變更26合同模板27采購合同編制28簽約流程跟蹤29履約及品控發票登記30發票校驗31預付款抵扣32采購付款管理33合同執行跟蹤34合同執行變更管理35合同終止36合同履約問題管理37到貨計劃38設備監造計劃39監造過程管理40監造過程執行41監造合同管理42監造合同付款43抽檢計劃44到貨抽檢45突擊抽檢46準入抽檢47設備抽檢匯總48設備抽檢類別管理49出廠驗收50到貨驗收51設備質量跟蹤52設備監理機構評價53履約品控工作記錄54設備監理機構信息維護55倉儲26、配送預入庫56入庫管理57出庫管理58現場到貨59配送管理60儲備定額錄入61儲備定額錄入專業部門62儲備方案管理63儲備物資補貨提醒64供應商庫存管理65寄售物資管理66應急物資調配管理67調撥68移庫69退庫70盤點71入庫沖紅72現場到貨沖紅73庫存查詢74逆向物流報廢閑置物資登記75工程余料接收76報廢閑置物資鑒定77庫存物資鑒定78退運物資預入庫79閑置物資入庫80報廢物資入庫81報廢物資評估82報廢物資處理83報廢物資出庫84閑置資產入庫85閑置資產出庫86主數據管理物資品類編碼管理87物資分類88物資配置表管理89物資目錄管理90合同簽約方信息管理91技術規范書管理92物資賬管理27、93項目信息管理94供應商基礎信息管理95供應商信息變更96倉庫倉位管理97邏輯倉管理98倉庫級別管理2） 清蓄公司物資倉庫條碼功能具體功能模塊清單如下：序號業務模塊功能模塊1倉儲配送入庫登記2出庫登記3物資移庫4物資退庫5物資調撥6條碼標簽管理7倉庫盤點8查詢統計9倉儲基礎設置10與物資管理系統集成接口5.2 附錄二 職責與分工列表階段劃分主要職責公司物流中心公司信通中心所屬蓄能公司健新科技1、前期準備階段1)組建項目工作組，并組織召開項目正式啟動會議；2)組織開展流程、表單設計推演工作；3)組織審定系統推廣實施工作方案。1)協助推動并參與項目啟動會議；2)參與流程設計、推演工作；3)參與審28、核系統推廣實施工作方案；4)負責協調處理系統推廣和功能改造中涉及多部門、多系統的工作；5)負責與網公司信息部的工作協調。1)參與項目啟動會議；2) 具體負責本單位業務數據的收集，梳理對系統功能、流程、表單的需求；3)根據要求參與系統各項方案的審核工作。1)編制系統推廣實施工作方案，并上報審批；2)參與項目啟動會議；3)開展充分調研，收集各公司基礎數據和業務數據，分析整理業務流程、表單等； 4)梳理流程表單，協助流程、表單設計推演工作。2、數據清理階段1)組織審定數據清理方案；2)組織數據清理方案培訓；3)組織收集基礎數據與業務數據；4)組織對收集的數據進行審核。1)參與審核數據清理方案；2)參29、與數據清理方案培訓；3)參與收集基礎數據與業務數據；4)參與對收集的數據進行審核。1)負責提供本單位業務數據；2)參與審核數據清理方案；3)參加數據清理方案培訓；4)提交基礎數據與業務數據；5)參與對收集的數據進行審核。1)編制數據清理方案及相關數據收集模板（詳見附錄）；2)對各公司進行數據清理方案培訓；3)對提交的數據進行梳理；4)對各單位提交的基礎數據、業務數據進行規范性審查。3、系統初始化、數據導入驗證階段1)向網公司申請確認組織機構代碼和倉庫編碼；2）組織健新科技對用戶、部門等公共數據、業務數據進行系統導入，以及完成系統用戶角色權限分配、各個模塊業務流程配置等工作；3)收集期初盤點數據30、審核確認數據，組織健新科技進行數據初始化；4)組織各部門、各單位對導入系統后的公共數據、業務數據、期初盤點數據進行驗證和確認。1)參與系統初始化及導入數據的驗證和確認工作。1)負責提交本單位用戶、部門、角色權限、業務流程等公共數據；2)負責提交本單位期初盤點數據；3)負責對導入系統后的本單位數據進行驗證、確認和修正工作。1)收集用戶、部門等公共數據、業務數據，完成系統用戶角色權限分配、各個模塊業務流程配置等工作； 2)根據收集期初盤點數據、整理分析數據，完成數據初始化；3)配合各單位進行數據驗證和修正工作。4、系統測試階段1)組織及推進物資系統功能測試工作。1)協助及參與系統功能測試工作。131、)參與物資系統功能測試及問題反饋，并負責確認本單位業務流程和表單的正確性。1)負責編寫物資系統用戶使用手冊；2)發布物資系統功能測試環境；3)具體開展系統功能測試，及收集各單位功能測試問題反饋單；4)負責完善系統功能及提交系統功能測試報告。5、培訓階段1)參與編制并審核培訓方案和培訓教材，參與并確定具體培訓計劃；2)對培訓效果進行跟蹤。1)組織審核培訓方案和培訓教材，確定具體培訓計劃；2)組織系統內訓師培訓及現場培訓。1)提出培訓需求；2)選派業務人員參加培訓；3)進行培訓效果及問題反饋。1)編制培訓計劃和培訓教材；2)負責進行系統內訓師培訓及現場培訓。6、上線試運行階段1)推進系統上線試運行32、工作，并向相關部門及單位發布系統上線試運行公告（含正式環境訪問方式）；2)對物資系統上線試運行效果進行跟蹤；3)協調及審定系統試運行階段上報的問題及其解決方案；4)負責對健新科技上報的系統上線試運行方案、系統應急方案、系統試運行報告和項目初驗報告進行審批。1)參與系統上線試運行推動工作；2)在系統上線試運行階段，對各公司提出的合理化需求與網公司信息部門進行工作協調；3)參與對健新科技上報的系統上線試運行方案、系統應急方案、系統試運行報告和項目初驗報告進行審批。1)積極參與物資系統上線試運行工作，把日常物資管理業務全面納入到物資系統中進行管理；2)收集及反饋物資系統中試運行階段發現的問題；3)參33、與對健新科技上報的系統上線試運行方案、系統應急方案、系統試運行報告和項目初驗報告進行審批。1)負責對物資管理系統正式環境進行初始化及相關數據導入工作；2)參與系統上線試運行推動工作，在現場協助各公司用戶更好地、熟練地運用物資系統；3)收集各單位反饋的問題，并及時的解決問題；4)對于影響多部門、多單位等個性化問題，提出合理性解決方案上報公司物流中心進行統一批準解決；5)編制系統上線試運行方案、系統應急方案、系統試運行報告和項目初驗報告，并上報公司物流中心進行審批。7、驗收及運維階段1)負責組織項目竣工驗收會議，及審批項目竣工驗收報告；2)收集健新科技提交的項目相關文檔，審定并存檔；3)跟蹤物資系34、統應用效果，并對各公司系統應用工作進行指導。1)參與項目竣工驗收會議，及審核項目竣工驗收報告；2)參與審核健新科技提交的項目相關文檔；3)針對物資系統應用問題按需與網公司信息部門進行溝通與協調。1)參與項目竣工驗收會議，及審核項目竣工驗收報告；2)參與審核健新科技提交的項目相關文檔；3)對物資系統應用問題進行反饋。1)編制系統項目竣工驗收報告，及整理項目過程文檔；2)負責向調峰調頻公司項目提交項目文檔。項目文檔包含系統數據清理方案、系統測試方案、測試用例、初驗報告、培訓課件、系統上線試運行方案、系統應急方案、系統試運行報告、竣工驗收報告、項目實施周報等；3)在現場指導各公司用戶對物資系統的運用35、，并收集及解決系統應用中發現的問題；4)在系統運維期間，負責指導、收集并解決各公司物資系統應用中的問題。5.3 附錄三 調峰調頻公司項目組成員名單序號姓名單位/項目主管部門項目角色聯系電話1公司物流中心項目負責人2公司信通中心技術支持3清蓄/生產籌備部清蓄項目負責人4深蓄/機電設備部深蓄項目負責人5海蓄/機電設備部海蓄項目負責人5.4 附錄三 健新科技項目組成員名單序號姓名項目角色聯系電話1項目經理2實施組負責人3咨詢顧問4技術顧問5實施人員(清)6實施人員(清)7實施人員(深)8實施人員(海)9實施人員5.5 附錄四 系統數據收集模板5.5.1 部門信息收集模板5.5.2 用戶信息收集模板5.5.3 用戶權限角色信息收集模板5.5.4 倉庫信息收集模板5.5.5 期初庫存信息收集模板5.5.6 項目信息收集模板