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1、新時代 新運營 新方法數(shù)據(jù)化運營體系搭建與信息化落地2地產(chǎn)數(shù)字化運營的先導(dǎo)者，地產(chǎn)聯(lián)盟創(chuàng)始人之一全面參與自主業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)計劃系統(tǒng)主數(shù)據(jù)系統(tǒng)（打通投資、營銷、計劃、資金、成本、預(yù)算）PCI（項目預(yù)算到公司預(yù)算系統(tǒng)）線上決策系統(tǒng)經(jīng)營模擬與測算項目協(xié)同系統(tǒng)藍信移動端開發(fā)引入數(shù)據(jù)平臺與數(shù)據(jù)治理項目3什么是運營？第一章運營4.0體系第二章運營七劍式第三章大數(shù)據(jù)運營第四章目錄Contents1觀點確立對房地產(chǎn)運營的正確認知，從根本上理解運營體系“三段論”6運運營營是是公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略及及經(jīng)經(jīng)營營目目標(biāo)標(biāo)的的實實現(xiàn)現(xiàn)過過程程經(jīng)經(jīng)營營的的核核心心是是規(guī)規(guī)模模、利利潤潤和和現(xiàn)現(xiàn)目目標(biāo)標(biāo)有有階階段段性性、并并用用2、指指標(biāo)標(biāo)來來衡衡實實現(xiàn)現(xiàn)過過程程是是一一個個一一個個項項目目做做出出來來的的經(jīng)經(jīng)營營意意識識項項目目視視角角戰(zhàn)戰(zhàn)略略眼眼光光公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略是是引引領(lǐng)領(lǐng)公公司司的的發(fā)發(fā)展展方方向向什么是運營？7什么是管理？管理是管理者或管理機構(gòu)，在一定范圍內(nèi)，通過計劃、組織、控制、領(lǐng)導(dǎo)等工作，對組織所擁有的資源（包括人、財、物、時間、信息）進行合理配置和有效使用，以實現(xiàn)組織預(yù)定目標(biāo)第一，管理是一個過程；第二，管理的核心是達到目標(biāo)；第三，管理達到目標(biāo)的手段是運用組織擁有的各種資源；第四，管理的本質(zhì)是協(xié)調(diào)。8管理的基本邏輯取勢明道優(yōu)術(shù)利器形形勢勢、借借勢勢原原理理、邏邏輯輯套套路路、方方法法 工工具具、手手段段93、管理的基本套路二八原則溝通 跟進反饋 閉環(huán)規(guī)劃 統(tǒng)籌決策 控制考核 評價激勵“”10運營管理的基本套路左手管右手理管目標(biāo) 管項目管標(biāo)準(zhǔn) 管決策 管考核計劃理數(shù)據(jù) 理策略 理風(fēng)險11分解思維邏輯思維運營基本思維平衡的藝術(shù)2運營4.0體系基于大數(shù)據(jù)思維下運營體系如何升級，為企業(yè)經(jīng)營助力。13運營1.0計劃運營計劃推動；運營2.0項目運營蹤；運營3.0經(jīng)營計劃公司經(jīng)營，產(chǎn)銷匹配；運營4.0大數(shù)據(jù)運營 DI大數(shù)據(jù)智能經(jīng)營房地產(chǎn)運營發(fā)展階段14戰(zhàn)略運營公司運營項目運營人力資源與績效驅(qū)動體系流程管理與信息系統(tǒng)體系123土地定位設(shè)計施工銷售交付銷售 盈利 庫存 計劃 風(fēng)險模式增長布局規(guī)模/銷售盈利資金資源/4、庫存行業(yè)排名銷售金額結(jié)轉(zhuǎn)金額城市排名銷售金額結(jié)轉(zhuǎn)金額板塊排名競品情況股價EVAROEROE占用回凈利費用人均效能IRR凈利率目標(biāo)成本三大費用融資現(xiàn)金流項目支出銷售回款儲備量布項目分期供應(yīng)節(jié)奏銷售分批交付分批計劃里程碑主項計劃年度計劃季度計劃里程碑三年計劃經(jīng)營目標(biāo)項目指標(biāo)發(fā)展目標(biāo)“戰(zhàn)略運營公司運營項目運營”分級體系15我們處在一個什么樣的時代？利潤增長規(guī)模資本內(nèi)因分析資金增量資本引入規(guī)模擴張主要矛盾分析1、規(guī)模提升速度遠高于利潤提升速度2、為了讓金融機構(gòu)有信心，只能死守負債率1、利潤呈現(xiàn)滯后導(dǎo)致資本補充緩慢2、利潤滯后難以吸引合理的增量資本內(nèi)外結(jié)合全面分析結(jié)構(gòu)矛盾結(jié)構(gòu)矛盾1增金2投入先行1、利潤5、呈現(xiàn)周期長（3年）2、滯后于規(guī)模擴張（2年）外因分析外部環(huán)境：資本對房地產(chǎn)業(yè)已經(jīng)了搏殺追逐的階段，以靠預(yù)期吸引資本2、政策環(huán)境使增量資本對風(fēng)險溢價要求超高16企業(yè)要賺錢土地價值產(chǎn)品領(lǐng)先品牌營銷利潤提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)客戶敏感產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化配置標(biāo)準(zhǔn)資源整合責(zé)任成本無效成本成本管理營銷費用財務(wù)費用管理費用稅務(wù)籌劃成本分攤費用管理稅務(wù)優(yōu)化結(jié)構(gòu)快速周轉(zhuǎn)產(chǎn)銷匹配合作借力全面融資收支管理資金管理彈性調(diào)整開源節(jié)流盤活資產(chǎn),快速周轉(zhuǎn)融資/合作小股操盤銷售凈利率資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率權(quán)益乘數(shù)盈利能力經(jīng)營效率財務(wù)杠桿XROEROE= =一切為了增長服務(wù)！實現(xiàn)價值提升的有效路徑！17個人要掙錢跟投成就共享本本金金+配配資資獎獎金金兌兌現(xiàn)現(xiàn)6、跟跟投投收收益益18錢要掙得明白自有資金回報率=權(quán)益凈利潤自有資金凈利潤銷售額銷售額地價自有資金+負債自有資金自有例凈利率地貨比杠桿率地價峰值比股權(quán)比例盈利能力投資杠桿財務(wù)杠桿支付能力合作杠桿=XXXXXXX19運營與財務(wù)歸屬母公司凈利潤歸屬母公司凈利潤銷售凈利率銷售凈利率* *（效率指標(biāo)效率指標(biāo)）營業(yè)總收入營業(yè)總收入（規(guī)模指標(biāo)規(guī)模指標(biāo)）定購定購存貨管理存貨管理（含投資性房地產(chǎn)含投資性房地產(chǎn)）預(yù)收賬款管理預(yù)收賬款管理有息負債管理有息負債管理凈資產(chǎn)管理凈資產(chǎn)管理（歸母歸母、其他其他）利潤表管理利潤表管理回款管理回款管理資產(chǎn)負債表管理資產(chǎn)負債表管理資源管理資源管理資源管理資源管理合同管理合同管理合7、同管理合同管理合同管理合同管理（現(xiàn)有）（擬儲備已簽約本年結(jié)轉(zhuǎn)本年簽約本年結(jié)轉(zhuǎn)本年簽約以后年度結(jié)轉(zhuǎn)20全過程經(jīng)營貫通12融財務(wù)利潤預(yù)測/資金計劃/全面預(yù)算營銷貨值/銷售計劃/開盤節(jié)點投融資投資計劃/融資計劃大運營生產(chǎn)計劃/動態(tài)成本以經(jīng)營計劃為手段，盤資源、理目標(biāo)。統(tǒng)籌營銷、財務(wù)、投融資及大運營內(nèi)部職能，合理規(guī)劃集團發(fā)展目標(biāo)，并實現(xiàn)動態(tài)目標(biāo)管控，統(tǒng)籌區(qū)域及項目圍繞動態(tài)經(jīng)營目標(biāo)開展各項工作。實現(xiàn)全專業(yè)、全過程經(jīng)營貫通。21全要素利潤管控地圖?5?0?/?R?R?/?A?%?O?I?O?1?1?/?I?1?1?/?/?I?R?P?M?R?R?1?1?I?O?C?I?O?C?C?I?I?1?22圍繞跟投8、與成就共享的大運營體系建設(shè)生生態(tài)態(tài)競競爭爭跟投成就共享卡位標(biāo)準(zhǔn)投資卡位開盤工期標(biāo)準(zhǔn)首推供貨標(biāo)準(zhǔn)首推去化標(biāo)準(zhǔn)加推去化標(biāo)準(zhǔn)成就共享獎罰機制暫停投資拿地信用懲戒機制高周轉(zhuǎn)提前獎勵排名及評價月度經(jīng)營排名項目總評價阿米巴經(jīng)營理念.頂層機制支柱標(biāo)準(zhǔn)基石理念3運營“七劍式”掌握數(shù)字化運營管理落地核心招式，打通任督二脈24 目標(biāo)明確-莫問劍 策略保障-日月劍 行動有力-游龍劍 監(jiān)控預(yù)警-青干劍 分析糾偏-天瀑劍 評價問責(zé)-競星劍 考核激勵-舍神劍目目標(biāo)標(biāo)策策略略行行動動監(jiān)監(jiān)控控分分析析考考核核機機制制與與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)評評價價新運營“七劍”25莫問劍-目標(biāo)管理財務(wù)目標(biāo)&經(jīng)營目標(biāo)公司目標(biāo)&項目目標(biāo)26全面預(yù)算&經(jīng)營計9、劃三年、年度莫問劍-目標(biāo)管理投 產(chǎn)-供-銷-存收-支-費-利-稅現(xiàn)金流入、流出結(jié)轉(zhuǎn)收入管理費用營銷費用結(jié)轉(zhuǎn)毛利稅收投資開工供貨銷售價格庫存27莫問劍-目標(biāo)管理目標(biāo)與指標(biāo)目標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)整盤卡位標(biāo)準(zhǔn)分年度指標(biāo)集集團團平平均均水水平平歷歷史史值值經(jīng)經(jīng)驗驗值值對標(biāo)周轉(zhuǎn)率去化率存銷比回款率支付占比費率28現(xiàn)有項目（含操盤、合作項目）年度投資拿地計劃年度簽約（貨值盤點、去化比例）市場初步判斷公司土儲規(guī)模三年經(jīng)營規(guī)劃年度經(jīng)營目標(biāo)進行戰(zhàn)略比對不符合即調(diào)整計劃經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額資金紅線非地產(chǎn)項目支出年度回款（回款計劃、回款比例）支出計劃-資金缺口融資計劃排出支出計劃（含土地成本、建造成本、期間費用、稅金）期初資金余額10、盤活監(jiān)管不可用資金-+排出項目融資計劃（含前端、開發(fā)貸）資金缺口比對排出其他融資計劃財務(wù)現(xiàn)金流凈額按回款一定比例控制工程成本支出莫問劍-目標(biāo)管理盤資源排指標(biāo)找缺口做平衡定目標(biāo)29日月劍-策略管理目標(biāo)保障策略年度經(jīng)營計劃及保障策略編制季度經(jīng)營計劃及保障策略編制專項保障策略編制回款保障策略編制利潤保障策略編制30日月劍-策略管理目標(biāo)落地策劃項目運營整體策化（操盤策略、工程策劃、雙享策劃）決策會議管理 B公司工程策劃（含雙享策劃）模板 L公司投資開發(fā)一體化決策會議31游龍劍-計劃管理打通生產(chǎn)計劃與開發(fā)計劃樓棟主數(shù)據(jù)與批次管理（關(guān)鍵節(jié)點）項目開發(fā)計劃綜合管理計劃 圖表在手，運營全有（運營總圖）五線譜彈11、好項目管控曲32青干劍-風(fēng)險監(jiān)控體系監(jiān)控預(yù)警問責(zé)風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)監(jiān)控風(fēng)險閉環(huán)分析原因、保障策略、行動計劃預(yù)警條件、預(yù)警級別、預(yù)警對象監(jiān)控范圍、偏差系數(shù)、觸發(fā)事件 一項目一策略33天瀑劍-經(jīng)營分析體系目標(biāo)達成分析、指標(biāo)偏差分析預(yù)實對比分析預(yù)測分析對標(biāo)分析趨勢分析、預(yù)判分析內(nèi)部對標(biāo)、外部對標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)對比34競星劍-評價體系經(jīng)營能力評價項目后評估指標(biāo)排行榜、紅黑榜、評優(yōu)、約談、勝復(fù)盤分析、階段后評估、開盤后總結(jié)、項目后評價35運營效益效率效能規(guī)模、權(quán)益拿地方式、投資管理投資資金營銷產(chǎn)品前端融資開發(fā)貸資金監(jiān)管率產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計管控客戶體驗銷售、回款能力、價格實現(xiàn)能力去化率、費效管控能力類別指標(biāo)項權(quán)重周期定量指標(biāo)12、（80%）簽約30%每月回款25%投資15%融資10%區(qū)域資金監(jiān)管率10%一級節(jié)點累計達成率10%單項指標(biāo)（20%）引入投資戰(zhàn)略單位25%年度收并購25%地產(chǎn)基金平臺15%總對總授信或戰(zhàn)略合作15%代建項目獲取20%排名扣分項群體性腐敗-工程安全死亡事故嚴(yán)重工程質(zhì)量事故-重大群訴/媒體曝光事件-競星劍-評價體系36舍神劍-考核激勵體系公司層面考核激勵項目層面考核激勵預(yù)算考核、組織績效考核、月度/季度經(jīng)營考勵考核計劃考核、雙享機制、供貨/開盤/交樓節(jié)點獎4大數(shù)據(jù)運營藍圖數(shù)據(jù)化運營信息化落地實踐38數(shù)據(jù)化運營信息化系統(tǒng)業(yè)務(wù)全景圖智慧云平臺（業(yè)財一體化）財務(wù)共享FSSC業(yè)務(wù)協(xié)同ERP財務(wù)會計管理會計13、金蝶/用友財務(wù)系統(tǒng)經(jīng)營統(tǒng)籌決策分析全面預(yù)算系統(tǒng)營銷crm系統(tǒng)財務(wù)報表計劃系統(tǒng)成本系統(tǒng)招采系統(tǒng)費用系統(tǒng)項目預(yù)算系統(tǒng)投資系統(tǒng)設(shè)計系統(tǒng)人力系統(tǒng)主數(shù)據(jù)：組織、人員、客戶、供應(yīng)商、項目企業(yè)外部數(shù)據(jù)資金系統(tǒng)任脈：大財務(wù)督脈：大經(jīng)營39“藍圖”數(shù)字化經(jīng)營統(tǒng)籌作戰(zhàn)指揮平臺需求方案數(shù)據(jù)驅(qū)動增長核心：統(tǒng)籌 協(xié)同共享 共創(chuàng) 藍圖方案40集團區(qū)域項目公司/事業(yè)部項目現(xiàn)有項目擬儲備項目經(jīng)營目標(biāo)財務(wù)目標(biāo)銷售計劃生產(chǎn)計劃投資計劃現(xiàn)金流量表定購合同回款開工供貨交付投資額資源量土地款支付現(xiàn)金流壓力測試?yán)麧櫛碣Y產(chǎn)負債率動態(tài)創(chuàng)造凈利潤三年年度月度年度經(jīng)營計劃版年度預(yù)算版奮斗版保底版專項版季度財務(wù)口徑管理口徑當(dāng)期創(chuàng)造凈利潤表中長期規(guī)14、融資計劃收入預(yù)算成本預(yù)算費用預(yù)算稅金預(yù)算年度預(yù)算實際+預(yù)估實際+預(yù)估資金預(yù)算經(jīng)營性現(xiàn)金流核算成本管理成本核算費用管理費用融資還款及利息實際+預(yù)估“七表合一“動態(tài)管控盈利跟蹤及預(yù)測201802版預(yù)算考核年度預(yù)算考核組織績效大經(jīng)營考核月度營銷考核專項考核經(jīng)營計劃動態(tài)“融-投-產(chǎn)-供-銷-回-竣-轉(zhuǎn)”動態(tài)收入動態(tài)成本動態(tài)費用動態(tài)稅金動態(tài)現(xiàn)金流全面預(yù)算與經(jīng)營計劃信息化邏輯圖序序號號工工作作表表名名稱稱填填寫寫部部門門101 經(jīng)營指標(biāo)投投資資/運運營營/自自動動生生成成1.101-1 目標(biāo)成本自自動動生生成成202 經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)設(shè)設(shè)計計部部門門303 全景節(jié)點計劃運運營營部部門門（計計劃劃）404 總貨15、值及回款計劃營營銷銷部部門門505 總成本及支付計劃成成本本部部門門、財財務(wù)務(wù)部部分分5.105-1 成本匯總表成成本本部部門門606 融資計劃財財務(wù)務(wù)部部門門707 盈利預(yù)測財財務(wù)務(wù)部部門門7.107-1 增值稅及稅后收入成本明細財財務(wù)務(wù)部部門門7.207-2 土增稅測算財財務(wù)務(wù)部部門門808 現(xiàn)金流量表（含融資）財財務(wù)務(wù)部部門門8.108-1 全周期資金平衡表自自動動生生成成8.208-2 現(xiàn)金流量表（不含融資）自自動動生生成成8.308-3 現(xiàn)金流量表（含融資）中梁權(quán)益財財務(wù)務(wù)部部門門909 年度現(xiàn)金流自自動動生生成成1010 地價敏感性分析投投資資部部門門1111 成就共享計算表自自動16、動生生成成1212 修正說明財財務(wù)務(wù)部部門門41? ?1?4 ?6?4 ? ?-?3? ? ? ?2? ?5? ?8? ?19? ?8? ?6?7?0? ? ?6?4 ? ?4? ?8?全面預(yù)算與經(jīng)營計劃信息化邏輯圖項目預(yù)算（投資收益）邏輯圖42【power BI展示】 演示power BI43數(shù)據(jù)平臺44數(shù)據(jù)治理45數(shù)據(jù)治理46如何保障數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確？業(yè)務(wù)管理邏輯據(jù)邏輯例：樓棟可售面積管控；樓棟預(yù)售前，成本錄入樓棟預(yù)測面積；營銷建房間，房間面積必須=樓棟預(yù)測面積，否則無法保存創(chuàng)建房間。例：樓棟節(jié)點時間邏輯；1、證件系統(tǒng)錄入預(yù)售證時，填寫證件關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息，同時填寫證件日期，選擇調(diào)用主數(shù)據(jù)樓棟。寫入實際取預(yù)售證時間；2、樓棟房間首次認購日期視為開盤，寫入開盤實際日期。3、樓棟計劃按照計劃管理邏輯運行，生成一條計劃任務(wù)，到期提醒匯報，調(diào)整。47業(yè)務(wù)完，數(shù)據(jù)畢任務(wù)完，數(shù)據(jù)畢業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化，同時業(yè)務(wù)考核以系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量作為依據(jù)，比如營銷業(yè)績以系統(tǒng)為準(zhǔn)；打通升級計劃系統(tǒng)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，計劃任務(wù)結(jié)束匯報，跳轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)維護界面。驗證數(shù)據(jù)結(jié)果，匯報通過！如何保障數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確？48交流&答疑49知行合一 止于至善