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1、 區域成本管理部 項目全成本控制 內部資料 嚴禁外傳工程招標管理 工程預算管理 工程付款管理 簽證變更管理 工程結算管理 目錄 內部資料 嚴禁外傳工程招標管理工程招標管理(招標范圍劃分） 集團負責 區域負責 造價超過300萬元的 大型幕墻和鋼結構工程 總包工程（新項目、十大重點/次重點項目、舊項目新地塊建筑面積大于8萬平米工程 、或舊項目新地塊建筑面積小于8萬平米工程 （區域主導談判） 專業分包工程（300萬元以上 幕墻和鋼結構由集團負責 零星工程 內部資料 嚴禁外傳工程招標管理（新項目新地塊總包工程招標流程） 項目部確認招標文件后，集團工程造價管理部發放招標文件和工程量清單 區域發放招標圖紙2、 項目部提出招標立項 集團工程招標管理部匯總投標單位名單并考察 區域根據項目情況分批組織施工單位現場勘探 集團工程造價管理部編制招標文件和工程量清單 集團工程造價管理部招標答疑 集團工程招標管理部收標開標 集團工程招標管理部評技術標 集團造價部提供投標報價比較表 是否啟動評標委員會 評標委員會初步定標后報集團總裁審批 是 招標結果審批 簽訂合同 否 內部資料 嚴禁外傳工程招標管理（新項目新地塊總包工程招標流程） 3 若區域或項目部有推薦的施工單位，可在提交招標立項書時，提交XX項目部擬推薦投標單位情況備案表.實行施工單位準入制度，施工單位一旦參與投標，則不能對其隨意調整。 2 通常情況下，招標3、立項宜在規劃方案經集團確定的情況下提出；較急情況下，項目部可先提出樁基礎施工的招標立項。 1 由于招標工作的特殊性，項目部提出招標立項時，請與其他部門充分溝通，客觀、全面地制訂開發計劃，充分評估項目可開工的前提條件，提出較為合理的進場時間，降低過早確定施工單位但無法施工而產生的風險。 項目部提出招標項目部提出招標 立項說明：立項說明： 內部資料 嚴禁外傳工程招標管理（舊項目新地塊總包工程招標流程） 區域發放招標圖紙 項目部提出招標立項，并推 薦不少于三家投標單位 集團工程招標管理部匯總投標單位名單給區域 區域根據項目情況分批組織施工單位現場勘探 區域確認并發放招標文件和工程量清單 集團工造價部4、編制招標文件和清單并提供給區域 集團工程造價管理部招標答疑 區域收標并組織開標 區域工程技術部評技術標 集團造價部提供投標報價比較表給區域總 投標價是否全部高于標底 區域主導談判 評標委員會初步定標后報集團總裁審批 簽訂合同 否否 是否啟動評標委員會 是是 是是 招標結果審批 否否 內部資料 嚴禁外傳工程招標管理（區域主導的零星、分包工程招標流程） 區域發放招標文件和圖紙 項目部提出招標立項，并推 薦不少于三家投標單位 區域造價合約部編制招標文件和清單標底，報集團造價部備案。集團造價部提供合同范本本給區域 區域收標并組織開標、評標，在投標報價高于公司標底的情況下主導與投標單位談判 項目部簽訂合5、同，送集團工程造價管理部備案 合同金額大于300萬元 最終投標價高于公司標底 否否 是是 區域總裁審批 否否 集團總裁審批 是是 區域總裁審批 區域總裁審批 50萬(含)元以下的零星工程,可采用議標的方式，超過50萬的原則上須公開招標 內部資料 嚴禁外傳成本編制參考 進度款支付依據 又快又好又合理的保障 1 3 2 編制工程預算的作用 工程預算管理 內部資料 嚴禁外傳工程預算管理（審核流程） 總承包工程預算審核流程 4 5 3 2 1 項目部提交施工圖及 施工方送審的預算書 區域造價初審 集團造價部復審 區域造價部與施工方對數 結果反饋集團造價部審核 集團領導終審 內部資料 嚴禁外傳 工程預算6、管理（審核流程） 零星、分包工程審核流程 第 10 頁 4 報區域總裁終審 2 區域造價初審 3 區域造價部對數 5 1 報集團造價部備案 項目部提交確認的施式圖及施工方送審的預算書 內部資料 嚴禁外傳 工程預算管理（時間要求） 1）及時跟進項目預算工作開展的情況，收到總包合同后先要及時與項目部及相關部門一起進行合同交底（合同交底表格），提醒項目部達到合同約定條件的要發聯系函督促施工單位提交預算； 2）按合同要求承包人在收到各專業施工圖后一個月內分別將各專業的預算書提交至發包人，經發包人確認后的各專業的工程造價作為施工圖預算包干價，并簽訂補充協議。結算時只計算施工圖與竣工圖的增減工程部分（含現7、場簽證等）的工程量 。若承包人未能按上述時間要求提交預算的，則視為承包人已同意按發包人編制的預算造價作為本工程的施工圖預算包干價，并按此造價作為支付進度款的依據。 1 總包工程預算的提交時間要求 內部資料 嚴禁外傳2 清單未列項的提交時間要求 承包人必須在收到各專業施工圖后一個月內，將清單未列項的綜合單價隨預算書一并上報。若未按時上報的，則此清單未列項部分工程造價不予計取或視為承包人已同意接受發包人提供的清單未列項綜合單價。 工程預算管理（時間要求） 內部資料 嚴禁外傳 工程預算管理（總包工程預算要求） 3 總包工程預算的提交資料要求 1）承包人提供三方確認的施工圖紙，圖紙需要有項目部、監理公8、司、承包單位三方共同簽字蓋章確認的三方確認施工圖紙； 2）提交正版廣聯達軟件計算的電子文件及相關表格計算稿； 3）工程預算送審登記表, 資料簽收表； 4）按公司規定格式提交； 內部資料 嚴禁外傳 工程預算管理（零星、分包預算管理要求） 4 零星、分包工程總包工程預算的提交資料要求 1、承包人提供三方確認的施工圖紙，圖紙需要有項目部、監理公司、承包單位三方共同簽字蓋章確認的三方確認施工圖紙； 2、提交正版廣聯達軟件或智多星軟件計算的電子文件及相關表格計算稿； 3、施工合同（如沒有合同，應提交經區域總裁審批通過的相關報告文件） 4）工程預算送審登記表，資料簽收表 內部資料 嚴禁外傳1 工程款審 核9、流程 2 工程款審核 內容及注意 事項 3 零星、分包工程付款 工程付款 內部資料 嚴禁外傳工程付款（總包工程審核流程） 工程進度款 項目造價 區域總裁 區域成本負責人 區域財務 區域造價經理 項目總 內部資料 嚴禁外傳工程付款（總包工程審核流程） 工程結算款 項目造價 項目總 區域造價經理 區域成本負責人 區域財務 集團造價負責人 區域總裁 集團成本中心負責人 集團董事 內部資料 嚴禁外傳工程付款（總包工程審核流程） 工程質量保修款 項目造價 區域成本負責人 區域客服 區域造價經理 項目總 項目客服 區域財務 區域總裁 內部資料 嚴禁外傳工程付款（審核內容及注意事項） 合同資料 1.工程付款10、申請表 2.形象進度度數表及進度照片 3.三方材料扣款單、罰款單 4.支付結算款時還需提供施工方-甲方財務對賬單 工程資料 1.是否提交已完成節點送審工程結算及驗收資料清單 2.隱蔽工程驗收記錄、各專項施工方案 3.子分部、分項、檢驗批質量驗收記錄 4.施工材料、預制構件質量證明文件和復檢報告 法務資料 1. 按時足額發放民工工資承諾書及薪資情況發放表 各階段付款提交資料詳見集團各階段工程款支付需提交資料清單 內部資料 嚴禁外傳工程付款（零星、分包工程） 零星、分包工程進度款、結算款審核流程 項目造價 區域總裁 區域成本負責人 區域財務 區域造價經理 項目總 內部資料 嚴禁外傳工程付款（零星、11、分包工程） 零星、分包工程工程質量保修款審核流程 項目造價 區域成本負責人 區域客服 區域造價經理 項目總 項目客服 區域財務 區域總裁 內部資料 嚴禁外傳工程付款（零星、分包工程） 零星、分包工程審核要求： 1、零星、分包工程付款的資料要求與審核要求與總包工程付款審核要求基本一致。 2、零星、分包工程付款需提供的資料主要有：合同；付款申請表；付款進度度數表；付款進度照片；結算款時還需提交相關結算定案表；財務-施工方對數表等。 內部資料 嚴禁外傳1 簽證、變更的相關要求、流程 2 簽證、變更考 核實例 簽證變更管理 內部資料 嚴禁外傳簽證變更管理 內部資料 嚴禁外傳簽證變更管理（變更流程） 博12、意設計院設計變更流程 博意設計院設計變更流程 內部資料 嚴禁外傳簽證變更管理（簽證流程） 現場簽證流程操作步驟現場簽證流程操作步驟（需走方案評估流程） （需走方案評估流程） 內部資料 嚴禁外傳現場簽證流程操作步驟現場簽證流程操作步驟（不需走方案評估流程） （不需走方案評估流程） 簽證變更管理（簽證流程） 內部資料 嚴禁外傳簽證變更管理（原則及要求） 時效性原則 設計變更、現場簽證應嚴格按公司要求時限辦理，不得拖延上報及事后補辦資料（緊急事件可先電話請示審批權限人同意后辦理流程） 內部資料 嚴禁外傳簽證變更管理（原則及要求） 真實性原則 須對現場簽證發生的真實性、準確性進行核實無誤后方可辦理，對13、簽證的真實性負責 簽證原因必須合理有效方可辦理，對簽證的合理性負責 內部資料 嚴禁外傳簽證變更管理（原則及要求） 完整性原則 設計變更、現場簽證的辦理須附事件發生的相關聯系單及附圖等有效證明資料。且一事一單，嚴禁將簽證拆分或合并辦理。 內部資料 嚴禁外傳簽證變更管理（原則及要求） 設計變更、現場簽證實行權限審批管理，不在權限范圍的簽字視為無效 權限審批原則 內部資料 嚴禁外傳簽證變更管理（簽證、變更考核實例） 1、現場簽證單 2、簽證申請單 3、工作聯系單 6、扣款聯系單（如有責任單位則需提供） 5、區域位置圖 4、現場施工照片 一份完整的簽證資料（一式五份） 7、對于土方工程簽證需提供方格網14、圖；基礎超挖工程需提供超挖證明資料；其它需要提供的資料。 完整現場簽證單組成 簽證單 內部資料 嚴禁外傳簽證變更管理（簽證、變更考核實例） 變更執行情況說明表 設計變更單 隱蔽工程需提供彩色照片 工作聯系單 一份完整的設計變更 設計變更單 設計變更單組成 內部資料 嚴禁外傳工程結算管理 1 結算審核流程 2 結算資料 送審要求 3 結算資料審核注意事項 內部資料 嚴禁外傳工程結算管理（結算審核流程） 工程經各方驗收合格 承包單位提交竣工結算資料 監理、項目管理部核實其資料的真實性、完整性并簽字蓋章確認 項目管理部提交合格完整的結算資料給造價部審核 將審核后的工程造價結算書送公司相關領導審批 將15、審定后的工程結算反饋給承包單位及項目管理部 內部資料 嚴禁外傳工程結算管理（結算審核流程） 1 總承包工程結算審核流程 1 3（一審） 4（一審） 5（一審） 6二審）二審） 7（終審）（終審） 2 內部資料 嚴禁外傳工程結算管理（結算審核流程） 2 零星及專業分包工程結算審核流程 1 2 3 4 5 施工方提交結算 區域造價初審 區域造價部與施工方對數 報區域總裁終審 報集團造價部備案 內部資料 嚴禁外傳工程結算管理（結算資料送審要求） 結算審核原則 工程驗收合格后辦理 ； 結算造價文件須有施工單位的公章及持有造價員（師）資格證書的人員簽字蓋章； 結算資料原則上應送原件，若為復印件的，須項目16、管理部對其進行核對并簽字加蓋與原件相符。 內部資料 嚴禁外傳工程結算管理（結算資料送審要求） 總包工程結算資料的組成： 共18項；(具體詳各地區項目工程竣工結算資料送審辦法） 總包工程結算資料的要求： 1)、按資料要求分類整理裝訂成冊； 2)、竣工圖和相關竣工資料需監理單位、發包人相關人員及項目總經理簽字和單位蓋章確認； 3)、工程量計算要求采用正版廣聯達軟件； 4)、造價匯總表一式四份，其余結算資料一式二份； 5)、資料不齊全不簽收，或注明資料未齊，并讓施工單位確認（詳見工程竣工結算送審資料簽收表）。 內部資料 嚴禁外傳工程結算管理（結算資料送審要求） 總包需項目部協助提供的結算資料 工期一17、覽表 承包人施工范圍的確認 須項目管理部、區域復核與確認的結算資料 各類罰款、扣減工程的書面依據 發包人代繳各類規費尚未扣回的書面依據 內部資料 嚴禁外傳工程結算管理（結算資料送審要求） 分包、零星工程結算資料的主要組成： 1、工程預結算送審資料簽收表； 2、竣工資料移交前確認表； 3、工期執行情況一覽表； 4、單位工程竣工驗收證明書； 5、當工程為檢測類、地勘類時，需提供相關檢測報告或檢測、地勘報告相關頁； 6、施工合同或黎總審批的報告（無合同時）； 7、其他完整合格的結算資料（竣工圖、結算書紙質版及電子版等） 內部資料 嚴禁外傳工程結算管理（結算資料送審要求） 0.00以下工程 無地下室的18、建筑物（無論有無樁基礎） 有地下室的建筑物（分兩次移交結算資料） 驗收合格之日起30天內提交0.00以下部分結算資料(含樁基礎、土方、簽證、設計變更等 ) 樁基礎完成并驗收合格之日起30天內提交樁基礎結算資料 地下室頂板完成并驗收合格之日起30天內提交車庫結算資料（含地下室、土方、簽證、設計變更等） 總承包工程分階段結算 內部資料 嚴禁外傳工程結算管理（結算審核流程） 0.00以上工程 工程竣工驗收合格之日起30天內 合格的完整的工程竣工結算資料,且明確竣工結算的具體范圍 強調：分階段結算資料的提交關系到工程進度款的申請支付。 內部資料 嚴禁外傳工程結算管理（結算資料審核注意事項） 施工單位按19、規定時間提交資料，項目部及項目造價主管按規定時間審核資料，資料不齊全不簽收，或注明資料未齊，并讓施工單位確認。 資料審核注意事項 內部資料 嚴禁外傳工程結算管理（結算資料審核注意事項） 資料審核的重點 內部資料 嚴禁外傳工程結算管理（結算資料審核注意事項） 資料審核的重點 簽證類資料 工期一覽表 全部結算資料 有效簽名、蓋章 需區域總簽名 注意：樁基驗收等隱蔽記錄屬于簽證，要按簽證資料要求審核有效的簽名蓋章 內部資料 嚴禁外傳工程結算管理（結算資料審核注意事項） 結算資料常見問題之一：竣工圖 內部資料 嚴禁外傳工程結算管理（結算資料審核注意事項） 結算資料常見問題之二：設計變更及簽證 內部資料 嚴禁外傳工程結算管理（結算資料審核注意事項）（結算資料審核注意事項） 結算資料常見問題之三：其他 內部資料 嚴禁外傳 內部資料 嚴禁外傳