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1、建筑垃圾消納場2014年度經營計劃一、項目概況1、項目的目的和意義據資料統計，目前，我市每年產生建筑垃圾約1300萬噸，占到垃圾總量的60%以上，且未經處理隨意運往郊外或鄉村露天堆放，耗用了大量的土地，造成了土地資源的嚴重浪費。清運和堆放過程中的遺撒和粉塵、灰沙飛揚等問題又造成了環境污染。隨著我市城鄉拆遷和建設速度的不斷加快，建筑垃圾的處理成為全社會關注的急需解決的問題，建設規范的建筑垃圾消納場符合城市總體規劃和環境衛生專業規劃的要求，也為日后采取多樣化手段處理建筑垃圾奠定了基礎。2、項目基本情況根據呼市城管局2013年城建任務分工方案中確定建設建筑垃圾消納場的任務指示以及參照上海市建筑渣土消2、納卸點建設標準的相關規定，結合我市實際情況，進行建筑垃圾消納場項目的建設。目前項目的選址工作已經完成，一個位于土左旗白廟子鄉瓦房院村，一個位于黃河少鎮黑沙圖村，其中瓦房院村建筑垃圾消納場已經完成基礎設施建設，可以投入運營；黑沙圖村建筑垃圾消納場正在征地協商，也具備了傾倒填埋能力。二、經營理念建筑垃圾消納場以提高環衛管理作業和服務能力，改善城市環境衛生面貌為宗旨，堅持“政府管理、市場運作、有償服務、自負盈虧”的原則，配合我市建筑垃圾綜合管理，形成“管理源頭化、措施制度化、市場準入化、車輛密閉化和處置資源化”的管理體制，從而對建筑垃圾進行統一、集中處理，為建筑垃圾提供出路，使建筑垃圾發揮可再生利用3、價值，從而達到經濟效益與社會效益的雙贏。三、年度經營目標1、科學規劃、正確選址建筑垃圾消納場地址的選擇，應立足實際，既不能離城區太遠（減少清運費和運載過程的遺散等），也不能離居住區太近（影響居民生活），盡量避免二次污染。除已經確定的瓦房院建筑垃圾消納場和黑沙圖建筑垃圾消納場外，根據城市總體規劃還需再確定3-4個備選場地。同時，在現有場地不能完全滿足全市范圍內的建筑垃圾傾倒需求的情況下，根據實際情況開辟幾處臨時傾倒點，再由車隊統一運往就近的建筑垃圾消納場。2、取人所長、科學建設歐盟國家每年的建筑垃圾資源化率超過90%，韓國、日本更達到97%以上，而我國再生利用率僅為5%左右。北京、新疆、昆明和武4、漢等城市在處理建筑垃圾這項工作上，也有許多值得我們學習的經驗。我們應學習別人所長，科學籌劃，建設應具有前瞻性。建筑垃圾回收設備的成熟以及建筑垃圾利用技術的發明，對建筑垃圾進行篩選、分離，做成各種合乎標準的建材已經不再是難點。據專家介紹，根據我國目前建筑垃圾的特點，回收利用率可達95%以上。因此，所建的建筑垃圾消納場應重點考慮建筑垃圾資源化的問題（變廢為寶），努力改變建筑垃圾主要處理方式以填埋為主的局面，并節約寶貴的土地。3、規范管理、實現盈利采取科學有效的管理模式，對建筑垃圾消納場的作業流程、作業方式實行標準化管理，明確部門和人員的職能與職責，建立健全各項管理制度，實現規范化管理。同時按照呼和5、浩特市人民政府辦公廳關于加強垃圾處置費征收管理工作的通知的相關規定，收取建筑垃圾清運費，逐步收回成本，實現盈利。四、組織架構和管理建筑垃圾消納場的管理架構采用項目部式組織機構，分設瓦房院項目部和黑沙圖項目部，項目部的運營下設綜合部、運營部、運輸部和財務部4個職能部門，綜合部和運營部管理人員分3班作業，采取24小時交替輪崗制。黑沙圖項目部目前還處于選址論證階段，項目的施工建設由總公司相關職能部門負責。下圖為建筑垃圾消納場的組織機構圖：總經理瓦房院項目部（1人）黑沙圖項目部（1人）綜合部（6人）運營部（6人）運輸部（20人）財務部（2人）五、經營計劃及措施（一）瓦房院建筑垃圾消納場運營計劃及措施16、瓦房院建筑垃圾消納場現處于免費試運營階段，部分運輸車隊已經開始向場內傾倒渣土，正式收費運營時間暫定于2014年1月1日。2、在2014年1月1日前完成駐場管理人員和作業人員的招聘工作，并做相關崗前培訓；同時備好經營場所配套辦公設施和作業機具。3、1月1日后，本著運距合理、就近傾倒的原則，由市容局渣土辦全力協助我公司，向適合在瓦房院渣土場傾倒渣土的運輸公司下達“定點傾倒”的行政指令，確保區域內所有建筑渣土能全部收納入場，同時渣土辦嚴查渣土亂倒行為，使定點傾倒逐步成為趨勢和習慣。4、與局領導協商確定渣土處置費分配方案，商討渣土處置費轉為渣土場經營性收費的具體操作辦法和流程。5、逐步規范渣土處置費7、的征收管理，有計劃、有步驟的實施政府指導價。（二）黑沙圖建筑垃圾消納場經營計劃及措施因黑沙圖建筑垃圾消納場還處于選址論證階段，對于該場的建設共分為三個階段：一是選址購地審批階段，預計需要3個月；二是工業園區建設階段，預計需要3個月；三是購置設備投產階段，預計半年內形成初步生產規模。對于原材料建筑渣土的收集在廠址確定后即可同步進行，為日后的生產積累可用資源。具體實施事項如下：1、進一步協商確定土地租賃的相關事項。確認土地租賃費用的來源、融資渠道等。2、確定黑沙圖建筑垃圾消納場的前期規劃和發展方向，并按照規劃實施建設任務。3、建設廠房的同時開始建筑垃圾的收納，積累生產原材料。4、以“建筑垃圾制磚技8、術”為切入點，發展新型墻體材料，推動建材產業結構調整，促進資源綜合利用和環境保護。5、引進國內外先進的生產工藝和生產設備，開始節能、節地、利廢的建筑垃圾回收再利用項目。（三）建筑垃圾臨時收納點的選址和利用措施1、針對現有建筑垃圾消納場數量不足，難以滿足全市建筑垃圾消納需求的現實情況，2014年計劃在市四區再選擇確定3-4個臨時消納點，就近收納所轄區域的建筑垃圾，同時，再由公司運輸車隊運往瓦房院或黑沙圖建筑垃圾消納場。2、確定臨時消納點后進行簡單的基礎建設，確保方便運輸，同時不污染周邊環境。3、公司組建運輸車隊，專門運輸臨時消納點的建筑垃圾。六、財務預算瓦房院建筑垃圾消納場已經完成建設，可以直接投入運營，運營費用預算為：226.1245萬元，燃油費85萬元。黑沙圖建筑垃圾消納場投資預算為1億元，其中包括：固定資產投資9000萬元人民幣，主要包括工程土地費用2200萬、廠區綜合建設費用2880萬元、項目啟動費用100萬元、辦公設備費用100萬元、建筑垃圾處理生產設備累計500萬元、貝賽爾建筑垃圾新型環保建材生產設備3500萬元、工廠生產線運轉輔助設備投資620萬元及研發設備費用100萬元；流動資金投資1000萬元人民幣。市內臨時消納點的建設和運營預算為：1708萬元，其中包含土地租賃費120萬，場地建設費30萬，渣土運輸車30量900萬，司機30名工資108萬，燃油費用550萬元。