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1、 中國建筑第三工程局程序文件 ZJS.QM201 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共1頁 第 1 頁 實施日期 2 0 0 3 . 2 . 1 0 1 目的 及時并正確地對所開展的質(zhì)量活動進行策劃，確保質(zhì)量活動的規(guī)范性和有效性，取得預(yù)期效果。 2 適用范圍 本程序?qū)|(zhì)量策劃的范圍、工作內(nèi)容、工作要求作了規(guī)定，特別是對工程項目的質(zhì)量策劃作了具體規(guī)定，適用于工程局開展各項質(zhì)量活動的策劃工作和工程項目施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃等文件的編制。 3 引用文件 3.1 中建三局 ZJS.QM101質(zhì)量手冊 3.2 中建三局 ZJS.QM102質(zhì)量管理職責(zé) 3.3 中建三局 ZJS.QM22、03記錄控制程序 3.4 中建三局 ZJS.QM205管理評審程序 3.5 中建三局 ZJS.QM214內(nèi)部審核控制程序 4 術(shù)語 本程序采用 GB/T19000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語和本局質(zhì)量手冊中的有關(guān)術(shù)語以及下述定義： 4.1 質(zhì)量手冊：是工程局質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，規(guī)定工程局的質(zhì)量方針，描述工程局的質(zhì)量管理體系。對內(nèi)，是工程局全體職工必須遵守的內(nèi)部法規(guī)；對外，向顧客（業(yè)主、建設(shè)單位）介紹工程局的質(zhì)量管理體系。 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共2 頁 第2頁 實施日期 2003.2.10 4 . 2 程序文件： 是對某個質(zhì)量管理體系過程或某過程中所需的某項活3、動規(guī)定其實施運行的職責(zé)分工、措施、方法和途徑的文件，是質(zhì)量手冊的支持性文件。 4 . 3 施工組織設(shè)計：是指以具體施工項目為對象進行編制，用以指導(dǎo)合同范圍內(nèi)全過程各項施工活動的技術(shù)、經(jīng)濟、組織、協(xié)調(diào)和控制的綜合性文件，是質(zhì)量策劃的結(jié)果之一。 4 . 4 質(zhì)量計劃：是對于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件，是質(zhì)量策劃的結(jié)果之一。 4 . 5 施工方案：以施工項目中難度較大、技術(shù)復(fù)雜的分部分項工程或使用新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的工程為編制對象，用以指導(dǎo)其各項作業(yè)活動的技術(shù)、經(jīng)濟、組織、協(xié)調(diào)和控制的指導(dǎo)性文件，是對施工組織設(shè)計的細化，也是質(zhì)量策劃的結(jié)果之一。 4 4、. 6 技術(shù)交底施工作業(yè)指導(dǎo)書：是使參與工程施工的人員明確各自所承擔(dān)的施工任務(wù)，了解設(shè)計意圖和要求，熟悉施工采用的方法、工藝、技術(shù)措施及質(zhì)量、安全等要求的施工指導(dǎo)性文件，是對施工組織設(shè)計質(zhì)量計劃和施工方案的具體表現(xiàn)，也是質(zhì)量策劃的結(jié)果之一。 5 職責(zé) 5.1 局領(lǐng)導(dǎo)對于建立和保持質(zhì)量管理體系提出要求，按規(guī)定的權(quán)限批 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共3 頁 第3頁 實施日期 2003.2.10 準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件。 5.2 局企業(yè)管理部負責(zé)全局建立并保持質(zhì)量管理體系的策劃工作，指導(dǎo)局屬單位的貫標(biāo)認證，定期或不定期地組織對局直屬公司的審核，參與局工程部組織的項目質(zhì)量5、計劃審核與檢查工作。 5.3 局工程部負責(zé)局重點工程和特大型工程質(zhì)量計劃編制的指導(dǎo)、審核和報批。參與局科技部組織的施工組織設(shè)計審核與檢查工作。 5.4 局科技部負責(zé)局重點工程和特大型工程施工組織設(shè)計編制的指導(dǎo)、審核和報批，參與局工程部組織的項目質(zhì)量計劃審核與檢查工作。 5.5 局人力資源部、市場商務(wù)部參與施工組織設(shè)計/項目質(zhì)量計劃審核與檢查。 5.6 局總部各部門和各公司負責(zé)組織對所有主管質(zhì)量管理體系過程實施情況的檢查，必要時參與內(nèi)部審核、局總部對下屬公司審核和第二方審核。 5.7 各公司負責(zé)對所承包大中小型工程的施工組織設(shè)計和/或質(zhì)量計劃等文件的審核和批準(zhǔn)。 5.8 項目經(jīng)理部負責(zé)編制和實施6、本工程項目的施工組織設(shè)計和/或質(zhì)量計劃、施工方案等文件。 6 措施和方法 6.1 總則 6.1.1 開展以下質(zhì)量活動要進行質(zhì)量策劃，包括： a)建立質(zhì)量管理體系，包括工程局質(zhì)量管理體系、公司和其他獨立核算經(jīng)濟實體及其分體系、工程項目質(zhì)量子體系； b)實施質(zhì)量管理體系過程和對其有效運行進行檢查； 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共4 頁 第4頁 實施日期 2003.2.10 c)質(zhì)量管理體系審核，包括內(nèi)部審核和對局屬各公司審核、對各分包方的第二方審核。 6.1.2 質(zhì)量策劃的結(jié)果要分別形成以下各類文件： a)質(zhì)量活動(如年度計劃、內(nèi)審及第二方審核、質(zhì)量檢查等)的安排計劃和方7、案； b)質(zhì)量手冊、程序文件、施工組織設(shè)計和/或質(zhì)量計劃、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書/技術(shù)交底等。 6.2 建立質(zhì)量管理體系的策劃 6 . 2 . 1 局企業(yè)管理部在管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)組織局各職能部門設(shè)計工程局的質(zhì)量管理體系，每年年初對全局建立、保持和改進質(zhì)量管理體系有關(guān)工作制定年度計劃，并將其納入局屬各單位和總部各職能部門的年度內(nèi)部承包經(jīng)營合同和目標(biāo)責(zé)任狀中，以確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 6 . 2 . 2 工程局的質(zhì)量管理體系文件要體現(xiàn)以下兩類管理職責(zé)： a ) 工程局作為集團的管理，即集團總部對子公司的管理； b ) 工程局作為集團母公司自身直接從事經(jīng)營生產(chǎn)活動的管理，包括8、對母公司直屬各公司和各工程項目的管理。 6.2.3 工程局總部擔(dān)負質(zhì)量管理體系過程主要責(zé)任或其中某一子過程主要責(zé)任的職能部門對所負責(zé)的過程或子過程要進行總體策劃，分解過程、組織相關(guān)文件的編制、宣貫、實施和實施效果的檢查，其檢查過程要體現(xiàn)檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果等記錄，見質(zhì)量管理體系運行檢查記錄 ，向最高管理者或管理者代表及時匯報過程運行情況。 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共5 頁 第5頁 實施日期 2003.2.10 6.2.4 局企業(yè)管理部組織工程、科技、人力資源、市場商務(wù)等部門負責(zé)人或內(nèi)審員對工程局直屬各公司的質(zhì)量管理體系狀況及其有效性每年至少進行二次工作檢查或內(nèi)部審核9、。 6.2.5 局屬各單位的質(zhì)量管理體系文件必須符合工程局質(zhì)量管理體系文件中對各單位的要求，同時體現(xiàn)各單位自身特點。各單位的職能部門也要參照 6.2.3 條的規(guī)定履行職責(zé)。 6.3 各項特定質(zhì)量活動的策劃 6.3.1 各項特定質(zhì)量活動，包括質(zhì)量檢查、質(zhì)量獎懲、群眾性質(zhì)量管理小組活動及其成果發(fā)表、同質(zhì)量有關(guān)的會議、質(zhì)量交流與觀摩以及質(zhì)量審核等，都要在進行活動策劃的基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的活動計劃，經(jīng)局主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，按計劃有序地實施。 6.3.2 特定的質(zhì)量活動主要有： a)局工程部每年組織 12 次質(zhì)量檢查，可以是重點工程的抽查，也可以是普遍巡檢； b ) 局質(zhì)量委員會每年組織一次質(zhì)量工作會議、工10、程創(chuàng)優(yōu)現(xiàn)場交流觀摩會以及創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的獎勵和懲罰； c ) 局企業(yè)管理部每年組織一次優(yōu)秀 Q C 成果發(fā)布會； d ) 局企業(yè)管理部根據(jù)委托，每年組織若干次質(zhì)量管理體系審核，包括內(nèi)部審核和第二方審核，每年組織一次管理評審。 6.3.3 各項特定質(zhì)量活動的具體要求、 活動內(nèi)容和方法根據(jù)各自的具體規(guī)定或程序進行。 6.4 工程項目質(zhì)量策劃 6.4.1 工程項目質(zhì)量策劃工作流程 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共6 頁 第6頁 實施日期 2003.2.10 6.4.2 工程項目質(zhì)量策劃文件的范圍包括：施工組織設(shè)計和/或質(zhì)量計劃，施工方案，技術(shù)交底/施工作業(yè)指導(dǎo)書。 6.4.3 工11、程項目質(zhì)量策劃文件的編制 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 為實現(xiàn)過程產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄 質(zhì)量策劃文件 質(zhì)量策劃文件評審是否通過 否 補充、 完善是 質(zhì)量策劃文件實施效果 好 修改 鞏固措施與標(biāo)準(zhǔn)化 不好 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共7 頁 第7頁 實施日期 2003.2.10 6.4.3.1 施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃和施工方案均由項目技術(shù)負責(zé)人組織有關(guān)人員進行編制。 6.4.3.2 技術(shù)交底/施工作業(yè)指導(dǎo)書由項目施工管理人員進行編制。 6.4.4 工程項目質(zhì)量策劃文件的12、評審與批準(zhǔn) 質(zhì)量策劃文件在批準(zhǔn)前要結(jié)合工程特點對其適宜性、充分性、有效性進行評審。 6.4.4.1 局重點工程和特大型工程施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃由局科技部、工程部組織評審，由局總工程師、副局長（分管生產(chǎn)）批準(zhǔn)。 6.4.4.2 大、中型工程施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃由主承建公司（分公司）技術(shù)、工程部門負責(zé)組織評審，由總工程師或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 6.4.4.3 小型工程施工組織設(shè)計由主承建公司（分公司）技術(shù)部門組織評審，并負責(zé)批準(zhǔn)。 6.4.4.4 施工方案由主承建公司（分公司）技術(shù)部門組織評審，并負責(zé)批準(zhǔn)。 6.4.4.5 技術(shù)交底/施工作業(yè)指導(dǎo)書由項目技術(shù)負責(zé)人組織評審， 并負責(zé)批準(zhǔn)。 6.4.513、 質(zhì)量策劃文件編制依據(jù) 6.4.5.1 施工組織設(shè)計編制的主要依據(jù)： 施工合同； 工程地質(zhì)勘探報告；經(jīng)過有關(guān)部門審批的有效施工圖；設(shè)計交底記錄；圖紙會審記錄；工 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共8 頁 第8頁 實施日期 2003.2.10 程所涉及的國家或行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、法規(guī)、圖集、地方標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、圖集；工程所在地的自然條件；工程所在地區(qū)技術(shù)經(jīng)濟狀況(如地方材料，資源狀況及運輸條件等)；企業(yè)的各生產(chǎn)要素狀況及以往類似工程施工經(jīng)驗等。 6.4.5.2 質(zhì)量計劃編制的主要依據(jù)：施工合同；質(zhì)量手冊；質(zhì)量管理體系程序文件；支持性文件；經(jīng)有關(guān)部門審批的有效施工圖，設(shè)計交底記14、錄，圖紙會審記錄，施工組織設(shè)計；工程所涉及的國家或行業(yè)規(guī)范，規(guī)程，法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)，圖集，地方標(biāo)準(zhǔn)，法規(guī)，圖集等。 6.4.5.3 施工方案編制的主要依據(jù)：施工組織設(shè)計及其編制依據(jù)。 6.4.5.4 技術(shù)交底/施工作業(yè)指導(dǎo)書的編制依據(jù)：施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃或施工方案及其編制依據(jù)。 6.4.6 質(zhì)量策劃文件的接口 6.4.6.1 施工組織設(shè)計側(cè)重于從技術(shù)可行性和經(jīng)濟合理性來確定施工方案，主要考慮:施工技術(shù)問題，施工進度計劃安排，施工資源配置，施工程序和施工順序，施工場區(qū)布置，施工準(zhǔn)備和施工方法等，是針對某一具體工程項目，從施工全局出發(fā)，按照客觀的施工條件對施工活動的各個方面進行的統(tǒng)籌安排，是部署施工15、和對施工活動進行技術(shù)經(jīng)濟管理的綜合性文件。見施工組織設(shè)計編制與管理規(guī)定 。 6.4.6.2 質(zhì)量計劃側(cè)重于質(zhì)量控制，主要圍繞如何保證和提高建筑產(chǎn)品 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共9 頁 第9頁 實施日期 2003.2.10 質(zhì)量來確定一系列質(zhì)量控制活動，強調(diào)了控制與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的一切活動，包括資源，設(shè)備管理，供方的評價，采購及使用管理，人員的培訓(xùn)及質(zhì)量職責(zé)(分配)， 施工過程的控制， 對潛在的或存在的問題的審核，預(yù)防，糾正等，是針對某一具體工程項目，過程按局質(zhì)量管理體系進行有效控制以實現(xiàn)對產(chǎn)品質(zhì)量的控制。見工程項目質(zhì)量計劃編制指導(dǎo) 。 6.4.6.3 施工組織設(shè)計和質(zhì)16、量計劃可以合并編制一份綜合性的項目質(zhì)量策劃文件。合并后的文件必須包括 6.4.6.1 和 6.4.6.2 兩方面的內(nèi)容，其文件名稱可稱為施工組織設(shè)計，也可稱為質(zhì)量計劃。 6.4.6.4 施工方案是對施工組織設(shè)計的細化，是針對施工項目中難度較大，技術(shù)復(fù)雜的分部分項工程或使用新技術(shù)新結(jié)構(gòu)的工程采取特殊的施工方法，施工程序和施工保證措施，以達到施工組織設(shè)計所部署的要求。 6.4.6.5 技術(shù)交底/施工作業(yè)指導(dǎo)書：是對工程項目中某一工序、分部分項工程或施工活動，明確人員的職責(zé)(分配)，根據(jù)施工組織設(shè)計，施工方案部署的施工方法，施工程序，施工措施等組織施工，根據(jù)質(zhì)量計劃的要求的質(zhì)量控制方法或活動進行質(zhì)量17、控制，以達到預(yù)期的目標(biāo)，是施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃， 施工方案的具體表現(xiàn)形式。 見 技術(shù)交底 。 6.4.7 質(zhì)量策劃文件的實施 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共1 0 頁 第10頁 實施日期 2003.2.10 6.4.7.1 質(zhì)量策劃文件通過交底的形式組織實施。 6.4.7.2 施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃經(jīng)過審批后， 特大型工程的施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃由局總工程師、副局長（分管生產(chǎn)）或其授權(quán)人組織向項目部主要管理人員進行交底；大、中型工程的施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃由主承建公司總工程師、副經(jīng)理（分管生產(chǎn)）或其授權(quán)人組織向項目部主要管理人員進行交底；小型工程的施工組織設(shè)計/質(zhì)量18、計劃由項目技術(shù)負責(zé)人組織向項目部施工管理人員進行交底。交底要根據(jù)工程特點明確施工組織部署，施工中各過程的接口關(guān)系和程序，施工中的重點，難點。 交底采取會議形式進行，并做好交底記錄。 6.4.7.3 施工方案經(jīng)過批準(zhǔn)后，由項目技術(shù)負責(zé)人組織向項目部有關(guān)施工管理人員進行交底，不僅要求明確施工中各過程的接口關(guān)系，還要求明確施工的詳細過程.交底采取會議形式進行，并做好交底記錄。 6.4.7.4 技術(shù)交底/作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)審批后， 由各施工管理人員以書面的形式向施工操作班組長和有關(guān)管理人員進行交底，被交底人在充分理解交底內(nèi)容后，在交底記錄上簽字認可。交底內(nèi)容要滿足施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃或施工方案的要求。 619、.4.8 質(zhì)量策劃文件的實施監(jiān)督和修改 6.4.8.1 施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃和施工方案經(jīng)過評審和批準(zhǔn)后， 項目經(jīng)理部要針對評審和批準(zhǔn)所提出的意見和建議組織討論，并作出相應(yīng)的 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共1 1 頁 第11頁 實施日期 2003.2.10 修改和說明，由項目技術(shù)負責(zé)人書面呈報原評審部門和人員批準(zhǔn)。 6.4.8.2 施工組織設(shè)計質(zhì)量計劃和施工方案的實施情況由項目技術(shù)負責(zé)人每月進行一次檢查監(jiān)督，并做好施工組織設(shè)計質(zhì)量計劃和施工方案的實施檢查記錄。 6.4.8.3 技術(shù)交底施工作業(yè)指導(dǎo)書的實施情況由交底人按所要求的檢查頻次進行檢查監(jiān)督，并做好技術(shù)交底施工作20、業(yè)指導(dǎo)書實施檢查記錄。 6.4.8.4 當(dāng)實施過程中或在檢查過程中發(fā)現(xiàn)交底內(nèi)容不全或存在失誤時，交底人及時對所發(fā)現(xiàn)的情況進行確認，對質(zhì)量策劃文件的有關(guān)內(nèi)容提出修改意見，并報原審批部門或人員審批后進行再交底。 6.4.8.5 質(zhì)量策劃文件是受控文件，其修改按文件控制程序的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 文件修改申請單由項目資料員隨質(zhì)量策劃文件保存，工程竣工后隨工程技術(shù)資料歸檔。 6.4.8.6 局科技部、工程部及相關(guān)部門、公司（分公司）相關(guān)職能部門負責(zé)對質(zhì)量策劃實施管理按節(jié)點進行檢查監(jiān)督，并保持記錄。 7 支持性文件 7.1 ZJS.GL0303.2施工組織設(shè)計編制與管理規(guī)定 7.2 ZJS.GL0506工程項目質(zhì)量計劃編制指導(dǎo) 7.3 ZJS.GL0303.6技術(shù)交底 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共1 2 頁 第12頁 實施日期 2003.2.10 8 記錄 8.1 表 201-01施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃審批表 8.2 表 201-02質(zhì)量管理體系運行檢查記錄