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1、高速地產(chǎn)集團營銷費用管理辦法（試行） 一、目的 規(guī)范高速地產(chǎn)集團營銷費用管理，加強內(nèi)部控制，提高營銷 費用使用效果。 二、范圍 本辦法適用高速地產(chǎn)集團各項目公司、營銷公司。 三、工作職責(zé) 集團營銷物業(yè)部負(fù)責(zé)本辦法的制訂、解釋、 修改，并會同財務(wù)部、成本部執(zhí)行，各項目公司、營銷公司 具體執(zhí)行。 四、營銷費用的界定 營銷費用是指引產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)而發(fā)生的營銷行為所 產(chǎn)生的費用。包括但不限于銷售代理費、銷售人員薪酬（含 銷售傭 金）、廣告推廣宣傳費、銷售相關(guān)證件規(guī)費等。 五、營銷費用的管理原則： 1、費用標(biāo)準(zhǔn)控制和預(yù)算額度控制原則 營銷費用必須依據(jù)相 關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn)，在預(yù)算額度范圍內(nèi)進行有計劃、有效的2、控制使 用。 2、有效使用原則 對各項營銷費用使用效果應(yīng)進行合理化的 評估，對無效或未 達到預(yù)期效果的營銷費用使用應(yīng)及時終止。 3、實時反饋原則 對各項營銷費用的統(tǒng)計做到集團營銷物業(yè)部、 財務(wù)部、成本部、監(jiān)察審計部等部門統(tǒng)一口徑，及時反饋， 確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 六、營銷費用管理規(guī)定： 1、營銷費用標(biāo)準(zhǔn) 1.1 項目總體營銷費用標(biāo)準(zhǔn)按照不同物業(yè)形態(tài)區(qū)分如下。 普 通住宅：不高于銷售收入的 2%； 別墅、電梯洋房：不高 于銷售收入的 2.5%； 商業(yè)物業(yè)：不高于銷售收入的 2.5%； 寫字樓物業(yè)：不高于銷售收入的 2.5%。 以上為項目開發(fā)周 期內(nèi)總體營銷費用控制標(biāo)準(zhǔn)上限，項目每 年度營銷費用使用3、結(jié)合預(yù)算審核進行控制。 1.2 營銷費用由銷售代理費（銷售傭金）和市場推廣費組成。 其中，銷售代理費（銷售傭金）由項目公司與營銷公司結(jié)算，費 用標(biāo)準(zhǔn)與結(jié)算方式按照某高速地產(chǎn)集團銷售管理辦法實施 細(xì) 則（試行）規(guī)定執(zhí)行。 1.3 銷售人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)按照某高速地產(chǎn)集團銷售管理辦 法 實施細(xì)則（試行）規(guī)定執(zhí)行。 2、預(yù)算管理 21 預(yù)算編制 2.1.1 項目公司按項目編制年度營銷費用預(yù)算計劃，于當(dāng)年 12 月上報集團營銷物業(yè)部、財務(wù)部。 （1）為保障項目目標(biāo)利潤實現(xiàn)需按項目編制營銷費用總體預(yù) 算 計劃。 （2）為滿足項目公司經(jīng)營計劃與實施需按年度編制營銷費用 計 劃，并與年度營銷全案相匹配、統(tǒng)一。 24、.1.2 預(yù)算審批 項目年度營銷費用預(yù)算由集團營銷物業(yè)部會 同財務(wù)部進行審 核與調(diào)整，預(yù)算額度控制在高速地產(chǎn)集團年度預(yù)算額度之內(nèi)，審 核后的各項目年度營銷費用預(yù)算提交高速地產(chǎn)集團總經(jīng)理辦公會 審批。 2.1.3 預(yù)算執(zhí)行 經(jīng)高速地產(chǎn)集團總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后的各項 目年度營銷費用 預(yù)算額度下發(fā)項目公司，項目公司根據(jù)預(yù)算額度結(jié)合年度銷售目 標(biāo)進行營銷費用月度分解工作，并報集團營銷物業(yè)部審核確定。 2.1.4 額度調(diào)整 （1）各項目年度營銷費用控制總額一經(jīng)確定，除非項目定位、 整體性規(guī)劃設(shè)計發(fā)生重大調(diào)整、新增銷售任務(wù)、年內(nèi)新增計劃外 項目，否則不得進行調(diào)整。超額費用須事先提交申請并說明原因， 經(jīng) 集團5、營銷物業(yè)、財務(wù)、成本部審核并報高速地產(chǎn)集團總經(jīng)理辦 公 會審批。 （2）不同項目的營銷費用控制不宜調(diào)配使用。 （3）在項目銷售計劃提前完成前提下，應(yīng)及時調(diào)整營銷費用 控制額度。 3、計劃管理 3.1 營銷費用使用計劃應(yīng)分項目按月編制并報集團營銷物業(yè) 部審核。 3.2 編制主體： 營銷費用使用計劃的編制主體為項目公司。 計劃應(yīng)充分考慮 項目公司經(jīng)營計劃、銷售節(jié)奏、市場競爭、客戶積累等因素，并 與項目營銷節(jié)點計劃相匹配。 4、營銷費用使用反饋 4.1 營銷費用的反饋對接責(zé)任部門為集團營銷物業(yè)部。 4.2 營銷費用的反饋與統(tǒng)計 （1）本辦法所提及的營銷費用預(yù)算與統(tǒng)計方法主要服務(wù)于營 銷費用管理，目的6、是及時客觀的反饋營銷費用使用與營銷效果的 匹配關(guān)系，從而提高營銷費用的管理水平。 （2）項目公司營銷物業(yè)部嚴(yán)格按照高速地產(chǎn)集團合同/協(xié)議 審批權(quán)限及流程進行營銷物業(yè)類合同的起草、審批和簽訂工作。 （3）項目公司營銷物業(yè)部安排專人管理營銷費用使用情況， 建 立營銷費用計劃、合同、付款臺帳，并定期進行費用清查，主 要 包括已發(fā)生費用的清理與待發(fā)生費用的預(yù)估；每月與集團營銷 物 業(yè)部、財務(wù)等相關(guān)部門核實營銷費用的使用情況。 （4）項目公司每月匯總營銷費用使用情況形成營銷費用分析 評估報告，在次月 5 日前上報集團營銷物業(yè)部，集團營銷物業(yè)部 對出現(xiàn)超額或可能超額情況及時予以提醒、警告或通報。 5、營銷7、費用使用效果評估 51 營銷費用使用效果評估是體現(xiàn)項目營銷活動有效性的關(guān) 鍵手段，是對營銷費用使用風(fēng)險過程管理的必要手段。 5.2 項目公司會同營銷公司銷售案場對各項營銷費用使用后 客戶來電、來訪、成交量等進行及時統(tǒng)計分析與評估，并將分析 評估報告按月度報備集團營銷物業(yè)部。分析評估報告內(nèi)容包括月 度營銷費用使用情況匯總（含銷售傭金、廣告媒體投放、營銷推 廣活動、銷售道具及物料等費用明細(xì)）、媒體投放及營銷推廣活動 效果統(tǒng)計與分析（對各種廣告媒體投放、各類營銷推廣活動帶來 的客戶來電、來訪、成交數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析）、營銷費用使用情況 月度總結(jié)與分析、廣告媒體投放與營銷推廣活動開展建議。 5.3 集團8、營銷物業(yè)部每月對各項目營銷費用使用情況進行匯 總收集并綜合評估分析，形成月度營銷費用監(jiān)控分析報告，對項 目營銷費用使用計劃提出建議和要求。 6、營銷費用管理考核 6.1 營銷費用使用情況納入各項目公司月度、年度考核指標(biāo)范 圍。 6.2 營銷費用考核主要關(guān)注營銷費用預(yù)算計劃執(zhí)行情況和營 銷費用使用效果。 7、責(zé)任管理 7.1 項目公司為營銷費用總體控制第一責(zé)任單位，負(fù)責(zé)制定營 銷費用計劃并分解額度、組織實施，及時向集團營銷物業(yè)部反饋 營銷費用使用情況。 7.2 集團營銷物業(yè)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、審核各項目公司營銷費用計 劃及相關(guān)合同、分解控制額度。 7.3 項目公司可根據(jù)本辦法，結(jié)合工作實際細(xì)化相關(guān)部門對營 銷費用的管理職責(zé)。 8、精細(xì)化管理 營銷費用使用中應(yīng)注意各項目營銷活動的協(xié) 調(diào)、營銷資源的 共享等，物品采購應(yīng)注意限額采購、價格市場調(diào)查、統(tǒng)計、保管 與重復(fù)利用等。 七、本辦法經(jīng)高速地產(chǎn)集團總經(jīng)理辦公會討論通過，自下發(fā) 之日起試行一年。 八、本辦法由高速地產(chǎn)集團營銷物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。