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1、交付交付品質提升工品質提升工作指引作指引 1 編號：編號：BZBZ-EMEM-JHJH-00006 6 世茂集團世茂集團工程工程交付一戶一驗交付一戶一驗工作指引工作指引 (1.0(1.0 版版)編制 日期 審核 日期 批準 日期 世世 茂茂 集集 團團 工工 程程 管管 理理 中中 心心 （內部資料，注意保密）（內部資料，注意保密）二一二一七七年年一一月月 交付交付品質提升工品質提升工作指引作指引 2 目目 錄錄 一、目的.1 二、適用范圍.1 三、管理職責.1 3.1 組織的建立.1 3.2 一戶一驗排查管理.1 3.3 一戶一驗銷項管理.1 3.4 區域監督.2 3.5 資料移交.2 四、2、一戶一驗排查與一戶一驗銷項流程.2 4.1 工作流程圖.2 4.2 成立一戶一驗排查小組和一戶一驗銷項小組.2 4.3 編制一戶一驗排查計劃、一戶一驗銷項計劃.2 4.4 第一輪一戶一驗操作流程.4 4.5 第二輪-第 N 輪一戶一驗操作流程.4 4.6 一戶一驗資料歸檔、移交規定.4 五、一戶一驗工作考核辦法.4 交付交付品質提升工品質提升工作指引作指引 1 一一、目的目的 規范項目一戶一驗的管理動作實施，規范區域對項目一戶一驗工作的統籌管理，通過一戶一驗的規范化達到交付階段的品質提升。二二、適用范圍適用范圍 適用于世茂房地產（813）所有在建住宅類項目，包括全資項目以及非全資但世茂房地產負3、責經營管理的項目。三三、管理職責管理職責 區域和項目的職責分配如下：關鍵管控點 標段工程師 項目工程經理 項目總 區域工程總 一戶一驗排查計劃 A B、C 一戶一驗銷項計劃 A B、C 備注：編制與執行、審批 A、評審 B、備案 C。3.13.1 組織的建立組織的建立 由區域工程管理部和項目工程部牽頭抽調相關人員組成一戶一驗排查小組和一戶一驗銷項小組。將小組組成編入交付啟動會文件中。（小組定義詳見下一頁）。3.23.2 一戶一驗排查管理一戶一驗排查管理 項目一戶一驗排查小組編制一戶一驗排查計劃，并按計劃開展一戶一驗。排查結果記錄轉交給項目一戶一驗銷項小組，并對項目整改情況進行全數復核。排查計劃4、格式不限，但要求包含如下幾點（1、分幾輪排查；2、每輪排查的主要內容要清晰；3、每棟樓具體的排查時間段要清晰有序）；一戶一驗計劃審批后，進行動態管理，使現場一戶一驗工作有計劃的開展實施。一戶一驗排查記錄集團不做固定格式要求，僅給出樣表做參考，詳見附件。3.33.3 一戶一驗銷項管理一戶一驗銷項管理 項目一戶一驗銷項小組根據風險排查結果編制一戶一驗銷項計劃，并按計劃落實整改。同樣實施交付交付品質提升工品質提升工作指引作指引 2 動態管理。按照項目節奏定期將銷項完成情況表（集團不做統一格式要求）報排查小組核實。3.43.4 區域監督區域監督 區域工程管理部對各交付項目的一戶一驗銷項和銷項工作的落地5、情況進行督促核查。3.53.5 資料移交資料移交 房屋交付后，項目一戶一驗排查小組將一戶一驗資料歸檔，并將此資料移交給項目維保中心。四四、一戶一驗一戶一驗排查與排查與一戶一驗銷項一戶一驗銷項流程流程 4 4.1.1 工作工作流程圖流程圖 4 4.2.2 成立成立一戶一驗一戶一驗排查小組和排查小組和一戶一驗銷項一戶一驗銷項小組小組 1）、一戶一驗排查小組 由一名區域工程部編制的經理級（或以上）人員擔任組長（可兼職）。組員包括項目工程經理、該地塊（或標段）負責人、項目工程師（可項目間調配），監理專業工程師，維保工程師。按照項目交付規模，交付小組成員總數控制在 37 人（特殊情況可增加）。說明，其中6、的維保工程師在一戶一驗中的主要工作為施工單位銷項后的復核工作。維保人員的銷項復核工作安排以不影響對已交付地塊的維保工作為前提。2）、一戶一驗銷項小組 由工程經理任小組長，該地塊（或標段）負責人、項目工程師（可項目間調配），監理專業工程師、總分包現場負責人等構成。其中標段主管工程師必須參加項目一戶一驗排查小組的排查工作，掌握一戶一驗第一手資料。4 4.3.3 編制編制一戶一驗排查一戶一驗排查計劃計劃、一戶一驗銷項計劃、一戶一驗銷項計劃 1）編制計劃 成立一戶一驗排查小組、一戶一驗銷項小組 編制一戶一驗排查計劃、一戶一驗銷項計劃 前序階段：一戶一驗的延續排查 第一階段：第一輪一戶一驗 第二階段：多7、輪一戶一驗 一戶一驗資料歸檔、移交 交付交付品質提升工品質提升工作指引作指引 3 由一戶一驗排查小組組長組織編制項目風險排查計劃。計劃應考慮項目施工實際進展，擬定分階段排查的主要內容及時間節點。一戶一驗風險排查分為三個階段，流程圖如下：說明：表格中三個階段的對應時間為建議時間，進度較快的項目可提前進行。滲漏類問題排查根據項目實際進度情況以及整改推進情況，應從前序階段開始，貫穿始終，排查動作前緊后松。三個階段風險排查的主要內容：a）前序階段風險排查主要內容：本階段主要排查“通病類、共性類”問題，主要內容詳見上表。通常做法一般為“空鼓、開裂無需分戶詳細的書面記錄，對空鼓、開裂現場作標記；淋蓄水做書8、面的記錄管理；實測實量、陰陽角順直度等現場作標記的方式需避免污染墻面”。實測實量的整改維修建議在此階段銷項完畢。b）第一階段風險排查主要內容：本階段為第一輪一戶一驗排查，包含兩個方面。一方面是對于第一階段的通病、共性問題的查漏補缺，包括新出現的通病問題的排查。另一方面是開始第一輪的非通病 ABC 類問題的排查。通常做法為對分戶建立檔案，檔案宜采取 excel 表格管理。表格全面記錄每一戶的問題，此階段的通病問題查漏補缺、非通病問題全部納入記錄，并跟蹤問題的銷項情況，復核情況。便于統計問題總數、銷項總數、復核情況。c）第二階段風險排查主要內容：本階段排查為從第二輪一戶一驗開始到最后一輪一戶一驗結9、束的多輪一戶一驗階段。同樣包括通病的查漏補缺、非通病質量問題的排查。其中非通病質量問題開始第二輪排查、銷項，并根據項目體量、時間維度，按照排查及銷項的計劃，進行多輪銷項。此階段一直持續到交付前 10 天。2）計劃審批和備案 前序前序階段排查主要工作階段排查主要工作（超高層：交付前（超高層：交付前 8-6 個月）個月）（高層（高層：交付前：交付前 6-5 個月）個月）（別墅：交付前（別墅：交付前 4-3.5 個月）個月）排查內容：排查內容：一戶一驗的前序排查一戶一驗的前序排查：對通病類、共性問題進行排查。主要包括空鼓、開裂、陰陽角、淋蓄水、實測實量、設計問題等。第一第一階段排查主要工作階段排查主10、要工作（超高層：交付前（超高層：交付前 6-5 個月）個月）（高層（高層：交付前：交付前 5-4 個月）個月）（別墅：交付前（別墅：交付前 3.5-3 個月）個月）排查內容：排查內容：第一輪一戶一驗第一輪一戶一驗 通病類問題：查漏補缺。非通病問題：分戶個性類問題。第二第二階段排查主要工作階段排查主要工作（超高層：交付前（超高層：交付前 5 個月個月-前前 10 天）天）（高層（高層：交付前：交付前 4 個月個月-前前 10 天）天）（別墅：交付前（別墅：交付前 3 個月個月-前前 10 天）天）排查內容：排查內容：多多輪一戶一驗輪一戶一驗 非通病問題：分戶個性類問題。交付交付品質提升工品質提升11、工作指引作指引 4 一戶一驗排查計劃由項目總（項目負責人）完成項目層面的審批。審批通過后報區域工程管理部審批、備案。區域工程管理部據此監督項目風險排查工作的開展情況。3）一戶一驗銷項計劃的編制 基本要求同一戶一驗排查計劃，審批、備案要求同一戶一驗排查計劃。4 4.4.4 第一輪第一輪一戶一驗一戶一驗操作流程操作流程 4.4.1 排查：由項目一戶一驗排查小組按計劃組織實施。一戶一驗排查小組對每個房間進行一戶一驗，對公共區域、外立面等部位均進行查驗。一戶一驗排查小組填寫“一戶一驗排查記錄表”（格式不限，可參考附件），并及時將填寫完畢的記錄表移交給一戶一驗銷項小組。移交表格建議采取郵件方式發送 ex12、cel 問題記錄表。4.4.2 銷項：一戶一驗銷項小組實施銷項。做好銷項記錄，提報到一戶一驗排查小組進行復查。建議均采取電子報提報，便于管理。4.4.3 復核：一戶一驗排查小組按照銷項結果表進行現場全數復核。區域、項目應建立區域層面和項目層面的一戶一驗的管理模式，做到記錄清楚、推進有序、銷項有效。集團工程管理中心聯合審計部門將對各區域項目進行抽查，抽查一戶一驗的執行情況。對管理不到位、執行較差的項目和區域，給予通報并按規定給予考核及處罰。4 4.5 5 第二第二輪輪-第第 N N 輪輪一戶一驗一戶一驗操作流程操作流程 按照一戶一驗排查計劃、一戶一驗銷項計劃，在第一輪一戶一驗后，進行多輪的一戶一驗排查銷項工作。4 4.6 6 一戶一驗一戶一驗資料歸檔資料歸檔、移交、移交規定規定 房屋交付后，項目一戶一驗排查小組將一戶一驗資料歸檔，并將此資料移交給項目維保中心。五五、一戶一驗一戶一驗工作工作考核辦法考核辦法 由各區域工程管理部負責對本區域各項目的一戶一驗工作進行考核，在交付啟動會后第一個月開始，每月進行考核。具體的考核辦法和考核形式有各區域自定，下面將集團工程管理中心聯合審計業務部門進行檢查的相關內容進行說明，可作為區域對項目進行一戶一驗核查的參考。附件 1：一戶一驗排查記錄表（參考樣表）附件 2：職能深化檢查交付管理分項考核打分表（包含一戶一驗打分表）