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1、內(nèi)部審核控制程序WDCX 1904A1、 目的 通過內(nèi)部審核控制，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。2、 適用范圍 適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)部審核活動的控制。3、 術(shù)語和定義 引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范與整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語及定義。4、 職責(zé)4.1辦公室主控本程序，負(fù)責(zé)編制年度審核計劃，報管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并具體落實內(nèi)部審核工作。4.2管理者代表 a)審核年度內(nèi)審計劃，并組織內(nèi)審； b)任命審核組長、審核員、組成審核組； c)向總經(jīng)理報告審核結(jié)果及糾正措施。4.3審核組長 a)協(xié)助管理者代2、表選擇審核員，并分工布置工作： b)制定審核實施計劃，報管代審批，確定審核任務(wù)及要求，準(zhǔn)備審核工作文件； c)組織審核組成員內(nèi)部溝通會議，對審核結(jié)論做出決定，并及時向受審核方通報。4.5審核員 a)按照審核計劃中的分工編制檢查表： b)將審核結(jié)果做出記錄，并向?qū)徍私M長報告審核情況； c)有效地策劃并完成所承擔(dān)的任務(wù)，配合和支持審核組長的工作。5、 工作程序5.1審核策劃辦公室在年初編制年度內(nèi)審計劃，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，按時組織實施。5.2審核范圍和頻次5.2.1范圍 覆蓋公司所有部門、項目部和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各要素。5.2.2頻次 體系正常運行情況下，每年(間隔不超3、過十二個月)至少審核一次，采用集中審核方式審核。當(dāng)出現(xiàn)特殊情況時，可追加審核： a)公司生產(chǎn)活動中出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題時；b)顧客、相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨或即將進(jìn)行第二、三方審核時。5.3審核準(zhǔn)備5.3.1審核組的組成 a)管理者代表負(fù)責(zé)組建審核組并任命審核組長。 b)審核組成員應(yīng)是經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)并持有內(nèi)審員證書者； c)審核員不得審核自己所在的部門以保證審核的公正性和客觀性。5.3.2審核計劃的編制 由審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核實施計劃，管理者代表批準(zhǔn)，提前5天發(fā)放至受審核部門。5.3.3審核前的準(zhǔn)備 a)辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備審核依據(jù)文件(體系標(biāo)準(zhǔn)、手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)的法律、4、法規(guī)等)和審核工作文件(如檢查表、不符合報告等)。 b)分配審核任務(wù) 審核組長召開第一次審核組會議提出審核要求，分配審核任務(wù)。 c)編制檢查表 審核員按分工編制“內(nèi)審檢查表”，內(nèi)容要詳盡全面。5.4實施審核5.4.1首次會議 首次會議由審核組長主持，參加人員進(jìn)行簽到，會議主要內(nèi)容： a)向受審核方的負(fù)責(zé)人介紹審核組成員； b)重申審核的目的和范圍； c)簡要介紹實施審核的程序和方法； d)確定雙方聯(lián)系方法； e)確定審核組所需要的資源和設(shè)施： f)溝通審核計劃中不明確的內(nèi)容。5.4.2現(xiàn)場審核 a)審核采取查閱文件、交談、觀察的方法，收集有關(guān)方面的證據(jù)，檢查管理體系的運行情況。對重大的可能導(dǎo)致5、不合格的線索，做好記錄并跟蹤調(diào)查。通過交談獲得的信息，要通過觀察或書面記錄予以驗證，證據(jù)必須是客觀的。 b)審核中未取得最佳效果或不可能達(dá)到審核目的時，審核組長向管理者代表報告原因，管理者代表同意后可調(diào)整審核計劃； c)審核組召開審核會議，依據(jù)審核記錄分析、評定所收集到的有關(guān)證據(jù)和觀察結(jié)果，并達(dá)成共識，并開具不符合項報告；d)審核組長會同受審核方負(fù)責(zé)人對不符合項進(jìn)行溝通。5.4.3末次會議 末次會議在整個審核活動結(jié)束后召開，審核組與受審核方的負(fù)責(zé)人及所屬部門相關(guān)人員參加，參加人員要進(jìn)行簽到。會議內(nèi)容包括： a)審核組長代表審核組報告審核的總體情況和宣讀不合格項報告； b)審核組長提出審核結(jié)論和6、對管理體系中有待加強和改進(jìn)的建議： c)受審核方代表發(fā)言。5.5審核報告的編制 審核報告由審核組長或在其指導(dǎo)下由指定的審核員進(jìn)行編制，審核組長對審核報告的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。由管理者代表批準(zhǔn)后，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。5.5.2記錄的保存 審核計劃、審核記錄、不合格報告及審核報告，由辦公室保存。5.6糾正措施5.6.l受審方針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項制定糾正措施。5.6.2糾正措施的實施涉及到體系文件更改時，由內(nèi)審組向管理者代表提交更改體系文件。5.6.3內(nèi)審組負(fù)責(zé)糾正措施實施效果的跟蹤驗證，填寫糾正措施驗證結(jié)果，然后轉(zhuǎn)交辦公室。6、 相關(guān)文件文件控制程序 記錄控制程序7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1年度內(nèi)審計劃7.2內(nèi)部審核實施計劃7.3內(nèi)審檢查表7.4不符合項報告7.5內(nèi)部審核報告