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1、 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序WDCX 2404A1、 目的 查明實(shí)際的和潛在的不符合原因，制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施，消除和防止不合格 的發(fā)生。2、 使用范圍 適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中及施工過程中產(chǎn)生的不符合及采取 的糾正和預(yù)防措施。3、 術(shù)語和定義 引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和職業(yè) 健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語及定義。4、 職責(zé)4.1質(zhì)量技術(shù)處主控本程序，負(fù)責(zé)組織施工過程中產(chǎn)生的質(zhì)量不符合的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證，并監(jiān)督實(shí)施效果。4.2生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織施工過程中產(chǎn)生的安全不符合的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證，并監(jiān)2、督實(shí)施效果。4.3辦公室負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不符合及管理評(píng)審中產(chǎn)生的不符合的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證，并監(jiān)督實(shí)施效果。4.4相關(guān)部門及項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門出現(xiàn)的不符合的糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。5、 工作程序5.1不符合的確認(rèn)準(zhǔn)則1)標(biāo)準(zhǔn) 2)法律、法規(guī)及其它要求 3)管理體系文件5.2不符合的信息來源 1)質(zhì)量技術(shù)處、生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)主管范圍內(nèi)的不符合； 2)日常監(jiān)測(cè)和測(cè)量中發(fā) 現(xiàn)的不符合； 3)內(nèi)、外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合； 4)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合： 5) 顧客及其代表反映和投訴、監(jiān)理和上級(jí)通報(bào)、通知； 6)顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果： 7) 其它來源。5.3不符合或可能存在的不符合5.3.1責(zé)任3、部門負(fù)責(zé)人對(duì)可能存在不符合信息進(jìn)行分析，確定不符合的原因，確認(rèn) 是否需對(duì)其采取預(yù)防措施，對(duì)重大質(zhì)量安全事故隱患應(yīng)采取預(yù)防措施。5.3.2對(duì)嚴(yán)重、且重復(fù)發(fā)生，影響極大的不符合因素、工程質(zhì)量通病，薄弱的管 環(huán)節(jié)，應(yīng)采取糾正措施。5.3.3對(duì)需要采取糾正和預(yù)防措施的，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人制定。5.3.4對(duì)不屬于本部門，但又與工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)的信息，及時(shí) 向生產(chǎn)安全處傳遞。5.4原因調(diào)查5.4.l責(zé)任部門針對(duì)不符合進(jìn)行原因調(diào)查： A)人員素質(zhì)和配備情況； B)機(jī)械設(shè)備配備和運(yùn)行情況： C)原材料控制情況；D)工作環(huán)境控制情況； E)對(duì)文件標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)情況： F)體系內(nèi)文件制定是否完善和實(shí)施4、過程中執(zhí)行情況。5.5糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證5.5.1責(zé)任部門對(duì)不符合信息能馬上解決的，馬上處理。5.5.2責(zé)任部門對(duì)須采取糾正措施的，要根據(jù)調(diào)查原因制定糾正措施，以消除實(shí)際存在的不符合原因。5.5.3責(zé)任部門對(duì)潛在的不符合原因，制定預(yù)防措施。5.5.4制定糾正、預(yù)防措施的責(zé)任部門組織有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)其適宜性，經(jīng)濟(jì)性、有效性以及新的措施不會(huì)帶來新的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)更大的危險(xiǎn)源后實(shí)施，并編制糾正措施。5.5.5糾正和預(yù)防措施在實(shí)施過程中要做好記錄，填寫糾正預(yù)防措施實(shí)施記錄，作為實(shí)施證據(jù)。5.5.6質(zhì)量技術(shù)處生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證在施工中產(chǎn)生嚴(yán)重不符合的項(xiàng)目部的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果，是否按計(jì)劃全部落實(shí)完畢，如效果不明顯的應(yīng)進(jìn)一步采取措施，對(duì)于相關(guān)方提出的不符合或投訴，實(shí)施后應(yīng)予以反饋。5.5.7辦公室負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證在體系運(yùn)行中產(chǎn)生嚴(yán)重不符合的部門、項(xiàng)目部的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果6、 相關(guān)文件文件控制程序 記錄控制程序 不合格品控制程序事故、事件管理程序7、 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄7.1糾正、預(yù)防措施實(shí)施記錄