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1、精品 料推薦內(nèi) 部 審 核 控 制 程 序WD CX19 04A1、目的通過內(nèi)部審核控制，持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。2、適用范圍適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)部審核活動的控制。3、術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 、環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范與整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責4.1 辦公室主控本程序，負責編制年度審核計劃，報管代審核，總經(jīng)理批準，并具體落實內(nèi)部審核工作。4.2 管理者代表a)審核年度內(nèi)審計劃，并組織內(nèi)審；b)任命審核組長、審核員、組成審核組；c)向總經(jīng)理報告審核結(jié)果及糾正措施。4.3 審核組長a)協(xié)助2、管理者代表選擇審核員，并分工布置工作：b)制定審核實施計劃，報管代審批，確定審核任務(wù)及要求，準備審核工作文件；c)組織審核組成員內(nèi)部溝通會議，對審核結(jié)論做出決定，并及時向受審核方通報。4.5 審核員a)按照審核計劃中的分工編制檢查表：b)將審核結(jié)果做出記錄，并向?qū)徍私M長報告審核情況；c)有效地策劃并完成所承擔的任務(wù)，配合和支持審核組長的工作。5、工作程序5.1 審核策劃辦公室在年初編制年度內(nèi)審計劃，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準，按時組織實施。5.2 審核范圍和頻次精品 料推薦5.2.1 范圍覆蓋公司所有部門、項目部和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各要素。5.2.2 頻次體系正常運行情況下，3、每年(間隔不超過十二個月)至少審核一次，采用集中審核方式審核。當出現(xiàn)特殊情況時，可追加審核：a)公司生產(chǎn)活動中出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題時；b)顧客、相關(guān)方有嚴重抱怨或即將進行第二、三方審核時。5.3 審核準備5.3.1審核組的組成a)管理者代表負責組建審核組并任命審核組長。b)審核組成員應(yīng)是經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)并持有內(nèi)審員證書者；c)審核員不得審核自己所在的部門以保證審核的公正性和客觀性。5.3.2審核計劃的編制由審核組長負責編制內(nèi)部審核實施計劃，管理者代表批準，提前5 天發(fā)放至受審核部門。5.3.3審核前的準備a)辦公室負責準備審核依據(jù)文件 (體系標準、手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)4、的法律、法規(guī)等 )和審核工作文件 (如檢查表、不符合報告等 )。b)分配審核任務(wù)審核組長召開第一次審核組會議提出審核要求，分配審核任務(wù)。c)編制檢查表審核員按分工編制“內(nèi)審檢查表”，內(nèi)容要詳盡全面。5.4 實施審核5.4.1 首次會議首次會議由審核組長主持，參加人員進行簽到，會議主要內(nèi)容：a)向受審核方的負責人介紹審核組成員；b)重申審核的目的和范圍；c)簡要介紹實施審核的程序和方法；d)確定雙方聯(lián)系方法；e)確定審核組所需要的資源和設(shè)施：精品 料推薦f)溝通審核計劃中不明確的內(nèi)容。5.4.2 現(xiàn)場審核a)審核采取查閱文件、交談、觀察的方法，收集有關(guān)方面的證據(jù)，檢查管理體系的運行情況。對重大的5、可能導(dǎo)致不合格的線索，做好記錄并跟蹤調(diào)查。通過交談獲得的信息，要通過觀察或書面記錄予以驗證，證據(jù)必須是客觀的。b)審核中未取得最佳效果或不可能達到審核目的時，審核組長向管理者代表報告原因，管理者代表同意后可調(diào)整審核計劃；c)審核組召開審核會議，依據(jù)審核記錄分析、評定所收集到的有關(guān)證據(jù)和觀察結(jié)果，并達成共識，并開具不符合項報告；d)審核組長會同受審核方負責人對不符合項進行溝通。5.4.3 末次會議末次會議在整個審核活動結(jié)束后召開，審核組與受審核方的負責人及所屬部門相關(guān)人員參加，參加人員要進行簽到。會議內(nèi)容包括：a)審核組長代表審核組報告審核的總體情況和宣讀不合格項報告；b)審核組長提出審核結(jié)論和6、對管理體系中有待加強和改進的建議：c)受審核方代表發(fā)言。5.5 審核報告的編制審核報告由審核組長或在其指導(dǎo)下由指定的審核員進行編制，審核組長對審核報告的準確性和完整性負責。由管理者代表批準后，辦公室負責發(fā)放。5.5.2 記錄的保存審核計劃、審核記錄、不合格報告及審核報告，由辦公室保存。5.6 糾正措施5.6.l 受審方針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項制定糾正措施。5.6.2 糾正措施的實施涉及到體系文件更改時，由內(nèi)審組向管理者代表提交更改體系文件。5.6.3 內(nèi)審組負責糾正措施實施效果的跟蹤驗證，填寫糾正措施驗證結(jié)果，然后轉(zhuǎn)交辦公室。6、相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1 年度內(nèi)審計劃精品 料推薦7.2 內(nèi)部審核實施計劃7.3 內(nèi)審檢查表7.4 不符合項報告7.5 內(nèi)部審核報告