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1、 工程綜合檢查評估作業指引 制度編號：JT-GC-ZY-06 版號及分級：B3 二級 頁碼：第 1 頁共 6 頁 工程綜合檢查評估 作業指引 編制 日期 2013.1 審核 日期 2013.1 批準 日期 2013.1 修訂記錄 日期 修訂狀態 修改內容 修改人 審核人 批準人 2014.5 B0-B1 實測實量調整分項權重，增加外墻灰縫飽滿度及梁底水平度實測指標；管理行為增加集團防滲漏體系相關要求、材料管理要求、圖紙深化要求、集中樣板展示區評分維度等，調整完善各評分體系；增加風險評價；不具備實測條件項目進行風險檢查和安全文明檢查。2015.3 B1-B2 調整修改加分政策，增設減分政策。202、16.1 B2-B3 調整精裝、PC 實測指標，整體監控體系調整，觀感質量評分方法改變，強化加、減分及考核 工程綜合檢查評估作業指引 制度編號：JT-GC-ZY-06 版號及分級：B3 二級 頁碼：第 2 頁共 6 頁 1.目的目的 規范工程檢查流程及評分標準，指導檢查組成員高效、公正、科學、規范檢查。2.適用范圍適用范圍 適用于集團所屬項目工程管理質量的評估工作。3.術語及定義術語及定義 專項管理：集團近期推出的重點管控要求。4.職責與權限職責與權限 4.1.集團工程管理部 4.1.1.負責組建評估小組并開展對事業部（含直管城市公司）/城市公司各項目的工程管理進行檢查評估；4.1.2.負責組3、織編制每個工程檢查評估報告并下發事業部（含直管城市公司）/城市公司；4.1.3.負責匯總評估結果，編制工程管理評估報告，并報集團總裁審批；4.1.4.負責根據檢查評估結果，編制關于集團工程大檢查的通報，并報集團總裁審批；4.1.5.監控各檢查項目的整改措施實施。4.2.事業部項目部工程專業/城市公司項目工程專業 4.2.1.配合集團工程管理部組織的工程管理檢查評估；4.2.2.負責本項目評估問題的整改計劃制定及實施。4.3.監理單位 4.3.1.負責督促各承包商對評估報告提出問題的落實；4.3.2.負責對評估報告中本單位的問題進行整改并在整改完成后向事業部項目部工程專業/城市公司項目工程專業提4、出驗證。4.4.承包商 4.4.1.負責對評估報告提出的問題進行整改并在整改完成后向監理公司及事業部項目部工程專業/城市公司項目工程專業提出驗證。5.工作程序工作程序 5.1.年度工程管理檢查評估計劃；5.1.1.所有在建項目每季度綜合大檢查一次，每年四次，在當季度內（三個月）隨機進行檢查；（1）具備實測條件的項目參與綜合檢查評分，不具備實測條件的項目進行風險檢查和安 工程綜合檢查評估作業指引 制度編號：JT-GC-ZY-06 版號及分級：B3 二級 頁碼：第 3 頁共 6 頁 全文明檢查評分。5.1.2.評估小組由集團工程管理部委托的第三方咨詢單位組建，設組長一名。5.2.檢查評估準備 5.5、2.1.具體檢查起始時間集團工程管理部不發正式郵件通知，項目檢查前一天下班前，由檢查組電話通知告知項目部工程經理；5.2.2.被檢查公司應事先準備必要的檢查工具，包括激光測距儀、激光掃平儀、激光鉛直儀、工程質量綜合檢測儀、電錘、游標卡尺等，未能提供檢查工具，涉及的相關指標做不合格點計算。5.2.3.多項目事業部在綜合檢查過程中實行跳動檢查。5.2.4.多標段項目安全、質量檢查穿插交互檢查。5.2.5.項目工程評估內容具體參見項目工程管理檢查評分表，其主要內容包括：5.3.工程綜合檢查包括：5.3.1.綜合質量（1）實測實量（2）管理行為 工序管理 樣板管理 材料管理 精裝管理（3）觀感質量 土6、建工程 戶內裝飾 公共部位（4）風險專控 滲漏專控 空裂專控 進度專控 5.3.2.安全文明（1）安全生產（2）文明施工 5.3.3.風險管理評估：對滲漏、空鼓/開裂、觀感質量、進度、安全進行風險評估。5.4.檢查評估實施 5.4.1.現場檢查評估前召開碰頭會，溝通了解本項目目前進展情況（項目部準備匯報 PPT，工程綜合檢查評估作業指引 制度編號：JT-GC-ZY-06 版號及分級：B3 二級 頁碼：第 4 頁共 6 頁 介紹本項目平面布置及各單體工程進展情況，如實填寫上報標段信息采集表），制定本次檢查方案；5.4.2.根據項目情況及檢查小組成員組成，可以分組檢查，但每組事業部項目部工程專業/7、城市公司項目工程專業、監理單位、總包單位必須派人參加，隨時記錄問題，并回答檢查組提出的問題；5.4.3.評估小組通過交談、查閱文件、觀察工作現狀及現場實物質量、安全文明管理情況獲取證據；各事業部/城市公司應協助配合。5.4.4.現場評估時發現的問題應與被評估項目的人員及時溝通，并盡量留存照片備查。5.4.5.項目檢查完成后立即組織召開檢查結果通報會，要求施工單位和監理單位主要負責人、事業部工程專業/項目部工程專業/城市公司項目工程專業、工程分管領導必須參加；各單位可以對檢查出的問題是否屬實進行辯解。5.4.6.評估小組現場檢查時應本著基于事實的態度去客觀地記錄描述各項目存在的問題，其中：（1）8、現場質量主要是基于數據的實測實量、基于客戶滿意度提升的觀感質量展開；（2）現場安全及文明施工主要是檢查安全的受控狀態、安全管理體系的健全、現場文明標化標準的落實等；（3）管理行為檢查主要是圍繞集團各項工程管理制度執行情況展開：工序管理主要是檢查樣板的符合性和現場工序驗收執行，樣板管理主要檢查基于模板體系、防空鼓開裂、防水、觀感、交付標準的樣板管理，材料管理主要檢查進場主材及甲供材的封樣和驗收管理，精裝管理主要是檢查精裝管控是否按集團全裝修管理制度要求推進，落實相關管理工作。5.4.7.評估小組全體對檢查問題的客觀有效性負責，其他人均有權監督和提出建議。5.4.8.評估小組根據檢查記錄在 3 個9、工作日內完成項目評估簡報，并下發事業部（含直管城市公司）/城市公司要求對所發現的問題進行整改。5.5.各項目應在檢查后按照整改計劃，督促相關合作單位限期整改完成并對整改結果進行復核。5.6.各事業部（含直管城市公司）/城市公司應在收到評估小組項目評估簡報后 7 個工作日內將經工程分管領導/項目部總經理審批的整改方案及整改結果反饋集團工程管理部（整改不限于質量安全，對檢查出的所有問題及建議都應做回復），模版見附件。集團工程管理部可以定期或不定期對實際完成情況進行檢查復核，各項目應配合執行。對于不按時反饋整改方案及整改結果的項目，集團工程管理部可對其評估評分進行扣分處罰，每延遲一天，扣分 0.5 10、分；5.7.全部項目檢查完畢，評估小組根據檢查情況對對各項目的評分進行匯總，最終評分需經集團工程管理部認定；工程綜合檢查評估作業指引 制度編號：JT-GC-ZY-06 版號及分級：B3 二級 頁碼：第 5 頁共 6 頁 5.8.評估小組在 7 工作日內完成在建項目產品質量評估報告、在建項目安全文明評估報告，經集團工程總監審批后下發；5.9.根據檢查及評分情況，集團工程管理部編制關于集團工程大檢查的通報，經總裁審批后下發；5.10.對于檢查中暴露出的重要問題，集團工程管理部將在總裁辦公會議上向總裁及與會人員作專項匯報，并提出改進建議。6.綜合大檢查評分標準綜合大檢查評分標準 6.1.根據附件評分11、表的評分標準進行評分，按各項打分后匯總各權重得分；6.1.1.對項目工程按標段分別進行評分，各標段得分中，綜合質量（90%），安全文明（10%），其中綜合質量評分中，實測實量占 60%權重，管理行為占 10%權重，觀感質量占 15%權重，風險專控占 15%權重。管理行為包括工序管理占 30%權重、樣板管理占 20%權重、材料管理占 20%權重、精裝管理占 30%權重。風險專控包括進度專控占 40%權重、滲漏專控占 30%權重、空裂專控占 30%權重。6.1.2.多標段項目最終得分按面積進行加權平均即為事業部項目部工程專業/城市公司項目工程專業最終得分；（1）實測實量、觀感質量、管理行為、風險專12、控備實測條件的該標段0000 以上的在建面積計算權重；（2）安全生產和文明施工按該標段規劃建筑面積計算權重。6.1.3.為體現安全文明標化管理的重要性，規范項目標化管理，體現企業形象，對安全文明管理評分單獨排名，安全生產和文明施工風險評價分離，并出專項報告；（1）嚴格要求各項目按集團在建項目 CI 形象與安全文明指導標準（試行）指引，實施現場安全標化設施，強制項未能按集團標準要求實施的將在文明施工評分內扣分。6.2.符合以下條件的，加綜合分：6.2.1.項目評為各級優質結構、優質工程或安全文明工地等獎項，并提供有效證明的，當季度綜合評分進行加分：其中省級加 1 分，國家級加 2 分，同類型獎項13、無論級別只有一次加分機會；6.2.2.加分相關獎項證明材料需在檢查當日提供給檢查組查閱并留取影像記錄，未能提供或檢查日期后提供的，當季度不做加分；6.3.發生下列情況的，扣減綜合分：6.3.1.項目發生死亡事故的，當季度或下季度綜合分扣 3 分/次；發生較大或重大安全事故，且對企業品牌造成不良影響的，當季度或下季度綜合分扣 5 分/次；6.3.2.發生安全、質量事故隱瞞不報的，當季度或下季度綜合分扣 5 分；工程綜合檢查評估作業指引 制度編號：JT-GC-ZY-06 版號及分級：B3 二級 頁碼：第 6 頁共 6 頁 6.4.對于新項目未按期組織工程策劃評審的，綜合檢查總分扣 2 分；6.5.對于現場存在嚴重質量、安全問題，導致拉閘的標段，當季度標段、項目綜合分直接扣除 5 分（第三方有建議拉閘權，對重大問題及隱患第一時間上報集團工程管理部拉閘）。6.6.詳細考核評分緯度及評分標準詳見附件評分表。7.附件附件 8.支持性文件及關聯文件支持性文件及關聯文件 8.1.工程檢查評估及考核管理制度 8.2.工程質量實測實量作業指引 9.附則附則 9.1.廢止文件：JT-GC-ZY-06工程綜合檢查評估作業指引 B0；9.2.本作業指引由集團工程管理部負責解釋，由集團簽發之日起執行。