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1、 工程項目部內(nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號：JT-GC-ZY-05 版號及分級：B0 二級 頁碼：第 1 頁 共 12 頁 工程項目部內(nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準人 工程項目部內(nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號：JT-GC-ZY-05 版號及分級：B0 二級 頁碼：第 2 頁 共 12 頁 1.1.目的 目的 1.1.規(guī)范工程項目部內(nèi)業(yè)資料管理，統(tǒng)一內(nèi)業(yè)資料分類和歸檔管理辦法和編號規(guī)則，實行臺帳管理，方便查閱；1.2.規(guī)范工程項目部工程管理標準化,明確工程管理人員在各個階段需要做的工作；1.3.明確工程各2、個管理崗位人員在工程管理過程中必須要填寫的資料，做到工程管理過程中能夠留下管理痕跡；1.4.以規(guī)范的內(nèi)業(yè)資料體系指導(dǎo)項目部日常工作和檢驗工程管理人員的工作質(zhì)量；1.5.知識管理。2.適用范圍 2.適用范圍 2.1.旭輝集團所屬各個項目的工程專業(yè)/項目部內(nèi)業(yè)資料管理。3.3.職責與權(quán)限 工程項目部各管理崗位人員 職責與權(quán)限 工程項目部各管理崗位人員 按照本指引進行所在項目部的內(nèi)業(yè)資料管理工作。4.4.工程項目部文件分類分冊及內(nèi)容：工程項目部文件分類分冊及內(nèi)容：4.1.A 冊：項目部組織管理冊：項目部組織管理 4.1.1 A1：工程管理策劃（內(nèi)容詳見策劃書模版，該策劃書是對整個項目的管理過程的一個3、全面的策劃，是項目部整個管理過程開展各項工作的依據(jù)，也是集團對下屬公司工作落實情況檢查的一個參考標準；單獨文件夾，編寫詳細目錄，不要求統(tǒng)一編號）（1）工程管理策劃書（按 SAP 流程由項目經(jīng)理組織編寫，格式按下發(fā)的模板）（2）樣板區(qū)實施策劃書（格式按下發(fā)的模板）（3）其它專項管理策劃書（把工程管理策劃書中一些重點內(nèi)容細化，如工程各階段檢查驗收的部位和抽查比例的策劃等）4.1.2 A2：項目部制度及人員管理（單獨文件夾，編寫詳細目錄，不要求統(tǒng)一編號）（1）項目部職責（按組織手冊，項目部根據(jù)具體情況再進行細化）（2）項目部工作相關(guān)流程（根據(jù)授權(quán)手冊，項目部根據(jù)具體情況再進行細化）（3）項目部獎罰制4、度（由項目部制定內(nèi)部員工管理和對供方管理的獎懲制度）（4）國家相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范文件清單（項目部根據(jù)工作需要購買）（5）人員構(gòu)架及崗位職責（按組織手冊，項目部根據(jù)具體情況明確化）（6）員工報到表（7）考勤登記表（8）人員培訓記錄 工程項目部內(nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號：JT-GC-ZY-05 版號及分級：B0 二級 頁碼：第 3 頁 共 12 頁 4.1.3 A3：報建資料（單獨文件夾，編寫詳細目錄，不要求統(tǒng)一編號；根據(jù)各地和各項目具體情況確定內(nèi)容，項目部配合配套部辦理，項目部備案。下面內(nèi)容供參考）（1）臨水開通批文（2）臨電開通批文（3）建筑施工許可證（4）占道許可證（5）綠化帶使用許5、可證（6）室外廣告許可證（7）其它報批報建資料 4.2.B 冊：計劃管理（單獨文件夾，編寫詳細目錄，不要求統(tǒng)一編號）冊：計劃管理（單獨文件夾，編寫詳細目錄，不要求統(tǒng)一編號）4.2.1 B1：甲方計劃（編寫分目錄，不要求統(tǒng)一編號）（1）項目發(fā)展計劃及審批記錄（一級計劃）（2）項目總體進度計劃及評審記錄、總計劃調(diào)整及審批記錄（二級計劃）（3）三級計劃及平審記錄、三級計劃調(diào)整及審批記錄（4）計劃跟蹤、月報、滯后原因分析及趕工措施（5）其它 4.2.2 B2：施工過程控制計劃（編寫分目錄，不要求統(tǒng)一編號）（1）施工總進度計劃報表及評審意見（2）施工月進度計劃及評審意見（3）施工周進度計劃及評審意見（46、）延長工期報審表或報告（5）其它 4.3.C 冊：合同管理冊：合同管理 4.3.1 C1：合同文本（1）合同清單（2）施工合同及交底記錄（3）監(jiān)理合同及交底記錄（4）甲供材料合同及交底記錄 4.3.2 C2：合同附件清單（比如：投標技術(shù)標）4.4.D 冊：監(jiān)理工作管理冊：監(jiān)理工作管理 4.4.1 D1：監(jiān)理管理工作標準（單獨文件夾，編寫詳細目錄，不要求統(tǒng)一編號）（1）監(jiān)理配合指引（監(jiān)理進場時對監(jiān)理的交底，內(nèi)容主要包括明確辦事程序和合約交底，以后根據(jù)情況集團統(tǒng)一模板）工程項目部內(nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號：JT-GC-ZY-05 版號及分級：B0 二級 頁碼：第 4 頁 共 12 頁 （2）7、總監(jiān)理工程師任命通知書（3）監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)架、監(jiān)理人員登記表、人員更換審批（4）監(jiān)理規(guī)劃及審核意見（5）監(jiān)理細則及審核意見（6）其它 4.4.2 D2：監(jiān)理單位工作檢查（單獨文件夾，編寫詳細目錄，要統(tǒng)一編號）（1）監(jiān)理月報及審核意見（按監(jiān)理單位的流水號）（2）監(jiān)理安全檢查及閉合記錄（按監(jiān)理單位的流水號）（3）對監(jiān)理工作每月檢查及閉合記錄（根據(jù)集團下發(fā)的指引執(zhí)行）（4）其它 4.5.E 冊：承建商工作管理（包含總包、主要的甲指分包單位，按合同分冊）冊：承建商工作管理（包含總包、主要的甲指分包單位，按合同分冊）4.5.1 E1：承建商選擇階段資料管理（單獨文件夾，以工程名稱建立總目錄，各承建商建立詳細8、分目錄）4.5.2 E2：承建商使用階段管理工作標準（單獨文件夾，按合同分類建立總目錄，各單位建立分目錄）（1）施工單位、人員資格報審表、主要人員更換審批表（2）施工組織設(shè)計及報審記錄（3）工程配合指引（交底）（施工單位進場時對施工單位的交底，內(nèi)容主要包括明確辦事程序和合約交底，以后根據(jù)情況集團統(tǒng)一模板）（4）開工報告（5）場地移交記錄（必須要有監(jiān)理介入，參與各方簽字）4.5.3 E3：對承建商工作檢查記錄（單獨文件夾，總目錄和分目錄）（1）對承建商每月的檢查及閉合記錄（按單位建立流水號）（2）承建商履約評估（按單位建立流水號）4.6.F 冊：工程技術(shù)管理冊：工程技術(shù)管理 4.6.1 F1：圖9、紙管理（單獨文件夾，建立詳細目錄，詳細的圖紙發(fā)放記錄）（1）圖紙清單及圖紙（2）圖紙會審記錄（3）關(guān)鍵工序或部位的技術(shù)交底記錄（4）看圖記錄 4.6.2 F2：設(shè)計變更管理（單獨文件夾，按合同分類建立總目錄，詳細的發(fā)放記錄）（1）設(shè)計變更清單（2）各專業(yè)設(shè)計變更及審批記錄（要求設(shè)計院要有自己連續(xù)的流水號；項目部按專 工程項目部內(nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號：JT-GC-ZY-05 版號及分級：B0 二級 頁碼：第 5 頁 共 12 頁 業(yè)建立內(nèi)部管理流水號）4.6.3 F3：技術(shù)洽商（核定）及審批記錄（單獨文件夾，按合同建立流水號）4.7.G 冊：工程成本管理（按合同分）冊：工程成本管理（按10、合同分）4.7.1 G1：進度款支付記錄（單獨成冊，按建立總目錄，按合同建立分目錄）4.7.2 G2：費用變更記錄（1）補充預(yù)算（2）獎勵、罰款通知單（3）甲供材料扣款（4）工程往來其它扣款單 4.7.3 G3：乙供材料認質(zhì)認價 4.7.4 G4：現(xiàn)場簽證管理（按成本部的要求建立簽證一月一清臺帳）4.7.5 G5：工程結(jié)算（1）甲供材料、設(shè)備結(jié)算（2）工程結(jié)算書 4.8.H 冊：冊：甲供材料與主要材料管理甲供材料與主要材料管理 4.8.1 H1：甲供材料計劃管理（1）承建商材料需求計劃（2）材料月度使用計劃匯總表 4.8.2 H2：材料管理（1）甲供材料進場驗收記錄（2）甲供材料進貨臺帳（3）11、材料移交記錄 4.8.3 H3：與材料供應(yīng)商來往文件（1）材料供應(yīng)商來文（2）發(fā)文材料供應(yīng)商 4.8.4 H4：主要材料的管理（非甲供，如鋼筋、管材等抽查記錄）4.9.I 冊：冊：會議紀要管理會議紀要管理（1）監(jiān)理周例會紀要（2）項目部內(nèi)部例會紀要（3）項目專題會議紀要（4）其它會議紀要 4.10.J 冊：項目部收文（按時間填寫總的收文記錄本）冊：項目部收文（按時間填寫總的收文記錄本）4.10.1 J1：政府文件（建立目錄，按時間編制內(nèi)部管理流水號）工程項目部內(nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號：JT-GC-ZY-05 版號及分級：B0 二級 頁碼：第 6 頁 共 12 頁 4.10.2 J2：集12、團文件（包括通知、下發(fā)的制度、聯(lián)系單等，建立目錄，按時間編制內(nèi)部管理總流水號和分流水號）4.10.3 J3：公司及各部門文件（包括通知、下發(fā)的制度、聯(lián)系單等，建立目錄，按時間編制內(nèi)部管理總流水號和分流水號）4.10.4 J4：監(jiān)理單位來函來文（按時間編制內(nèi)部管理流水號）4.10.5 J5：承建商來函來文（雙號管理，按時間編制內(nèi)部管理總流水號，按合同分類編寫分流水號）4.11.K 冊：項目部發(fā)文（按時間填寫總的發(fā)文記錄本）冊：項目部發(fā)文（按時間填寫總的發(fā)文記錄本）4.11.1 K1：發(fā)政府文件（建立目錄，按時間編制內(nèi)部管理總流水號）4.11.2 K2：發(fā)集團文件（建立目錄，按時間編制內(nèi)部管理總流13、水號，按部門編寫分流水號）4.11.3 K3：發(fā)公司各部門文件（建立目錄，按時間編制內(nèi)部管理總流水號，按部門編寫分流水號）4.11.4 K4：發(fā)監(jiān)理單位文件（按時間編制內(nèi)部管理流水號）4.11.5 K5：發(fā)承建商文件（雙號管理，按時間編制內(nèi)部管理總流水號，按合同分類編寫分流水號）4.12.L 冊：工程質(zhì)量過程管理冊：工程質(zhì)量過程管理（以下內(nèi)容供參考，各單位根據(jù)工程的具體情況指定檢查的部位和抽查的比例，在編制工程管理策劃書時考慮，確定后報集團工程管理部備案，工程管理部以此作為檢查的依據(jù)）4.12.1 L1：地基與基礎(chǔ)施工（1）水準及坐標控制點移交記錄（2）場地原始標高及移交記錄（3）樁位及標高復(fù)14、查記錄（每天復(fù)查不少于一次）（4）打樁統(tǒng)計記錄（按天統(tǒng)計）（5）降水布置及臺班記錄（6）基坑開挖記錄（挖機臺班、放坡、特殊情況等）（7）地基驗槽記錄（組織各方驗收）（8）樁基及基礎(chǔ)驗線記錄（全比例檢查）（9）基礎(chǔ)防水工程檢查記錄（全比例檢查）（10）其它檢查記錄 4.12.2 L2：0 以下結(jié)構(gòu)施工（全比例檢查）（1）原材料質(zhì)量檢查記錄（鋼筋、止水板止水帶、預(yù)埋管線及預(yù)埋件、混凝土等）（2）隱蔽驗收（檢查重點：軸線及標高、鋼筋間距及接頭、預(yù)埋管線及預(yù)埋件位置、施工縫位置及防水措施、后澆帶處理及防水措施、外墻對拉螺桿和埋件的防水措 工程項目部內(nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號：JT-GC-ZY-015、5 版號及分級：B0 二級 頁碼：第 7 頁 共 12 頁 施、模板體系與質(zhì)量等）（3）澆灌令（大體積混凝土澆灌方案、人員、機具等準備情況）（4）其它檢查記錄 4.12.3 L3：0 以上結(jié)構(gòu)施工（一層和屋面必須檢查，標準層建議抽查 30%左右）（1）一層檢查記錄（按檢驗批的表格內(nèi)容進行檢查）（2）標準層抽查記錄（按檢驗批的表格內(nèi)容檢查）（3）屋面結(jié)構(gòu)檢查（除按檢驗批內(nèi)容檢查外，還要重點檢查出屋面的煙道、管根、構(gòu)造等部位的結(jié)構(gòu)防水是否合理有效）（4）其它檢查記錄 4.12.4 L4：砌筑（樣板先行，樣板全部檢查，其他部位建議抽查 30%左右）（1）樣板檢查記錄（重點檢查：技術(shù)交底記錄、彈線與驗16、線、墻體材料、拉結(jié)筋、底部砌筑難透水材料、砌筑高度與頂砌、砂漿管理、灰縫、洞口過梁、垂直度等）（2）抽查記錄（重點檢查：技術(shù)交底記錄、彈線與驗線、墻體材料、拉結(jié)筋、底部砌筑難透水材料、砌筑高度與頂砌、砂漿管理、灰縫、洞口過梁、垂直度等）（3）其它檢查記錄 4.12.5 L5：抹灰（樣板先行、樣板全面檢查，其他建議抽查 30%左右）（1）樣板檢查記錄（重點檢查：技術(shù)交底記錄、灰餅、護角、墻體切割開槽、不同材料之間和水電管線處鋼絲網(wǎng)、管道和螺桿等管洞的封堵、甩槳質(zhì)量、墻體發(fā)水、二遍抹灰、養(yǎng)護、平整度垂直度等）（2）抽查記錄（重點檢查：灰餅、護角、墻體切割開槽、不同材料之間和水電管線處鋼絲網(wǎng)、管道和17、螺桿等管洞的封堵、甩槳質(zhì)量、墻體發(fā)水、二遍抹灰、養(yǎng)護、平整度垂直度等）（3）其它檢查記錄 4.12.6 L6：門窗（樣板先行，其余按樣板標準 100%檢查）：（1）1 米控制線移交記錄（2）門窗洞口移交記錄（3）門窗框料、防水膠、密封膠、門窗扇以及五金件等材料檢查記錄（4）三線定位、塞縫、密水試驗；（5）其它記錄 4.12.7 L7：防水檢查記錄（1）屋面防水記錄：（防水原材料檢查記錄、屋面結(jié)構(gòu)試水記錄、屋面防水施工旁站記錄、完工試水記錄等）（2）衛(wèi)生間防水：（防水原材料檢查記錄、結(jié)構(gòu)試水記錄、防水施工抽檢記錄、完工 工程項目部內(nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號：JT-GC-ZY-05 版號及分18、級：B0 二級 頁碼：第 8 頁 共 12 頁 試水記錄等）（3）管根防水記錄：二次吊模抽檢記錄、防水施工抽檢記錄、完工試水記錄）（4）幕墻淋水實驗記錄（5）其它檢查記錄 4.12.8 L8：安裝及裝飾工程（電梯、通風、消防、強電、弱電等）（1）內(nèi)裝 1 米線移交記錄（2）各種專業(yè)工作面移交記錄（土建標高、空間尺寸、預(yù)留洞、預(yù)埋件、井道、機房等）（3）電梯工程檢查驗收記錄（按檢驗批表格的內(nèi)容驗收，抽查比例根據(jù)項目確定）（4）通風工程檢查驗收記錄（按檢驗批表格的內(nèi)容驗收，抽查比例根據(jù)項目確定）（5）消防工程檢查驗收記錄（按檢驗批表格的內(nèi)容驗收，抽查比例根據(jù)項目確定）（6）強電工程檢查驗收記錄（按19、檢驗批表格的內(nèi)容驗收，抽查比例根據(jù)項目確定）（7）弱電工程檢查驗收記錄（按檢驗批表格的內(nèi)容驗收，抽查比例根據(jù)項目確定）（8）裝飾工程檢查驗收記錄（按檢驗批表格的內(nèi)容驗收，抽查比例根據(jù)項目確定）（9）其它檢查驗收檢查記錄 4.12.9 L9：室外總體工程（管線、景觀）（1）場地移交記錄（標高和坐標控制點、場地標高等）（2）各種管線平衡成果及交底記錄（3）各工序檢查驗收記錄（按檢驗批表格的內(nèi)容驗收，抽查比例根據(jù)項目確定）（4）其他記錄 4.13.M 冊：材料樣品及樣板確認管理冊：材料樣品及樣板確認管理（參考設(shè)計管理部下發(fā)的“材料設(shè)備選型定板作業(yè)指引”操作，在工程策劃書中就明確需要選樣的品類和數(shù)量等20、）（1）樣品封樣記錄（臺帳、樣品加簽字標簽）（2）樣板確認記錄（實體或照片加說明）（3）其它記錄 4.14.N 冊：其他日常管理記錄冊：其他日常管理記錄 4.14.1 N1：工程月報（單獨成冊，同每月報集團的月報）4.14.2 N2：專項檢查/驗收或質(zhì)量問題記錄（1）現(xiàn)場專項巡視記錄及封閉情況（2）公司檢查記錄及封閉情況（3）分部工程驗收記錄（如地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、建筑裝修、建筑屋面、建筑給排水和采暖、智能化、空調(diào)與通風、電梯等）工程項目部內(nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號：JT-GC-ZY-05 版號及分級：B0 二級 頁碼：第 9 頁 共 12 頁 （4）中間交工、單位工程建筑建筑質(zhì)量驗收21、記錄（根據(jù)當?shù)刭|(zhì)檢部門要求要中間驗收的）（5）工程質(zhì)量問題調(diào)查、處理記錄（6）其它記錄 4.14.3 N3：監(jiān)理通知單和工程聯(lián)系單（單獨成冊）（1）監(jiān)理通知單（2）監(jiān)理工程聯(lián)系單 4.14.4 N4：日常記錄（1）電話記錄（根據(jù)情況，可有可無）（2）形象進度照片（按集團工程管理部下發(fā)的要求，電子版就可以）（3）值班記錄（4）施工日記（每個現(xiàn)場工程師都要填寫）4.15.O 冊：后勤管理冊：后勤管理（1）固定資產(chǎn)登記表（2）水電費臺帳（3）房屋管理費臺帳（4）其它 5.文件夾及目錄編寫原則（供參考，各公司可以在此基礎(chǔ)上優(yōu)化）：5.文件夾及目錄編寫原則（供參考，各公司可以在此基礎(chǔ)上優(yōu)化）：5.1.文22、件夾標準：原則上統(tǒng)一按國家的檔案合標準：GB/T11822-89；5.2.文件裝合原則：原則上按“冊”裝合，有分冊的按“分冊”裝合；5.3.目錄編寫原則：每個文件夾須有文件冊目總索引、文件冊索引表、文件目錄表此三級索引表，以便對歸檔文件進行檢索；5.4.文件冊目總索引表 列明歸檔文件各卷目編號及名稱，貼于文件夾外，以便于檢索；5.5.文件冊索引表列明本卷歸檔文件的分類及名目；5.6.文件目錄表作為質(zhì)量記錄、文件的最終目錄，在文件歸檔時進行登錄，須列明文件的編號、主題及歸檔時間；5.7.文件須以文件夾分類存放，文件夾側(cè)面以標簽進行標識。標簽上須標明項目名稱、卷目名稱及卷目編號；5.8.各文件夾按23、卷目編號進行排放；5.9.各工程項目部需建立統(tǒng)一的文件夾分類管理目錄，該文件夾分類管理目錄由工程信息員負責建立并保管。6.文件編號原則（供參考，各公司可以在此基礎(chǔ)上優(yōu)化）：6.文件編號原則（供參考，各公司可以在此基礎(chǔ)上優(yōu)化）：6.1.對涉及到經(jīng)濟、合同和法律責任等文件需要統(tǒng)一編號，如下文件（但不限于）需要統(tǒng)一編號，編號可以參考以下方式：工程項目部內(nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號：JT-GC-ZY-05 版號及分級：B0 二級 頁碼：第 10 頁 共 12 頁 6.1.1.簽證、工程聯(lián)系單、工程通知單：簽證、工程聯(lián)系單、工程通知單：CQXH-SBJ-QZ（或（或 SF、LXD、TZD）-00Z-24、08（工）（工）013-00P（1）CQXH重慶旭輝（2）SBJ尚北郡（3）QZ簽證（4）00Z尚北郡全部簽證流水號（5）08（工）013合同編號（08 年工程專業(yè)第 13 號合同）（6）00P該份合同產(chǎn)生的簽證編號 6.1.2.工程款項支付審批表：工程款項支付審批表：CQXH-SBJ-08（工）（工）023-00Z（1）08（工）023 旭鵬 08 年度工程類第 023 號合同（2）00Z該合同辦理付款編號 6.1.3.甲供材料進場驗收單：甲供材料進場驗收單：CQXH-SBJ-CLYS-00Z-08（工）（工）29-00P（補（補 00W）（1）CQXH重慶旭輝（2）SBJ尚北郡（3）CLN25、S材料驗收（4）00Z尚北郡全部甲供材進場驗收單流水號（5）08（工）029合同編號（6）00P該份合同產(chǎn)生的驗收單編號（7）補 00W按合同約定量供貨完后補貨次數(shù)編號（或合同外增加不再補簽合同協(xié)議）6.1.4.乙供材料認質(zhì)認價表：旭鵬乙供材料認質(zhì)認價表：旭鵬 08（工）（工）023-00Z（1）旭鵬 08（工）023 旭鵬 08 年工程專業(yè)第 23 號合同（2）00Z該份合同產(chǎn)生的材料認質(zhì)認價表流水編號 6.1.5.甲供材料計劃表：旭鵬甲供材料計劃表：旭鵬 08（工）（工）023-00Z（1）旭鵬 08（工）023 旭鵬 08 年工程專業(yè)第 23 號合同（2）00Z該份合同產(chǎn)生的材料認質(zhì)認價26、表流水編號 6.1.6.設(shè)計更改通知單：設(shè)計更改通知單：CQXH-SBJ-1 期期-JZ00Z（1）CQXH重慶旭輝（2）SBJ尚北郡（3）JZ00Z建筑流水號（JG-結(jié)構(gòu)，ZS-裝飾等）6.1.7.技術(shù)洽商單（技術(shù)核定單）：技術(shù)洽商單（技術(shù)核定單）：CQXH-SBJ-1 期洽商期洽商-JZ00Z（1）CQXH重慶旭輝（2）SBJ尚北郡（3）JZ00Z建筑流水號（JG 結(jié)構(gòu)、JS 景觀施工、TF 通風、S 給排水、D 電氣安裝等）6.2.對工程質(zhì)量檢查或抽查的記錄文件可按檢查部位（檢查部位按策劃書要求）進行編號 例：例：SBJ-標標-5#樓樓-砌筑砌筑-001（該編號編在子目錄表上編寫）工程項27、目部內(nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號：JT-GC-ZY-05 版號及分級：B0 二級 頁碼：第 11 頁 共 12 頁 （1）YYW1Q依云灣一期（2）標1 標段（3）5#樓根據(jù)圖紙樓號（4）砌筑砌筑分項（地基、基礎(chǔ)、主體、抹灰、門窗、防水、裝飾、電梯、通風、消防、強電、弱電等）（5）001第一次檢查/抽查記錄（第一次抽查部位要和策劃書要求第一次檢查/抽查的部位相同，每個部位檢查的內(nèi)容比較多，檢查的內(nèi)容按檢驗批表格檢查記錄，該部位的檢查建立子目錄）；6.3.其它文件為了方便管理查閱需要編號的可以參考下列編號方式：？XH 6.3.1.SHXH上海旭輝；BJXH北京旭輝；CQXH重慶旭輝；6.3.28、2.項目名稱及分期：用漢語拼音的第一個字母縮寫。后 2 位為所在項目的開發(fā)期號。（1）尚北郡一期：SBJ1Q；（2）依云灣二期：YYW2Q 6.3.3.文件類別代碼參見下述內(nèi)容：（1）ZD：制度類、規(guī)定類文件及管理辦法（2）BG：請示及報告類文件（3）JB：各類工程月報、簡報（4）JH：各種計劃、關(guān)于工程計劃的文件（5）JY：各類會議紀要（6）QT：其它文件 6.3.4.上面示意圖 ae 五個部分，編號時不一定全部包涵，可根據(jù)具體文件靈活變化，原則是簡潔、明確、方便管理和查閱；6.4.不需要統(tǒng)一編號的文件，只需要建立詳細的目錄，可以在文件上編寫流水號，該流水號與目錄中序號應(yīng)該一致，方便查閱和管29、理；6.5.編號注意事項：6.5.1.編號在首頁文件名下一行右側(cè)直接書寫。對于撤回重發(fā)的文件要先收回已發(fā)文件，再將修改后的文件使用原編號下發(fā)，杜絕產(chǎn)生重號或誤用，編號原則上由工程助理統(tǒng)一編號；6.5.2.每個文件夾第 1 頁設(shè)文件目錄，任何人對文件編號后應(yīng)同時在文件目錄上登記，避免出現(xiàn)文件重編號，根據(jù)文件內(nèi)容，內(nèi)部可以設(shè)置子文件目錄；c.文件類別 c.標段或合同編號 b.項目名稱及分期 a.XX 旭輝 e.流水號 工程項目部內(nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號：JT-GC-ZY-05 版號及分級：B0 二級 頁碼：第 12 頁 共 12 頁 6.5.3.文件目錄要及時更新，每月 15 日前對上個月文件目錄進行檢查，防止遺漏；6.5.4.施工單位報驗資料應(yīng)有自己的編號，便于查對（如簽證）；6.5.5.為便于能夠隨時按月份、年統(tǒng)計項目產(chǎn)生的簽證、工程聯(lián)系單、工程通知單、甲供材等，該部分資料編兩個流水號，一個是主流水號（即按項目編制流水號），一個是分流水號（即按所屬合同編制流水號）。7 支持性文件及關(guān)聯(lián)文件支持性文件及關(guān)聯(lián)文件 無 8 附則附則 8.1廢止文件：廢止文件：CIFI-JT-WI-GC-016工程項目部內(nèi)業(yè)資料管理作業(yè)指引（試行）；工程項目部內(nèi)業(yè)資料管理作業(yè)指引（試行）；8.2.本作業(yè)指引由集團工程管理部負責解釋，由集團簽發(fā)之日起執(zhí)行。