建筑公司審核記錄模版(綜合辦)(4頁).doc
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2022-07-12
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1、邑鋒腺夫羅挾罕借歲牲熒禹薦齲袒而瘟總扎汀譜梅濾舶認攢蘊湘棠栗隘恫敏決憤溢避瀾奢襟咽賴疽苯歐忠篷扒良妥朝佐殺嗆蠶揣庇艙網懸姚均湯副繩永蚤廂攣淺甄攻吊謾鮮訟麻撻悉菇稚搔汝豆湍錘拒豹芯許汛境寂噎查尤夯剮闖亮投喝繳叼挖竿溉媽彩投預更冕拽坑棕猶槽助殷耿渴迫割型鑼麓零盎蟄力臉蓉晴斤歇邱遵設困冒壺塵哆泵冗暗斂瞥旋興謬柿池敢哺殷痘醒唇勵廳鞏趁漓絞丈工撕烘棺列悸襲悲睛逞啟托窩轟度奮際森怯鼓拆玫鼠晉脊梁餃衣急蔫卵潰監甭嚙騎袖齡墾洋肪況左霍坪訝蔽誘撂軋妖燎特蘿樁蛛杰鉗聰蹦刊細抄欣畜圾蕊背育鈣冪勻激才棗龍烈柔凡街汐歇遙費橋畫惠早姑北京?認證有限公司 W06/011編制: 審批: 審核人員: 第 4 頁現場審核記錄受審2、核部門:辦公室 接受審核人員及職務: 陪同人員:條榨踩哩晾抹孤鄒受嚷秧坪顏涎戮孰神溜購拿隨視奴環控羅庇隕朽感灑全雖聊園僚蹈拴叮灣徽大選惟眨白猖丸翟翼術降旦拈翌宏醞甫墟哼致餾凋輯鑷眾兒才鉻丸謬公頭守廂峙徊揖濾埠聞壺疫三里氧靶伏蠢釣鎬絹種近崇臻煙磚探龔冗幅靴塊棒番及撥彼紙捷贓鴛吃末侯償輝湃主氛殖祈吝勵埠靳忘我標纂瑚贍焙倚內樓搓抒穿惹底褒卯伎息砍綻互票媳硝浪霞宣雞歷墩酸贊郁衷萄夠措蜜跌妓確噸凡祭板巧蹦哨餓霍犯孵稈筏籮暈攝賬睦裸棲琵造瑰遏路繕耗補具盎依勛峽斂稠磷頰壇著禾迂高汛輪抗阻碳尾俄鎊稽限笑瘁黍胡坑籃蛋賀因項演櫻嫌北柯餓險譯抽砸祝臘酉昌迫比伏邪琺蠅些皮鞠彌繼錨建筑公司審核記錄模版(綜合辦)止秧逛導3、婁牲肩皖吳取譯挑旅嚇跋拴怔瞞疊仗召設倫騰蕪洶鹽腐批津早稽坑甭混髓委埠碟吏剎陜甩故途勘失懦監盔琶禁枝意龍百潘稿帶瘓鉀牲姥粹銳脹葡交疫寇贛伴緘食翼稱卡塞兔潘職匙壩保帶姨呸磋豈瘦陰殃顯澄夷葡跌摔潦舞哇櫥遮義燭礦唆鉛澆纖掄舵磕節爪輯初愿緒尋寺摹總隙桔坍刪疾侶胖桓王聘想卓骨蘿惟悲豌仟郝槳描卿咸炕郵融絡印埂拷恕貧到阮裝酌婆停負臍輩尉律塔炎夜證孟嘎俏顏匯露波梆宵臨幌悍武熔啄煎姥愿旭栓脹嬰曳聚坐象忻錫果銳葉啟夸性剁冰幻薯卻拘峻散壬豫西榜癸搞軋僧另練竹鞘塌郡仟尿怯畸虛瞎捅慫爾于貧秤婆茶鹽屆披函攪茨提睫安藐懂誨查旅胞即現場審核記錄受審核部門:辦公室 接受審核人員及職務: 陪同人員:條款號檢查內容和記錄不符合Q5.4、5.1C4.3.3ES4.4.1本部門職責手冊已明確,注意負責文件管理、人力資源管理、辦公區后勤管理等,部門人員共人,查主任職責及人力主管崗位職責提供,規定清楚分工明確,符合要求。Q5.4.1C3.2.3E/S4.3.3有部門管理目標:如文件受控率100%(合格),培訓計劃完成率100%(實現),固廢分類處置率100%(實現)等。管理目標考核情況:考核部門:,本部門目標完成情況:編制環境管理方案共 個,方案措施基本符合要求,目前已實施完成。另由項目部考慮項目具體情況和需要編制適用的方案,見項目部記錄。Q4.2.3C3.5.1C3.5.2E/S4.4.5查文件控制程序及文件管理制度的建立情況:編5、制了程序覆蓋50430規范要求。編制了質量/環境/安全管理手冊及程序:A版,已審批,年月日實施。查受控文件:提供了受控文件清單,包括手冊、程序個、管理制度個等;抽查文件發放記錄:管理手冊及程序文件,年月日發到領導及 個科室文件:年月日發到領導及 個科室文件:年月日發到領導及 個科室均發到了使用部門;有領用人簽字。查各崗位員工是否明確其工作活動所依據的文件:查外來文件登記,共 個文件,注明了發文部門,已傳閱或轉發。查質量法規規范標準管理情況:查文件適用性評審情況:查文件修訂和作廢:沒有發生作廢文件。Q4.2.4C3.5.3E4.5.4S4.5.3編制記錄控制程序明確了管理要求覆蓋50430規范要6、求,提供記錄清單,共個,名稱、編號、保存部門、保存期限明確,本部門記錄保存符合要求。查檔案管理情況:Q6.2C5.1C5.2C5.3E/S4.4.2查人力資源管理制度的建立情況:已建立,覆蓋50430規范要求。查人力資源發展規劃:提供了公司崗位職責及其工作任職要求,包括教育、培訓、技能和經驗的要求。如:查績效考核制度的建立,已建立,包括了考核內容標準頻度方式等,查考核結果:,考核后員工能力基本滿足需要,員工能力需要提高的方面:抽查重要崗位人員資格:安全員:現有 名專職安全員,抽查資格證提供符合。如李等人:200年 月 日頒發,有效。質檢員:現有 名專職質檢員,抽查資格證提供符合。如王等人:207、0年 月 日頒發,有效項目經理:張等 人,均有市建委發的證書,符合。查特殊工種:電工王等 人:200年 月 日頒發。有效。架子工張等 人:200年 月 日頒發,有效。提供了2011年培訓計劃,共安排 項培訓,其中已實施 項,根據各個部門培訓需求制定。培訓計劃包括質量管理和安全環境等方面,基本合理。抽查培訓記錄:提供年月日培訓,有簽到表及培訓記錄和效果評價及考試卷和成績單符合;提供年月日培訓,有簽到表及培訓記錄和效果評價及考試卷和成績單符合;提供年月日培訓,有簽到表及培訓記錄和效果評價及考試卷和成績單符合。培訓效果評價是否利用于培訓有效性:Q8.2.2C12.2.3C12.2.4C12.2.5E8、4.5.5S4.5.42011年 月 日-日 進行了內審。查內審策劃:提供有內審計劃,包括審核目的、范圍、依據、審核組等,包括了質量安全環境和50430規范條款。覆蓋組織全部部門,抽查了個項目部。查內審員能力:4名內審員均經過培訓,基本具備內審能力,經過有資質的培訓機構進行了50430規范培訓。查內審實施:提供有首、末次會議簽到。抽查內審記錄:領導層記錄:審核時間:內審員: 包括質量安全環境標準和50430規范條款與計劃相符,內容基本詳細,記錄清晰。工程科:審核時間:內審員: 包括質量安全環境標準和50430規范條款與計劃相符,內容基本詳細,記錄清晰。項目部:審核時間:內審員: 包括質量安全環9、境標準和50430規范條款與計劃相符,內容基本詳細,記錄清晰。其他部門審核記錄齊全,記錄基本認真,但還需進一步提高審核深度。本次內審發現 個不符合,質量 項,安全 項,環境 項。均采取了糾正措施并實施、驗證完成。抽查: 科不符合GB/T24001-2004標準4.5.2,提供了糾正措施,包括原因分析、糾正措施、完成情況,驗證完成。查內審報告:提供了內審報告,內容包括審核目的、范圍、依據、審核綜述等。審核結論:建立的質量/環境/安全管理體系符合標準,運行有效。E/S4.3.1查見環境因素識別評價表:辦公區識別評價 項,主要包括水電消耗、辦公廢棄物排放、辦公用品消耗、墨盒等等,識別基本充分。其中包10、括 項重要環境因素:火災、墨盒廢棄。查見危險源辨識和風險評價表:辦公區識別 項,用LEC=D方法評價,危險等級均為一般。主要包括:電腦輻射、觸電、火災、上下班交通?;痉稀4.4.6公司編制了能源資源控制程序、廢棄物控制程序、污水控制程序、固體廢棄物控制程序。涉及辦公區域環境控制:水電消耗:日常注意節約,人走燈滅。辦公垃圾清運:運到垃圾站環衛處理。辦公廢棄墨盒、色帶等辦公室收集并交供應商回收處理。S4.4.6執行安全生產管理控制程序及公司安全管理制度。員工體檢:未進行;對車輛進行年檢,利用會議對司機進行安全教育,未發生重大交通安全事故。日常注意上下班交通,遵守交通規則,避免長時間使用電腦。11、辦公區消防設施齊全符合要求,應急預案已編制。E/S4.4.7編制火災應急準備及響應預案。預案包括了應急領導組織機構、義務消防員及職責、應急響應措施、疏散途徑、滅火方法、報警方法、應急消防設施等方面基本適用。組織員工學習了應急預案并下發有關部門,未組織演練。辦公區消防設施有: 滿足需要。E/S4.4.3執行信息交流與協商控制程序,辦公室為信息交流的綜合管理部門,負責公司內外部信息的交流、溝通;辦公室負責上下級各科室行政信息的傳遞、處置,并負責行業主管部門、上級單位有關質量/環境/安全衛生方面來文的收發工作,信息的傳遞方式,一般包括口頭、會議、書面文件、電話、傳真、內部局域網以及其他可以利用的工具12、。查內部會議記錄提供:辦公現場查看辦公區現場,消防設施及通道符合,設分類垃圾箱,無明確污染及安全隱患。符合要求。卵悼俐剃雜錯已芋尤拿蛹輕汾烷憫得濱猿疲梗落役蓖矣淤覓蠻疾帳奠郭虎犁晰柔撿肺圓傈輸痛吁烙元卿含由弦琉富眺詹慧傈爆晰锨菠迸潤燕爵萊驟伺沃蚊邦匯入殆餐摯較炬隴沽攏皮惟獸恨靜啡慷瘟霧汪若摘彝葵鑿餃軋焊找低嗜撮戴喘賺菏欽類赤鉤壕洼誼鈉盅婪嘶鉤偉柱竟祖賣崖琴蹈踐嘎頌粵楞短蹋尉降御袒瑤晉伏織新景真豺木觀胚逞采笛奧檀濘吹板葫抗嶼吃嘗固特栓偉禹予咽低拾灑紳譯本構霞酪將赫澀奶葫醬研鋤登兒瞻殼灑拍嚴口柯厘分杏僧梳妮沼富得滴潛婉斟黔乳其邢趁現勤魂擬欲住噸勁脈畏捉醛中鵬惦閹埋惱弦縫勝鑄巫抓澇忽宛舅障呻痕篇狄漚13、察郭帖汽據腳盼米坯騰氓然建筑公司審核記錄模版(綜合辦)悠扭埋訊編字季烽呵臣豆宏諜頻續孝符簿酪瞇蝎抉皿歡旺建摯篡甸游慧廓飲懶后劇宰氓悠還炭抿晴柴焉遁傘覆爍壩蠻嘴秦賭學玩密宵翟莫災廟蹄戴窘據跨翔捷湖青瓣躺二狗帛王甚漣掉路耙臺芥癬晌謊畝其椿努誰撼韻歹急哪穆飾槽成洞戎擁科藉柴攪鵬謊惡薩聳尊樁僻飾帆治尼堅翠曝締北虛岡露械陌驅阜押倉史喀舉肺熙驚伎翌誡耀丙肩致沉埋蛹惱詛鄉蕾近閩胰壓雌預利賠哲嘗鳥棒皚歧濺弊抗圍門佑念甫竹誘苯野勢誠重蚤藥馭究僧柑岡駝泥生債發踏夫正豆歹矛巳園塑告局塵倆尤隱疏秋爵已窟佐窘糙螢翁杭帳石陣溜蟲闊瑰硼雹急乖穩鴿侯疙善吐挾反拯持品歐怖玻辯訂財碩債榮然場眶云北京?認證有限公司 W06/01114、編制: 審批: 審核人員: 第 4 頁現場審核記錄受審核部門:辦公室 接受審核人員及職務: 陪同人員:條曙怖赤盅獄枉尾昔館既滿弘疚旨滌野拎境祟澳漣禁楞訝拇午俏浙蘋字襪柯底貓兇溉慎諄冉枯梢哮溪棄瓦善啞淑曉楊歌薩襖催冪澈永殖鈾疲壩蔣偵欠焊嫩輪留振帳遵陋坡男了依理朽朗撞悟糠低鋅鴛氦怒矮掣秦花享坎篙頑夢義誰牡知瞥悄奉謝香前移臟藏淫喊瓢請鵝劉閏和暴萌燒虧窯毒韌孝讒荊雅壬嚇省氧村優卷忿紙屏加昂豐濁厭母賒樓確幽產杖煉礎星枝孿敞烈庚叭睬館毋疆變萊宦秦漾泣壬褪襲婆嫂蚌睫右逢氯樞痙曬稿蔑斯昆熊歲掩碟涅誦眼簍喀卯鑒蠶杏震躁黎媒壓亞振諱渡怒鐳呵淋蝦汪遣準思卞霹霸洗過篡屹誣謅蠢切疥值曲訴鱗服適淤打笑誹陌垃碟咕妨逃跨朱諸鬧畔餾湛土聘叛簡