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1、時間：2018.XX.XX天街XX改造進(jìn)度匯報時間：2014.07.13主題：天街 主講人：姓名2目錄一、上次會議紀(jì)要回顧二、整體計劃及進(jìn)度三、預(yù)算達(dá)成四、專項進(jìn)度五、改造期內(nèi)經(jīng)營預(yù)案進(jìn)展一、上次會議紀(jì)要，關(guān)鍵節(jié)點和回顧二、整體計劃及進(jìn)度序號項目時間當(dāng)前進(jìn)度1施工圖初級版2017.3.152一次消防報審2017.3.242土建、結(jié)構(gòu)、機(jī)電施工圖完成2017.4.73精裝施工圖完成2017.5.104進(jìn)場拆除2017.7.15一次消防變更2017.85一次消防同批次店鋪進(jìn)場2017.106整體取得消防驗收2018.3.307租戶進(jìn)場裝修（剩余租戶）2018.4.18開業(yè)2018.7.112.1 2、XX營業(yè)4.30XX撤場6.1工程調(diào)改5.31XX還鋪XX合同簽署與保證金收取（4月30日）后備品牌合同簽署與保證金收取（5/6/7月）11.1 XX開業(yè)后備品牌進(jìn)場裝修（9/10/11月）9.1XX進(jìn)場裝修8.1XX進(jìn)場裝修時間：2014.07.13主題：天街 主講人：姓名5三、預(yù)算達(dá)成項目可出租面積（）已出租面積（）已出租租金達(dá)成率前三年已出租預(yù)算達(dá)成率項目整體租金達(dá)成率前三年項目預(yù)算達(dá)成率第一年第二年第三年第一年第二年第三年XX改造5746844505102.6%99.8%98%100%88.8%75.2%70.8%75.1%注：1.本表里預(yù)算按照招商啟動會已經(jīng)審批標(biāo)準(zhǔn)計算，即FMR；23、.已出租：在本頁指標(biāo)中特指合同已歸檔；3.已出租租金達(dá)成率=已出租商鋪實際租金/已出租商鋪預(yù)算租金（分子、分母中均不包括純抽商戶）；4.項目整體租金達(dá)成率=（已出租商鋪實際租金+未出租商鋪預(yù)算租金）/項目商鋪預(yù)算租金（分子、分母中均不包括純抽商戶）。5、純抽商戶單獨列表說明，鋪位、面積、年限、預(yù)估銷售、扣率、純抽租金分別對比招商啟動會與實際簽約數(shù)據(jù)。時間：2014.07.13主題：天街 主講人：姓名6四、專項進(jìn)度研發(fā)序號類 別計劃完成時間當(dāng)前進(jìn)度/風(fēng)險項1精裝方案評審20170315已完成2消防報審圖紙20170323已完成，審核中3結(jié)構(gòu)施工圖20170330進(jìn)行中4機(jī)電施工圖201704074、進(jìn)行中5精裝招標(biāo)圖20170510進(jìn)行中6軟裝方案20170630資源對接中7軟裝施工圖20170830未開始8精裝施工圖20170915樣板點評后開始時間：2014.07.13主題：天街 主講人：姓名7四、專項進(jìn)度招采序號招標(biāo)項目提供圖紙時間 合同需求時間 定標(biāo)審批時間 進(jìn)場需求時間進(jìn)度及風(fēng)險1招標(biāo)代理合同2017/4/32017/4/52017/5/52017/5/152商鋪調(diào)改（砌筑）2017/6/202017/6/222017/7/222017/8/13客流點算系統(tǒng)采購安裝2017/5/202017/5/222017/6/212017/7/14商業(yè)無線WIFI覆蓋2017/6/19205、17/6/212017/7/212017/7/315有線電視及衛(wèi)星電視工程2017/7/112017/7/122017/8/112017/8/316維修整改工程（加固+拆除）2017/4/12017/4/42017/5/212017/6/107機(jī)電總承包工程2017/4/52017/4/62017/5/212017/6/108防火卷簾供應(yīng)及安裝工程2017/4/72017/4/102017/5/312017/6/209小市政燃?xì)夤こ?017/4/72017/4/102017/5/212017/6/1010公共區(qū)域精裝修工程2017/5/102017/5/112017/6/222017/7/116、1消防工程2017/4/12017/4/42017/5/122017/6/1012標(biāo)示工程2018/2/92018/2/102018/3/122018/4/113弱電2017/4/72017/4/102017/5/212017/6/10四、專項進(jìn)度工程序號工程內(nèi)容時間開始時間計劃完成時間當(dāng)前進(jìn)度/風(fēng)險項1恢復(fù)毛坯、扶梯拆除2017063020170830完成80%2結(jié)構(gòu)改造及二次砌筑20170701201712043電梯、扶梯安裝2017091220171113驗收取證20180310完成4機(jī)電安裝工程2017081020171130暖通、弱電調(diào)試201803305消防安裝工程201707277、201802056消防驗收20180102201780320含消防檢測7燃?xì)獍惭b工程2017033020180615含用氣方案及申報8精裝工程2017070620180103精裝樣板及圖紙修定20170801-201709159標(biāo)識工程（排產(chǎn)調(diào)試）2018030120180625點位復(fù)核及預(yù)埋同精裝工程10軟裝工程（排產(chǎn)調(diào)試）2018041020180625預(yù)埋同精裝工程11竣工驗收2018030120180330移交物業(yè)20180401-043012商鋪收鋪及裝修201803312018061513公區(qū)精裝收口及保潔20180301201803014消防開業(yè)檢及開業(yè)20180626201808、701時間：2014.07.13主題：天街 主講人：姓名9四、專項進(jìn)度主力店序號工程內(nèi)容時間開始時間計劃完成時間當(dāng)前進(jìn)度/風(fēng)險項1第三次董事會20170401201704302合同簽署20170601201706303方案及施工圖設(shè)計20170501201707304招標(biāo)20170801201709305移交20180331201803316消防報審20180401201804207土建精裝工程20180401201808208元素造景工程20180821201810209游戲設(shè)備安裝201810212018122010 消防驗收201812202019011011 積木安裝2019010129、019021412 開業(yè)20190216如有專項填寫，如無刪除本頁時間：2014.07.13主題：天街 主講人：姓名10四、專項進(jìn)度主力店（附圖）四、專項進(jìn)度招商時間節(jié)點出租率（按面積）當(dāng)前進(jìn)度出租率（按店鋪數(shù)量）當(dāng)前進(jìn)度2018.115%5%2018.320%12%2018.430%20%2018.560%40%2018.675%55%2018.785%70%2018.890%80%2018.9（開業(yè)）96%93%項目開業(yè)時間總店鋪數(shù)量1、合同已歸檔且已交保證金2.合同已歸檔（含1）3.合同已提網(wǎng)（含2）對應(yīng)店鋪數(shù)量店鋪數(shù)量占比對應(yīng)店鋪數(shù)量店鋪數(shù)量占比對應(yīng)店鋪數(shù)量店鋪數(shù)量占比XX改造201710、/12/16 267 253 94.8%254 95.1%254 95.1%項目開業(yè)時間項目可出租面積（）1、合同已歸檔且已交保證金2.合同已歸檔（含1）3.合同已提網(wǎng)（含2）對應(yīng)出租面積面積對應(yīng)出租面積面積對應(yīng)出租面積面積占比占比占比XX改造2017/12/16 57,636 56,802 98.6%56,931 98.8%56,931 98.8%四、專項進(jìn)度-落位圖（1F）2017.42017.62017.82017.122018.4A-36158.88WagasA-3870MACA-39251菜百A-42177例外A-43141ICICLEA-29266.28ERDOS集合店A-28a111、32.7LessA-41b70LOCCITANEA-41a70originsA-37b40JurliqueA-37a60KiehlsA-3584浪琴A-33+34914.97UNIQLOMUJI痛點：解決辦法：A-40100HUSH集合店A-28b140.62initialA-30227.43Stella lunaA-31161.21VOVA-32180.53PURE TEA四、專項進(jìn)度開業(yè)籌備（進(jìn)場裝修）進(jìn)度商鋪調(diào)改及審圖進(jìn)度已簽約品牌涉調(diào)商鋪品牌已出改單品牌已安排施工數(shù)量施工完成數(shù)量完成比例20115315315513385.81%已簽約品牌已提供圖紙品牌數(shù)設(shè)計審核通過商鋪數(shù)（平面、效果、12、施工）通過比例20120118592.0%開業(yè)前5個月或一消完成后填寫四、專項進(jìn)度開業(yè)籌備（進(jìn)場裝修）進(jìn)度運營跟進(jìn)統(tǒng)計表-樓層劃分已簽約品牌已完成圖紙審核品牌已進(jìn)場裝修品牌已簽約不能同期開業(yè)品牌數(shù)量占總租賃面積比重數(shù)量占總租賃面積比重數(shù)量占總租賃面積比重數(shù)量占總租賃面積比重B14524.7%4124.2%4997.4%/LG3913.2%3712.7%4093.8%10.2%1F3311.4%248.6%3293.7%31.1%2F3010.8%2911.0%3299.7%/3F3010.9%3211.0%32100.3%/4F1717.0%1516.7%1698.6%10.2%5F76.7%13、76.7%788.9%/合計20194.7%18590.9%20896.6%41.6%注：該表格內(nèi)的已完成圖紙審核品牌是指全套圖紙審核通過。開業(yè)前5個月或一消完成后填寫四、專項進(jìn)度開業(yè)籌備（進(jìn)場裝修）進(jìn)度接鋪裝修進(jìn)度時間合同約定進(jìn)場實際進(jìn)場（按統(tǒng)計時點算）差異原因及風(fēng)險等級商家數(shù)面積商家數(shù)面積差異原因高、中、低、無開業(yè)前6個月0000/開業(yè)前5個月2 11,393.00 2 11,393.00/開業(yè)前4個月0-/開業(yè)前3個月2 1,654.00 2 1,654.00/開業(yè)前2個月14 9,471.70 14 9,471.70/開業(yè)前1個月183 26,705.74 190 27,714.12 14、11家未簽約，先進(jìn)場；4家已簽約未進(jìn)場（2家已接鋪未進(jìn)場，2家接鋪時間未到）無合計201 49,224.44 208 50,232.82/開業(yè)前5個月或一消完成后填寫時間：2014.07.13主題：天街 主講人：姓名16五、改造期內(nèi)經(jīng)營預(yù)案進(jìn)展經(jīng)營預(yù)警解決方案1、目前和地產(chǎn)確認(rèn)的工程排期為晝夜連續(xù)施工，以白天為主，夜間為輔；2、施工帶來的影響涉及：震動、噪音、粉塵，對現(xiàn)有經(jīng)營區(qū)域有較大影響；3、1、和地產(chǎn)溝通后達(dá)成一致，適當(dāng)錯峰施工，中午及晚上的客流高峰時段不施 工。11:00-13:00、17:00-20:00；法定假日及店慶施工暫停；2、利用臨時場地資源（如連廊）及宣傳資源（如如廣告位、燈桿旗、刀旗、室內(nèi)燈箱、車場燈箱）對零售品牌進(jìn)行幫扶，以彌補(bǔ)其銷售損失；3、進(jìn)度及風(fēng)險謝謝！Thank You